部門決算分析報(bào)告
一、部門（單位）情況
黔南州茶葉產(chǎn)業(yè)化發(fā)展管理辦公室為財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，實(shí)有編制20人，在職17人。
二、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析
（一）收入支出預(yù)算安排情況
全年收入44786515.51元，為財(cái)政撥款，上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)10961595.55元，預(yù)算總指標(biāo)為55218987.55元。截止2015年底支出共計(jì)47609674.71元，國(guó)庫(kù)集中支付指標(biāo)結(jié)余7609315.84元。
（二）收入支出執(zhí)行情況
事業(yè)運(yùn)行—（2130104）支出為781619.48元，其他農(nóng)業(yè)支出—（2130199）支出16309628.41元，科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)—（2130106）支出為7013.90元，其他扶貧支出—（2130599）支出為5379858.98元，其他農(nóng)林水支出—（2139999）支出為4942112.60元，其他調(diào)撥支出—（2309901）支出為20000000.00元，社會(huì)保障和就業(yè)支出16789.84元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出39130.00元，住房保障支出247733.01元。
3．重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)分類支出執(zhí)行情況
（1）“三公”經(jīng)費(fèi)支出為767087.69元
（2）會(huì)議費(fèi)支出為82639.43元。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況
基本戶全年結(jié)余7609315.84元。
三、資產(chǎn)負(fù)債情況分析
|
事業(yè)單位 |
年初數(shù) |
年末數(shù) | |
|
欄次 |
3 |
4 | |
|
一、資產(chǎn)合計(jì) |
14392849.89 |
18062876.03 | |
|
流動(dòng)資產(chǎn) |
13995381.89 |
17658108.03 | |
|
|
庫(kù)存現(xiàn)金 |
655.91 |
|
|
銀行存款 |
3672701.71 |
| |
|
短期投資 |
|
| |
|
財(cái)政應(yīng)返還額度 |
10146075.50 |
7609315.84 | |
|
應(yīng)收票據(jù) |
|
| |
|
應(yīng)收賬款 |
|
| |
|
預(yù)付賬款 |
1254628.40 |
1254628.40 | |
|
其他應(yīng)收款 |
2594022.08 |
5121462.08 | |
|
存貨 |
|
| |
|
其他流動(dòng)資產(chǎn) |
|
| |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)面
- 國(guó)家部委
- 省級(jí)政府網(wǎng)站
- 省內(nèi)地市州政府網(wǎng)站
- 州內(nèi)網(wǎng)站
- 其它網(wǎng)站
