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一、目錄

1、目錄；

2、部門(mén)概況；

3、部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表及預(yù)算安排情況說(shuō)明；

4、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明；

二、部門(mén)概況

1、部門(mén)主要職能：主要負(fù)責(zé)全州扶貧開(kāi)發(fā)規(guī)劃編制，組織申報(bào)扶貧資金項(xiàng)目，對(duì)全州扶貧項(xiàng)目、資金進(jìn)行跟蹤督查、組織竣工驗(yàn)收，組織開(kāi)展產(chǎn)業(yè)化扶貧、科技扶貧和生態(tài)建設(shè)工作。承擔(dān)社會(huì)扶貧和定點(diǎn)扶貧協(xié)調(diào)服務(wù)工作，負(fù)責(zé)勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移培訓(xùn)工作，承擔(dān)州扶貧開(kāi)發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。

2、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成：我部門(mén)黔南州扶貧開(kāi)發(fā)局及所屬黔南州中藥辦、黔南州世行辦、黔南州扶貧信息中心共4家單位組成。黔南州扶貧開(kāi)發(fā)局本級(jí)是財(cái)政全額撥款行政單位，黔南州世行辦單位是財(cái)政全額撥款參公單位；黔南州中藥辦和黔南州扶貧信息中心是全額撥款事業(yè)單位。

          3、部門(mén)人員構(gòu)成：

三、部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表及預(yù)算安排說(shuō)明

（一）部門(mén)收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

    2017年我部門(mén)預(yù)算收入5522025元，支出5522025元，收支平衡。其中：人員支出3212623元，占總支出58.18%；公用支出309402，占總支出5.61%；項(xiàng)目支出2000000元，占總支出36.22%。

（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明

2017年我部門(mén)收入5522025元，其中：公共預(yù)算財(cái)政預(yù)算收入4973896元，占總收入90.1%。   

（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明

    2017年我部門(mén)預(yù)算支出5522025.00元。按功能分類(lèi)：一般公共服務(wù)支出4841879元，占總支出87.69%；社會(huì)保障預(yù)就業(yè)支出257844元，占總支出4.67%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出171033元，占總支出3.1%；住房保障支出支出251269.00元，占總支出4.55%。

    按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)：工資福利支出2664494元，占總支出48.26%；商品服務(wù)支出2309402元，占總支出41.83%；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出548129元，占總支出9.93%。

（四）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

注：我部門(mén)公務(wù)用車(chē)保有量共2輛。

（五）政府性基金預(yù)算支出情況

說(shuō)明：2017年我局沒(méi)有政府性基金安排的支出。

四、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明（按2017年商品服務(wù)支出表填列）

    2017年我局公用經(jīng)費(fèi)共計(jì)309402元，其中：公務(wù)接待費(fèi)43000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出13.9%；差旅費(fèi)36000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出的11.64%。電費(fèi)18000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出的5.82%。租賃費(fèi)24000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出的7.76%.公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)77900元，占公用經(jīng)費(fèi)支出的25.18%.水費(fèi)2100元，占公用經(jīng)費(fèi)支出的0.68%.物業(yè)管理費(fèi)58000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出的18.75%.其他交通費(fèi)7000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出的2.27%.工會(huì)費(fèi)24876元，占公用經(jīng)費(fèi)支出的8.04%；福利費(fèi)18526元，占公用經(jīng)費(fèi)支出的5.99%.

2政府采購(gòu)情況

黔南州扶貧開(kāi)發(fā)局2017年無(wú)采購(gòu)，沒(méi)有安排政府采購(gòu)的需求。

3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

2017年本部門(mén)占有使用國(guó)有資產(chǎn)2151946.40元。其中交通工具公務(wù)用車(chē)3輛，金額707570.00元，其他辦公設(shè)備金額1444376.40。預(yù)計(jì)2017年固定資產(chǎn)無(wú)變動(dòng)

4.項(xiàng)目支出安排情況說(shuō)明（按財(cái)政部門(mén)批復(fù)項(xiàng)目分項(xiàng)填列）

2017年一般公共預(yù)算支出中的重要項(xiàng)目為專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)。共計(jì)金額200萬(wàn)元，其中：作為扶貧攻堅(jiān)辦公費(fèi)46.36萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20萬(wàn)元；精準(zhǔn)脫貧工作差旅費(fèi)15萬(wàn)元；脫貧攻堅(jiān)宣傳費(fèi)用15萬(wàn)元；州級(jí)脫貧攻堅(jiān)指揮部建設(shè)費(fèi)用5萬(wàn)元；其他為脫貧攻堅(jiān)服務(wù)相關(guān)費(fèi)用53.64萬(wàn)元。

5.預(yù)算績(jī)效管理信息

2017年需公開(kāi)本部門(mén)單位預(yù)算績(jī)效管理目標(biāo)。