http://m.51wsn.cn/uploadfiles/201608/03/2016080309322415395695.xls
一、部門（單位）情況
（一）基本情況
1．主要職能。
杜絕畜禽疫病傳播，保障人民身體健康，促進(jìn)畜牧發(fā)展。
A、參與擬定動物疫病預(yù)防控制規(guī)劃、措施、應(yīng)急預(yù)案；
B、負(fù)責(zé)動物防疫、動物及動物產(chǎn)品檢疫的監(jiān)督；
C、負(fù)責(zé)動物及動物產(chǎn)品的經(jīng)營、運(yùn)輸?shù)谋O(jiān)督；
D、負(fù)責(zé)對染疫動物及動物產(chǎn)品無害化處理的監(jiān)督；
E、指導(dǎo)、監(jiān)督動物疫情的撲滅工作；
F、依法受理和查處違反動物防疫、檢疫法規(guī)的案件。
G、完成上級交辦的其他工作。
2．機(jī)構(gòu)情況，包括當(dāng)年變動情況及原因。
獨(dú)山獸醫(yī)衛(wèi)生檢疫站為全額撥款事業(yè)單位，屬于正科級，隸屬黔南州農(nóng)業(yè)委員會。2015年經(jīng)我站申請，州農(nóng)委討論申報(bào)，州編辦根據(jù)國家關(guān)于加強(qiáng)動物食品衛(wèi)生安全相關(guān)文件精神，研究決定調(diào)整核定我單位編制由原來的3人增加至5人。
- 人員情況，包括當(dāng)年變動情況及原因。
2015年年末實(shí)有在職人員2人，比上年減少1 人，變動因素為羅樹去調(diào)黔南州動物疫病預(yù)防控制中心工作；退休人員2 人。
（二）當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效
1、一年來帶領(lǐng)共抽查豬28車共計(jì)2001頭，牛14車396頭，羊3車，775只，禽24車42845只，其中禽（斗雞）有3 車87只無手續(xù)遣返，其他的豬、牛、禽手續(xù)清楚，證物相符，臨床檢查健康準(zhǔn)予放行；在巡查工作中巡查發(fā)現(xiàn)在貴新高速公路新寨收費(fèi)站附近有無主拋棄5只羊尸體的現(xiàn)象發(fā)生，我站立即對羊尸體進(jìn)行了無害化處理。
2、與高速公路公安、緝毒緝私、公路路政，公路收費(fèi)站等部門保持聯(lián)系，經(jīng)常溝通，在工作中爭取他們的大力支持。
3、與廣西南丹動物衛(wèi)生監(jiān)督所切搓相關(guān)業(yè)務(wù)，共談合作事宜、交流動物衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法工作經(jīng)驗(yàn)，互聯(lián)互動。
4、積極主動投入動物疫情的撲滅。今年6 月獨(dú)山縣出現(xiàn)禽流感疫情，我站立即組織全體技術(shù)干部會同獨(dú)山縣農(nóng)村工作局的技術(shù)干部一道到獨(dú)山縣上司鎮(zhèn)上司村開展動物疫情疫源的調(diào)查、疫點(diǎn)禽群撲殺、場地的消毒、疫點(diǎn)的封鎖等工作。
5、檢查站建設(shè)工作。2015年完成了站房的外墻裝飾，門窗安裝、防盜窗安裝、室內(nèi)裝飾、水電安裝等工作，站房可投入使用。經(jīng)我站的努力和上級領(lǐng)導(dǎo)關(guān)心支持下，11月州農(nóng)委下?lián)懿糠仲Y金，現(xiàn)在正對后墻保坎進(jìn)行修建。
- 收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析
本年度支出總合計(jì)772843.69元，全部是人員經(jīng)費(fèi)及正常辦公費(fèi)支出。本年結(jié)余50795.37元，該結(jié)余款為財(cái)政補(bǔ)助動物衛(wèi)生監(jiān)督經(jīng)費(fèi)。
- 收入支出預(yù)算安排情況
本年度年初預(yù)算數(shù)為498383.00元，決算收入為738291.00元，增加239908.00元，增加因素為工資調(diào)整。財(cái)政部門撥款對賬單738291.00元，與財(cái)政撥款相符；上年結(jié)轉(zhuǎn)50795.37元。
（二）收入支出預(yù)算執(zhí)行情況
本年度年初預(yù)算數(shù)基本支出468383.00元，其中人員經(jīng)費(fèi)支出362714元，日常公用經(jīng)費(fèi)105669.00元；決算基本支出為738291.00元，其中人員經(jīng)費(fèi)支出539032.44元，日常公用經(jīng)費(fèi)支出199258.56元。
1．收入支出與預(yù)算對比分析
|
主要指標(biāo)變動情況表 | ||||||
|
指 標(biāo) |
行次 |
本年度 |
上年度 |
比上年增減 |
增減％ |
原因 |
|
欄 次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 | |
|
一、年度收支情況（單位：元） |
1 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
1.本年收入 |
2 |
738,291.00 |
812,254.00 |
-73,963.00 |
-9.11 |
壓縮經(jīng)費(fèi)，減少開支 |
|
其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
3 |
738,291.00 |
812,254.00 |
-73,963.00 |
