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2018年部門三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表

公開單位：黔南布依族苗族自治州扶貧開發(fā)局                                                        單位：萬(wàn)元

項(xiàng)目?jī)?nèi)容

2017年預(yù)算數(shù)

2018年預(yù)算數(shù)

增加

增長(zhǎng)（%）

增減變動(dòng)原因

合計(jì)

28.9

37

8.1

28

為完成全州扶貧工作，業(yè)務(wù)工作量加大相應(yīng)增加公務(wù)車輛油料過路費(fèi)預(yù)算開支

因公出國(guó)（境）費(fèi)用

公務(wù)接待費(fèi)

8.9

7

-1.9

-21.3

厲行節(jié)約壓縮公務(wù)接待開支標(biāo)準(zhǔn)

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

20

30

10

50

為完成全州扶貧工作，業(yè)務(wù)工作量加大相應(yīng)增加公務(wù)車輛油料過路費(fèi)預(yù)算開支

2018年政府性基金預(yù)算收支情況表

公開單位：黔南布依族苗族自治州扶貧開發(fā)局                                                       單位：萬(wàn)元

2018年政府性基金收入預(yù)算數(shù)

2018年政府性基金支出預(yù)算數(shù)

備注

0

0

0

0

序號(hào)

事項(xiàng)

備注

一、

2018年預(yù)算績(jī)效目標(biāo)

預(yù)算績(jī)效目標(biāo)

1.嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)，壓縮會(huì)議費(fèi)等支出，發(fā)揮預(yù)算資金使用效益
2. 目標(biāo)任務(wù)：2018年減少農(nóng)村貧困人口15.35萬(wàn)人，貴定縣、惠水縣按國(guó)定標(biāo)準(zhǔn)退出片區(qū)貧困縣，212個(gè)貧困村按國(guó)定標(biāo)準(zhǔn)退出。

1.參考《黔南州財(cái)政局關(guān)于<黔南州州級(jí)部門預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理暫行辦法>的通知》（黔南財(cái)監(jiān)〔2016〕5號(hào)）（電子版文件，請(qǐng)進(jìn)入黔南人民政府網(wǎng)-信息公開-部門信息公開-州財(cái)政局-法規(guī)公文-政府文件-部門文件）

相關(guān)績(jī)效指標(biāo)

（一）強(qiáng)化督查調(diào)度，落實(shí)好工作指導(dǎo)。

1.強(qiáng)化督查檢查。繼續(xù)完善脫貧攻堅(jiān)督查制度，每季度組織相關(guān)行業(yè)部門參與的綜合督查組對(duì)行業(yè)扶貧工作落實(shí)、資金監(jiān)管、涉農(nóng)資金整合、駐村幫扶等重點(diǎn)工作進(jìn)行督查。適時(shí)在工作后進(jìn)縣召開專題調(diào)度會(huì)，倒逼脫貧攻堅(jiān)決策部署不折不扣貫徹落實(shí)。

2.強(qiáng)化資金監(jiān)管。嚴(yán)格落實(shí)《黔南州財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金使用管理實(shí)施細(xì)則（試行）》，每月對(duì)全州財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金管理使用情況進(jìn)行調(diào)度、通報(bào)，落實(shí)監(jiān)管責(zé)任。聯(lián)合紀(jì)檢、監(jiān)察、審計(jì)等部門，定期不定期開展扶貧領(lǐng)域項(xiàng)目資金專項(xiàng)督查，嚴(yán)肅查處隨意貪占、截留挪用、虛報(bào)冒領(lǐng)、揮霍浪費(fèi)扶貧資金等違法違紀(jì)行為。按照“五公告二公示”制度，重點(diǎn)督查2015—2017年度項(xiàng)目資金的公示公告執(zhí)行情況。督促縣級(jí)做好2018年度財(cái)政專項(xiàng)扶貧（發(fā)展）資金的安排、分配、審批、使用、報(bào)賬，加快資金投入使用速度，提高資金使用效率。

3.強(qiáng)化信貸扶貧。力爭(zhēng)2018年新增發(fā)放扶貧小額信貸(特惠貸)5億元以上。抓好扶貧小額信貸月調(diào)度，加強(qiáng)全國(guó)扶貧小額信貸系統(tǒng)管理，對(duì)各縣（市）扶貧小額信貸及貼息資金管理使用進(jìn)行督查指導(dǎo)。

