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　一、單位基本情況

　　（一）主要職能：貫徹執(zhí)行國家、省、州發(fā)展蔬菜、果樹產(chǎn)業(yè)的方針、政策、法律、法規(guī)、規(guī)章，因地制宜地制定出具體的實施方案與措施，并組織實施；根據(jù)國家、省、州發(fā)展蔬菜、果樹產(chǎn)業(yè)的有關(guān)政策、結(jié)合我州自然優(yōu)勢和國際國內(nèi)市場需求，制訂全州蔬菜、果樹生產(chǎn)規(guī)劃與品種區(qū)域布局；指導(dǎo)全州蔬菜、果樹技術(shù)推廣體系建設(shè)和管理，及時了解反饋蔬菜、果樹生產(chǎn)銷售情況，提供生產(chǎn)決策依據(jù)；開展蔬菜、果樹生產(chǎn)技術(shù)交流、培訓(xùn)和咨詢服務(wù)，制定適應(yīng)本地區(qū)條件的蔬菜、果樹相關(guān)標(biāo)準和技術(shù)規(guī)范；引進、選育、開發(fā)蔬菜、果樹新品種，試驗、示范、推廣蔬菜、果樹生產(chǎn)技術(shù)。

　　（二）單位構(gòu)成：黔南州蔬菜果樹中心，為黔南州農(nóng)業(yè)委員會管理的副縣級事業(yè)單位，下設(shè)辦公室、業(yè)務(wù)科和技術(shù)站3個職能科室。

　　（三）人員編制及實有人數(shù)

　　核定黔南州蔬菜果樹中心事業(yè)編制8名。其中，主任1名（副縣級），副主任1名（正科級），內(nèi)設(shè)機構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名（副科級），所需人員經(jīng)費實行財政全額預(yù)算管理。2014年末實有人數(shù)為6人，全部為事業(yè)編制。

　　二、2014年工作情況

　　（一）蔬菜產(chǎn)業(yè)：截止年底，預(yù)計全州完成蔬菜種植面積324.3萬畝（次），同比增2.7%,完成全年計劃的101.34%（計劃：320萬畝次）；實現(xiàn)產(chǎn)量560.43萬噸，同比增1.58%；實現(xiàn)產(chǎn)值132.47億元，同比增4.02%；平均單價2.37元/公斤，同比增2.6%。種植種類以茄果類、瓜豆類和葉菜類為主，蔬菜種植面積、產(chǎn)量、產(chǎn)值分別排全省第3位、第3位、第2位。全州農(nóng)民種蔬菜人均純收入達2650元（其中：菜農(nóng)人均純收入3312元）。

　　（二）水果產(chǎn)業(yè)：截止年底，全州完成水果新定植面積5.49萬畝，全州果園面積達105.49萬畝，同比增5.49%，完成全年計劃的105.48%（計劃：105萬畝）；投產(chǎn)面積55.6萬畝；預(yù)計實現(xiàn)產(chǎn)量52.6萬噸，同比增5.39%；預(yù)計實現(xiàn)產(chǎn)值21.1億元，同比增12.29%；平均單價4元/公斤，同比持平。面積較大的水果種類有柑橘、葡萄、火龍果、蘋果、梨、桃、李、楊梅等，水果種植面積、產(chǎn)量、產(chǎn)值分別排全省第2位、第2位、第2位，全州農(nóng)民種水果人均純收入達362元（其中：果農(nóng)人均純收入2813元）。

　　（三）西甜瓜及草莓產(chǎn)業(yè)：預(yù)計全年完成西甜瓜草莓等種植面積3.74萬畝，實現(xiàn)總產(chǎn)量7.25萬噸，總產(chǎn)值1.76億元。

　　（四）蔬果產(chǎn)業(yè)助民增收情況：全州蔬菜、水果、西甜瓜及草莓等產(chǎn)業(yè)，種植面積達433.53萬畝（次），總產(chǎn)量620.28萬噸，總產(chǎn)值155.33億元。來自蔬菜、水果、西甜瓜和草莓等種植，使全州農(nóng)民人均純收入達3107元。