-9.11 |
壓縮經(jīng)費(fèi)，減少開支 |
|
2.本年支出 |
8 |
738,291.00 |
772,843.69 |
-34,552.69 |
-4.47 |
壓縮經(jīng)費(fèi)，減少開支 |
|
其中：基本支出 |
9 |
738,291.00 |
761,458.63 |
-23,167.63 |
-3.04 |
壓縮經(jīng)費(fèi)，減少開支 |
|
（1）人員經(jīng)費(fèi) |
10 |
539,032.44 |
579,773.05 |
-40,740.61 |
-7.03 |
壓縮經(jīng)費(fèi)，減少開支 |
|
（2）日常公用經(jīng)費(fèi) |
11 |
199,258.56 |
181,685.58 |
17,572.98 |
9.67 |
維修單位辦公用房 |
|
項(xiàng)目支出 |
12 |
|
11,385.06 |
-11,385.06 |
-100.00 |
壓縮經(jīng)費(fèi)，減少開支 |
|
（2）行政事業(yè)類項(xiàng)目 |
14 |
|
11,385.06 |
-11,385.06 |
-100.00 |
壓縮經(jīng)費(fèi)，減少開支 |
|
3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
16 |
50,795.37 |
50,795.37 |
|
|
|
|
其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
17 |
50,795.37 |
50,795.37 |
|
|
|
|
二、年末資產(chǎn)負(fù)債情況（單位：元） |
19 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
1.資產(chǎn)總計(jì) |
20 |
1,031,694.50 |
873,038.29 |
158,656.21 |
18.17 |
麻尾新寨辦公用房借款 |
|
其中：固定資產(chǎn)價(jià)值 |
21 |
241,510.00 |
241,510.00 |
|
|
|
|
其中：房屋價(jià)值 |
22 |
40,830.00 |
40,830.00 |
|
|
|
|
房屋面積（平方米） |
23 |
349.00 |
349.00 |
|
|
|
|
*房屋單價(jià)（元） |
24 |
116.99 |
116.99 |
|
|
|
|
汽車價(jià)值 |
25 |
174,810.00 |
174,810.00 |
|
|
|
|
汽車數(shù)量（輛） |
26 |
2 |
2 |
|
|
|
|
*汽車單價(jià)（元） |
27 |
87,405.00 |
87,405.00 |
|
|
|
|
2.負(fù)債總計(jì) |
28 |
739,389.13 |
580,732.92 |
158,656.21 |
27.32 |
麻尾新寨辦公用房借款 |
|
3.凈資產(chǎn)總計(jì) |
30 |
292,305.37 |
292,305.37 |
|
|
|
|
其中：*結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
31 |
50,795.37 |
50,795.37 |
|
|
|
|
*非流動資產(chǎn)基金 |
32 |
241,510.00 |
241,510.00 |
|
|
|
|
三、年末機(jī)構(gòu)人員情況（單位：個(gè)、人） |
35 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
1.獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)數(shù) |
36 |
1 |
1 |
|
|
|
|
事業(yè)機(jī)構(gòu) |
38 |
1 |
1 |
|
|
|
|
2.獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)數(shù) |
39 |
1 |
1 |
|
|
|
|
事業(yè)機(jī)構(gòu) |
41 |
1 |
1 |
|
|
|
|
3.年末編制人數(shù) |
42 |
5 |
3 |
2 |
66.67 |
機(jī)構(gòu)編制調(diào)整 |
|
事業(yè)人員 |
45 |
5 |
3 |
2 |
66.67 |
機(jī)構(gòu)編制調(diào)整 |
|
4.年末實(shí)有人數(shù) |
47 |
4 |
5 |
-1 |
-20.00 |
工作調(diào)動1人 |
|
在職人員 |
48 |
2 |
3 |
-1 |
-33.33 |
工作調(diào)動1人 |
|
事業(yè)人員 |
51 |
2 |
3 |
-1 |
-33.33 |
工作調(diào)動1人 |
|
退休人員 |
54 |
2 |
2 |
|
|
|
|
5.年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款（補(bǔ)助）開支人數(shù) |
55 |
4 |
5 |
-1 |
-20.00 |
工作調(diào)動1人 |
|
在職人員 |
56 |
2 |
3 |
-1 |
-33.33 |
工作調(diào)動1人 |
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