（二）強(qiáng)化動(dòng)態(tài)管理，落實(shí)好工作責(zé)任。

4.加強(qiáng)動(dòng)態(tài)管理。緊盯34.46萬(wàn)農(nóng)村貧困人口，規(guī)范貧困識(shí)別程序，持續(xù)做好脫貧退出、返貧納入和新識(shí)別貧困人口認(rèn)定工作；嚴(yán)格按照“應(yīng)納盡納、應(yīng)退盡退、應(yīng)扶盡扶”要求，扎實(shí)抓好貧困信息動(dòng)態(tài)管理工作，實(shí)行動(dòng)態(tài)信息數(shù)據(jù)每月一調(diào)度、一清洗，及時(shí)剔除或更新數(shù)據(jù)，做到貧困信息及時(shí)采集、有序更新、及時(shí)清洗。

5.完善檔案資料。按照省統(tǒng)一要求，認(rèn)真清理和完善貧困村、貧困戶檔案。對(duì)原始檔案進(jìn)行清理，確保貧困村、貧困戶識(shí)別印證材料、登記表、各年度信息采集表數(shù)據(jù)完整、準(zhǔn)確，貧困戶收支臺(tái)賬和幫扶臺(tái)賬等各項(xiàng)數(shù)據(jù)與貧困信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)一致。對(duì)全州建檔立卡“回頭看”開展交叉檢查，規(guī)范精準(zhǔn)扶貧檔案，確保做到精準(zhǔn)識(shí)別、因戶因人施策、脫貧退出、鞏固提高、返貧動(dòng)態(tài)“五個(gè)真實(shí)可靠”。

6.提高脫貧質(zhì)量。嚴(yán)把退出時(shí)序、退出標(biāo)準(zhǔn)、退出程序、核查比對(duì)、評(píng)估檢查“五個(gè)關(guān)口”，確保脫貧人口穩(wěn)定達(dá)到“一達(dá)標(biāo)、兩不愁、三保障”及飲水安全的要求。進(jìn)一步靠實(shí)州縣鄉(xiāng)村四級(jí)在脫貧驗(yàn)收中的責(zé)任和相關(guān)行業(yè)部門驗(yàn)收責(zé)任，杜絕“數(shù)字脫貧”、“虛假脫貧”，對(duì)精準(zhǔn)脫貧失責(zé)倒查追責(zé)。加強(qiáng)對(duì)貴定縣、惠水縣“減貧摘帽”精準(zhǔn)指導(dǎo)，確保完成年度目標(biāo)。

7.建立長(zhǎng)效機(jī)制。加強(qiáng)對(duì)已脫貧人口的跟蹤評(píng)估，對(duì)退出不達(dá)標(biāo)、脫貧不穩(wěn)定以及因各種因素返貧的及時(shí)納入返貧。落實(shí)脫貧不脫政策、脫貧不脫扶持、減貧不減力度的要求，繼續(xù)強(qiáng)化對(duì)已脫貧人口幫扶，完善保險(xiǎn)、救助等風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制，減少因?yàn)?zāi)因病因?qū)W返貧，確保退出貧困戶穩(wěn)定脫貧。

（三）強(qiáng)化工作推動(dòng)，落實(shí)好工作目標(biāo)。

8.扎實(shí)推進(jìn)聯(lián)席會(huì)議制度。繼續(xù)推進(jìn)聯(lián)席會(huì)議制度，每季度至少召開一次聯(lián)席會(huì)議，圍繞民生監(jiān)督、脫貧攻堅(jiān)中存在的主要問題，特別是對(duì)扶貧領(lǐng)域資金使用、項(xiàng)目實(shí)施、責(zé)任履行等方面存在的問題，突出查找建檔立卡貧困戶精準(zhǔn)識(shí)別情況及存在的問題，進(jìn)行通報(bào)、討論、研究，提出整改措施、處理意見，協(xié)調(diào)落實(shí)各項(xiàng)工作，確保2018年度脫貧攻堅(jiān)各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)圓滿完成。

