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???????????????黔南布依族苗族自治州農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院(本級(jí))

2021年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開說明

一、目錄

1.目錄；

2.部門概括；

3.部門預(yù)算公開報(bào)表；

4.部門預(yù)算安排情況說明；

5.其他重要事項(xiàng)說明；

二、部門概況

1.部門主要職能：

根據(jù)黔南委辦字〔2019〕98號(hào)規(guī)定的我單位主要職能是：為黔南農(nóng)業(yè)健康發(fā)展、環(huán)境改善 、增產(chǎn)增收提供科研保障。

全州農(nóng)業(yè)新品種開發(fā)、農(nóng)業(yè)新技術(shù)應(yīng)用、農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境保護(hù)、農(nóng)產(chǎn)品保鮮與加工、農(nóng)業(yè)檢測(cè)技術(shù)、農(nóng)業(yè)科技項(xiàng)目攻關(guān)研究、農(nóng)業(yè)適用技術(shù)與農(nóng)業(yè)人才培訓(xùn)、農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化、茶樹及種質(zhì)資源開發(fā)研究、茶葉制作加工技術(shù)研究、農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制訂、農(nóng)業(yè)項(xiàng)目規(guī)劃與評(píng)審、農(nóng)業(yè)標(biāo)樣制作、山地農(nóng)業(yè)基地示范等。

2.部門預(yù)算單位構(gòu)成：我部門由黔南州農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院本級(jí)共1家單位組成。黔南州農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院本級(jí)是財(cái)政全額撥款事業(yè)單位。

3.部門人員構(gòu)成：?

三、部門預(yù)算公開報(bào)表及預(yù)算安排說明

2021年初部門預(yù)算公開共含12張報(bào)表

（一）部門收支預(yù)算總表

（二）部門收入預(yù)算總表

（三）部門支出預(yù)算總表

（四）部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

（五）部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

（六）部門一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類）

（七）部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

（八）單位運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)明細(xì)表

（九）部門預(yù)算批復(fù)總表

（十）部門項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)明細(xì)表

（十一）部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表

（十二）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)）

詳見公開附件。

四、部門預(yù)算安排說明

（一）部門收支預(yù)算總體情況說明

2021年度我部門預(yù)算收入10190342.65元，支出10190342.65元，收支平衡；2020年度部門預(yù)算收入10210770.93元，支出10210770.93?元，比上年減少20428.28元，同比減少0.2%。其原因是:因?yàn)橛腥藛T自然減員，本年度實(shí)有人員減少，收入同比減少。

2021年部門收支總體情況說明表

（二）部門收入總體情況說明

2021年度部門預(yù)算收入為10190342.65元，2020年度部門預(yù)算收入為10210770.93元，比上年減少20428.28元，同比減少0.2%，其原因是:因?yàn)橛腥藛T自然減員，本年度實(shí)有人員減少，收入同比減少。

注：我單位無非財(cái)政撥款收入。

（三）部門支出總體情況說明

2021年度部門預(yù)算支出為10190342.65?元，2020年度部門預(yù)算支出為10210770.93元，比上年減少20428.28元，同比減少0.2%，其原因是:因?yàn)橛腥藛T自然減員，本年度實(shí)有人員減少，支出同比減少。

按功能分類：社會(huì)保障與就業(yè)支出738723.62元，占總支出6%；衛(wèi)生健康支出239812.8元，占總支出2.35%；農(nóng)林水事務(wù)8660731.93元，占總支出84.9%；住房保障支出支出661856.16元，占總支出6.49%。

按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目：工資福利支出7064359.81元，占總支出70.47%；商品服務(wù)支出614696.72元，占總支出6.09%；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出2385006元，占總支出23.4%。其他資本性支出10000元，占總支出0.1%。

按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目：對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助7795336.65元，占總支出的76.5%；對(duì)事業(yè)單位資本性補(bǔ)助10000元，占總支出的0.1%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2385006元，占總支出的23.4%。

（四）財(cái)政撥款收支總體情況

2021年度我部門預(yù)算財(cái)政撥款收入10190342.65?元，支出10190342.65?元，收支平衡；2020年度部門預(yù)算財(cái)政撥款收入10210770.93元，支出10210770.93?元，比上年減少20428.28元，同比增長(zhǎng)減少0.2%。其原因是:因?yàn)橛腥藛T自然減員，本年度實(shí)有人員減少，支出同比減少。

