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一、部門（單位）情況

1．主要職能。

主要負(fù)責(zé)全州扶貧開發(fā)規(guī)劃編制，組織申報扶貧資金項目，對全州扶貧項目、資金進行跟蹤督查、組織竣工驗收，組織開展產(chǎn)業(yè)化扶貧、科技扶貧和生態(tài)建設(shè)工作。承擔(dān)社會扶貧和定點扶貧協(xié)調(diào)服務(wù)工作，負(fù)責(zé)勞動力轉(zhuǎn)移培訓(xùn)工作，承擔(dān)州扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。

2．機構(gòu)情況，我局屬獨立核算的行政單位，現(xiàn)有編制機構(gòu)3個：其中 行政編制機構(gòu)1個，事業(yè)編制機構(gòu)2個。與上年相比無變動。

3．人員情況，我局總編制人數(shù)22個，其中：行政編制人數(shù)12個、參公管理事業(yè)編制4個、事業(yè)編制6個。現(xiàn)實有人數(shù)31人，其中在職人員20人，實際在編人員20個，其中：行政人員12個、參公管理事業(yè)人員4個、事業(yè)人員4個；退休人員11人。2016年我局調(diào)入3人，退休3人。所有人員全部為財政全額撥款開資人員。

二、預(yù)算執(zhí)行情況分析

（一）2016年公共預(yù)算財政撥款收入支出情況說明

1.2015年度收入決算總額為10,232,974.64元，2016年度收入決算總額為6,424,281.88元，比上年減少3808692.76元，同比減少59.29%，其原因是:2015年度撥入貧困地區(qū)干部培訓(xùn)費由我局轉(zhuǎn)撥各縣市扶貧局，2016年無此項收入。

2.2015年度支出決算總額為10,456,193.43元，2016年度支出決算總額為6,419,834.04元,比上年減少4036359.39元，同比降低62.87%，較上年減少原因是: 2015年度撥入貧困地區(qū)干部培訓(xùn)費由我局轉(zhuǎn)撥各縣市扶貧局，2016年無此項收入。

（二）2016年政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出情況說明

1.2015年度收入決算總額為0萬元，2016年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入決算總額為0萬元。

2.2015年度支出決算總額為0萬元，2016年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總額為0萬元。

三、“一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表”（公開02表）中，各項支出要根據(jù)功能分類科目分項逐一說明：一般公共服務(wù)支出（考核獎）52.5萬元；社會保障與就業(yè)支出（各項保險）1.5萬元；醫(yī)療保障17.4萬元；其他農(nóng)林水支出547萬元為單位職工工資及行政運行經(jīng)費；住房保障支出23.6萬元為單位繳納公積金

四、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

機關(guān)運行經(jīng)費本年支出情況說明，以及上下年變動分析。2016年單位機關(guān)運行經(jīng)費438.7萬元，其中人員經(jīng)費261萬元；機關(guān)運行費251.7萬元；對個人及家庭的補助77.9萬元；其他資本性支出51.5萬元，為單位購置辦公設(shè)備與扶貧指揮中心建設(shè)費用。與上年的327.6萬元相比增加111.1萬元，主要原因為扶貧指揮中心建設(shè)費用及的對全州扶貧相關(guān)人員的培訓(xùn)增加支出。

五、“三公經(jīng)費”財政撥款支出

我單位現(xiàn)有公務(wù)車3輛。2016年三公經(jīng)費支出24.3萬元，其中公務(wù)用車運行維護費19.6萬元；公務(wù)接待費4.7萬元，共接待107批474人，無外事接待；2016年我單位無因公出國出境。

本單位駕駛員的人員開支經(jīng)費沒有納入“公務(wù)用車運行維護費”中核算，

六、政府采購支出情況說明

2016年我單位政府采購支出36萬元，主要為辦公設(shè)備購置及扶貧指揮中心技術(shù)物資采購。

七、國有資產(chǎn)占用情況說明

我單位2016年年末固定資產(chǎn)215萬元，全部為我單位占用，無出租出借情況。

八、部門需要說明的特殊事項等

我單位無需要說明的特殊事項。

九、名詞解釋

（一）財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）“三公經(jīng)費”：是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。”其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

黔南州扶貧開發(fā)局2016年度部門決算公開表樣.xls