9.加大產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。圍繞“強(qiáng)龍頭、創(chuàng)品牌、帶農(nóng)戶”思路，以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)全覆蓋為目標(biāo)，堅(jiān)持“一長(zhǎng)兩短”的發(fā)展路徑，建立貧困戶穩(wěn)定脫貧長(zhǎng)效機(jī)制，督促縣級(jí)完善利益聯(lián)結(jié)機(jī)制有關(guān)政策或措施。做強(qiáng)做優(yōu)茶葉、刺梨、蔬果、中藥材、綠殼蛋雞等主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，配合牽頭部門大力推進(jìn)特色種養(yǎng)業(yè)和農(nóng)產(chǎn)品精深加工業(yè)，積極推進(jìn)綠色農(nóng)產(chǎn)品“泉涌”和“黔貨出山”，強(qiáng)化農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)銷對(duì)接。強(qiáng)化技術(shù)服務(wù)，切實(shí)把“三農(nóng)”技術(shù)服務(wù)轉(zhuǎn)移到產(chǎn)業(yè)扶貧項(xiàng)目和助農(nóng)增收服務(wù)上，積極培育新產(chǎn)業(yè)、升級(jí)改造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，確保產(chǎn)業(yè)覆蓋建檔立卡貧困戶100%，每個(gè)縣市有1—3個(gè)規(guī)模產(chǎn)業(yè)，每個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)必須有1個(gè)特色種類，每個(gè)村必須有1個(gè)優(yōu)勢(shì)品種和建立1個(gè)以上專業(yè)合作社，所有貧困人口參加農(nóng)民專業(yè)合作社。

10.加快農(nóng)村“三變”改革步伐。配合州農(nóng)委積極引進(jìn)龍頭企業(yè)和扶持發(fā)展農(nóng)民專業(yè)合作社，全面推廣“公司+合作社+農(nóng)戶”模式，建立健全貧困農(nóng)戶利益聯(lián)結(jié)機(jī)制，帶動(dòng)貧困農(nóng)戶穩(wěn)定增收脫貧。培育壯大新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體，確保培育州級(jí)以上龍頭企業(yè) 20個(gè)、新增100個(gè)家庭農(nóng)場(chǎng)和200個(gè)農(nóng)民專業(yè)合作社、每個(gè)貧困村和規(guī)模化農(nóng)業(yè)基地至少建成1個(gè)電商網(wǎng)店。

11.建立和完善產(chǎn)業(yè)扶貧投融資平臺(tái)。積極推進(jìn)縣（市）組建農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)開發(fā)有限公司，加大涉農(nóng)資金整合，加強(qiáng)項(xiàng)目包裝和項(xiàng)目管理，同步安排基金項(xiàng)目申報(bào)、審批和落地，確保4月30日前完成并全部錄入“扶貧產(chǎn)業(yè)基金大數(shù)據(jù)管理平臺(tái)”，用好用活省州產(chǎn)業(yè)扶貧子基金，幫助貧困戶發(fā)展扶貧產(chǎn)業(yè)。

12.提升貧困勞動(dòng)力素質(zhì)。結(jié)合本地產(chǎn)業(yè)發(fā)展和用工需求，認(rèn)真開展貧困勞動(dòng)力全員培訓(xùn)，通過就業(yè)技能培訓(xùn)、農(nóng)村實(shí)用人才培訓(xùn)、民族特色手工培訓(xùn)、技能教育長(zhǎng)期培訓(xùn)、掃盲培訓(xùn)等方式，提升農(nóng)村建檔立卡貧困勞動(dòng)力綜合素質(zhì)，提高其技能水平和就業(yè)創(chuàng)業(yè)能力，增強(qiáng)其自我發(fā)展動(dòng)力，帶動(dòng)家庭脫貧，確保全員培訓(xùn)4.2 萬(wàn)人以上。

相關(guān)績(jī)效目標(biāo)說明：
1.產(chǎn)出指標(biāo)：包括數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、成本指標(biāo)等。
2.效益指標(biāo)：包括經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、環(huán)境效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)。
3.滿意度指標(biāo)：指服務(wù)對(duì)象或項(xiàng)目受益人對(duì)預(yù)算支出效果的滿意度
4.其他指標(biāo)：指針對(duì)預(yù)算部門或項(xiàng)目特點(diǎn)設(shè)定的，適用于不同預(yù)算部門或項(xiàng)目的個(gè)性化指標(biāo)。