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黔南州扶貧開發(fā)局

2015年度部門決算分析報告

• 部門職能

主要負責(zé)全州扶貧開發(fā)規(guī)劃編制，組織申報扶貧資金項目，對全州扶貧項目、資金進行跟蹤督查、組織竣工驗收，組織開展產(chǎn)業(yè)化扶貧、科技扶貧和生態(tài)建設(shè)工作。承擔(dān)社會扶貧和定點扶貧協(xié)調(diào)服務(wù)工作，負責(zé)勞動力轉(zhuǎn)移培訓(xùn)工作，承擔(dān)州扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。

• 機構(gòu)情況

我局屬獨立核算的行政單位，現(xiàn)有行政編制機構(gòu)3個：其中 行政編制機構(gòu)1個，事業(yè)編制機構(gòu)2個。總編制人數(shù)22個，其中：行政編制人數(shù)12個、參公管理事業(yè)編制4個、事業(yè)編制6個。現(xiàn)實際在編人員20個，其中：行政人員12個、參公管理事業(yè)人員4個、事業(yè)人員4個。退休人員8個，全部為財政全額撥款開資人員

三、預(yù)算執(zhí)行情況

（一）部門預(yù)算情況

2015我局年初部門預(yù)算總收入為2990079.00元，實際全年收入10172974.64元,全部為財政撥款。

（二）部門決算情況

1、收入支出結(jié)構(gòu)分析

我局2015年度結(jié)轉(zhuǎn)1846367.13元，本年收入為10172974.64元。本年收入中：（1）人員經(jīng)費為2548709.64元。（2）日常公用經(jīng)費1984265。（3）農(nóng)業(yè)項目資金5640000元。

本年支出為10456193.43元,其中（1）基本支出為4478788.53元，占總支出的42.8%。其中：工資福利支出553830.79元；(3)農(nóng)業(yè)項目支出5977404.9元，占總支出的57.2%。

2、收入支出與預(yù)算對比

今年我局年初部門預(yù)算總收入2990079元，實際全年收入10172974.64元。實際財政撥款收入比預(yù)算多7182895.64增加的資金主要為：省級農(nóng)業(yè)項目資金5640000元； 追加日常公用經(jīng)費569100.00元，2015年度人員工資調(diào)資973795.64元。

3、收入支出與上年度對比

2015年度實際收入10172974.64元，與上年度收入5519788.10元相比，增加4653186.54元;2015年度支出10456193.43元，與上年度支出4622923.93元增加5833269.5元。收入減少主要為項目資金技術(shù)，支出增加主要為人員工資增資及項目資金支出。

4、年末收支結(jié)余情況

我局2015年度年末結(jié)轉(zhuǎn)資金2389681.45元，其中基本支出結(jié)轉(zhuǎn)880719.22元，項目資金結(jié)轉(zhuǎn)1508962.23元，

（三）三公經(jīng)費支出情況

（1）2015年“三公”經(jīng)費支出121610.00元，其中車輛運行維護費71120元，公務(wù)接待費50490元，無因公出國出境。與2014年度“三公”經(jīng)費288907.58元相比減少167297.58元，減57.9%。

（2）2015年會議費支出337064元，與2014年度會議費327493元相比增加9571元，增3%。

（四）預(yù)算完成率

2015年我局公共預(yù)算財政撥款10172974.64元，支出10456193.43萬元，完成率103%，主要為完成2014年度項目。

（五）公用經(jīng)費控制率

2015年州財政部門預(yù)算安排我局定額公用經(jīng)費為1415165元，年末支出1716897.53元，預(yù)算完成率達121%。

（六）三公經(jīng)費控制率

2015年我局“三公”經(jīng)費支出121610元，與2014年度“三公”經(jīng)費288907.58元相比減少167297.58元，減57.9%。

（七）政府采購執(zhí)行率

我局物資采購均按政府采購要求進行，執(zhí)行率達100%。

（八）內(nèi)部控制制度建設(shè)情況

2015年，我局嚴格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定和制度，加強內(nèi)部管理，機關(guān)工作效率得到了提高。財務(wù)人員按照崗位職責(zé)做好財務(wù)管理工作，不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

（九）資產(chǎn)管理情況

我局嚴格按照《黔南州州級行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理暫行辦法》對我中心的資產(chǎn)進行管理，固定資產(chǎn)實行實物建卡、責(zé)任到人的管理模式，以確保我中心國有資產(chǎn)的安全性和利用率。2015年末，我局固定資產(chǎn)凈值為1461656.40元，實際在用的固定資產(chǎn)總額為1461656.40元，利用率為100%。