　　三、預(yù)算執(zhí)行情況

　　（一）部門預(yù)算情況

　　今年我中心年初部門預(yù)算總收入為832307.00元，實際全年收入2319481.06元,全部為財政撥款。

　　（二）部門決算情況

　　1、收入支出結(jié)構(gòu)分析

　　我中心2015年度結(jié)轉(zhuǎn)省級項目經(jīng)費3496991.00元，本年收入為2319481.06元。本年收入中：（1）人員經(jīng)費為781788.85元。（2）科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)經(jīng)費286477元。（3）省級農(nóng)業(yè)項目資金1250000元。

　　本年支出為3671474.92元,其中（1）基本支出為781788.85元占總支出的21.3%。其中：工資福利支出553830.79元；商品和服務(wù)支出113036.00元；對個人和家庭的補助114942.00元。（2）小專項支出286477.00元，占總支出的7.8%，(3)省級農(nóng)業(yè)項目支出2203189.07元，占總支出的60%。（4）技術(shù)儲備項目資金400000.00元，占總支出的10.9%。

　　2、收入支出與預(yù)算對比

　　今年我中心年初部門預(yù)算總收入832307元，實際全年收入2319481.06元。實際財政撥款收入比預(yù)算多1487174.06，增加的資金主要為：省級農(nóng)業(yè)項目資金1250000元； 2014年度資金人員工資調(diào)資237174.06元。

　　3、收入支出與上年度對比

　　2015年度實際收入2319481.06元，與上年度收入4149744.33元相比，減少1830263.27元;2015年度支出3671474.92元，與上年度支出3257054.23元增加414420.69元。收入減少主要為項目資金技術(shù)，支出增加主要為人員工資增資及項目資金支出。

　　4、年末收支結(jié)余情況

　　我中心2015年度年末結(jié)轉(zhuǎn)資金2144997.14元，全部為項目資金結(jié)轉(zhuǎn)，主要原因是2015年省下達項目資金為跨年度實施項目，現(xiàn)項目正在實施

　　（三）三公經(jīng)費支出情況

　　（1）2015年“三公”經(jīng)費支出78204.2元，其中車輛運行維護費41455.20元，公務(wù)接待費36749.00元，無因公出國出境。與2014年度“三公”經(jīng)費98433.24元相比減少20229.04元，減21%。

　　（2）2015年會議費支出47358元，與2014年度會議費26099元相比增加21259元，增44.9%。

　　（四）預(yù)算完成率

　　2015年我中心公共預(yù)算財政撥款2319481.06元，支出3671474.92萬元，完成率158.3%，主要為完成2014年度項目。

　　（五）公用經(jīng)費控制率

　　2015年州財政部門預(yù)算安排我中心定額公用經(jīng)費為42000元，年末支出113036元，預(yù)算完成率達269.1%。

　　（六）三公經(jīng)費控制率

　　2015年我中心“三公”經(jīng)費支出78204.2元，與2014年度“三公”經(jīng)費98433.24元相比減少20229.04元，減21%。

　　（七）政府采購執(zhí)行率

　　我中心物資采購均按政府采購要求進行，執(zhí)法率達100%。

　　（八）內(nèi)部控制制度建設(shè)情況

　　2015年，我中心嚴格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定和制度，加強內(nèi)部管理，機關(guān)工作效率得到了提高。財務(wù)人員按照崗位職責(zé)做好財務(wù)管理工作，不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

　　（九）資產(chǎn)管理情況

　　我中心嚴格按照《黔南州州級行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理暫行辦法》對我中心的資產(chǎn)進行管理，固定資產(chǎn)實行實物建卡、責(zé)任到人的管理模式，以確保我中心國有資產(chǎn)的安全性和利用率。2015年末，我中心固定資產(chǎn)凈值為528848元，實際在用的固定資產(chǎn)總額為528848元，利用率為100%。