單位：元

（五）一般公共預(yù)算支出情況

2021年度部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出10190342.65元，其中：2101102事業(yè)單位醫(yī)療239812.8元；2130104事業(yè)運(yùn)行8660731.93元；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出590309.52元；2082701財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助25825.92元；2082702財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助11806.32元；2210201住房公積金661856.16元。2020年度我部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出10210770.93元，比上年減少20428.28元，同比減少0.2%，其原因是:因?yàn)橛腥藛T自然減員，本年度實(shí)有人員減少，支出同比減少。其中：2101102事業(yè)單位醫(yī)療239812.8元，比上年減少6773.84元，同比減少2.75%；2130104事業(yè)運(yùn)行8660731.93元，比上年減少7532.17元，同比減少0.09%；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出590309.52元，比上年減少108551.43元，同比減少15.53%；2082701財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助25825.92元，比上年增加13319.99元，同比增加106.51%；2082702財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助11806.32元，比上年減少15550.42元，同比減少56.84%；2210201住房公積金661856.16元，比上年增加104659.59元，同比增加18.78%；

（六）一般公共預(yù)算基本支出情況

2021年度部門預(yù)算基本支出10190342.65元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出9565645.93元，公用經(jīng)費(fèi)支出624696.72元。2020年度部門預(yù)算基本支出10210770.93元，比上年減少20428.28元，同比增長(zhǎng)減少0.2%，其原因是:因?yàn)橛腥藛T自然減員，本年度實(shí)有人員減少，支出同比減少。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出9565645.93元，比上年增加1777.52元，同比增長(zhǎng)0.01%；公用經(jīng)費(fèi)支出624696.72元，比上年減少22205.8元，同比減少3.43%。

2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說明表

（七）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況（填報(bào)增加變動(dòng)情況及變動(dòng)原因，無變化也需填列與上年一致等字樣）

注：我部門公務(wù)用車保有量共1輛。

（八）政府性基金預(yù)算支出情況

說明：2021年我部門（單位）沒有政府性基金安排的支出及非財(cái)政撥款情況說明。

五、其他重要事項(xiàng)說明

1.?機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明。2021年我單位機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)384000元，2020年我單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為400000元，減少16000元，同比減少4%，原因是在職人員減少，人員定額經(jīng)費(fèi)減少。

2.政府采購(gòu)情況。

我單位2021年計(jì)劃采購(gòu)辦公設(shè)備和家具10000元，通過黔南州政府采購(gòu)商城按采購(gòu)辦有關(guān)規(guī)定采購(gòu)。

3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

2021年我單位國(guó)有固定資產(chǎn)原值7013222.19元，主要是通用設(shè)備，辦公家具和土地房屋等。

4.預(yù)算績(jī)效管理情況。

（1）資金總額：1019.03萬(wàn)元

（2）部門（單位）績(jī)效目標(biāo):貫徹落實(shí)黨中央、省委和州委關(guān)于農(nóng)業(yè)科研方面的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)農(nóng)業(yè)科研工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，完成年度部門職責(zé)。目標(biāo)1.全州農(nóng)業(yè)新品種開發(fā)、農(nóng)業(yè)新技術(shù)應(yīng)用。目標(biāo)2.加強(qiáng)農(nóng)業(yè)專家對(duì)農(nóng)民的技術(shù)指導(dǎo)幫扶作用。目標(biāo)3.完成國(guó)家水稻試驗(yàn)。目標(biāo)4.完成貴州省水稻趨勢(shì)試驗(yàn)。目標(biāo)4.完成州委州政府及上級(jí)交辦的其他工作任務(wù)。（3）績(jī)效指標(biāo)：

①數(shù)量指標(biāo)：開展一項(xiàng)水稻南繁試驗(yàn)，開展100人次農(nóng)民培訓(xùn)，開展一項(xiàng)國(guó)家水稻試驗(yàn)，開展一項(xiàng)貴州省水稻區(qū)試試驗(yàn)，

②質(zhì)量指標(biāo)：全院工作任務(wù)完成得優(yōu)秀

③時(shí)效指標(biāo)：2021年12月完成

④成本指標(biāo)：工資福利支出718.06萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出62.47萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助238.5萬(wàn)元

⑤社會(huì)效益：不斷增強(qiáng)農(nóng)民的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)，帶動(dòng)農(nóng)民增產(chǎn)增收，增強(qiáng)農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體培育

⑥服務(wù)對(duì)象滿意度：大于95%。

5.項(xiàng)目支出安排情況說明（按財(cái)政部門批復(fù)項(xiàng)目分項(xiàng)填列）

我單位2021年一般公共預(yù)算支出中沒有安排項(xiàng)目支出。

6.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

我單位無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算部門，也無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款。

7.?專有名詞解釋。

①、公共財(cái)政預(yù)算撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年核撥給單位的財(cái)政預(yù)算資金。

②、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位為職工繳納的住房公積金。

③、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位因公出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

附件4-1：（州農(nóng)科院）2021年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表.xlsx

043002黔南布依族苗族自治州農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院.xls