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貴州省黔南布依族苗族自治州農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院2019年度部門決算及"三公"經(jīng)費決算公開說明

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目錄

一、貴州省黔南布依族苗族自治州農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院概況

二、貴州省黔南布依族苗族自治州農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院2019年度部門決算公開報表（見附表）

三、貴州省黔南布依族苗族自治州農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院2019年度部門決算情況說明

四、名詞解釋

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一、貴州省黔南布依族苗族自治州農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院概況

（一）主要職能

我院的主要職責(zé)職能是負責(zé)全州農(nóng)業(yè)新品種開發(fā)、農(nóng)業(yè)新技術(shù)應(yīng)用、農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境保護、農(nóng)產(chǎn)品保鮮與加工、農(nóng)業(yè)檢測技術(shù)、農(nóng)業(yè)科技項目攻關(guān)研究、農(nóng)業(yè)適用技術(shù)與農(nóng)業(yè)人才培訓(xùn)、農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)、茶樹及種質(zhì)資源開發(fā)研究、茶葉制作加工技術(shù)研究、農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制訂、農(nóng)業(yè)項目規(guī)劃與評審、農(nóng)業(yè)標(biāo)樣制作、山地農(nóng)業(yè)基地示范等工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成

本單位內(nèi)設(shè)8個科室，無下屬單位。從預(yù)算單位構(gòu)成看，貴州省黔南布依族苗族自治州農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院部門決算包括：本級決算。

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二、貴州省黔南布依族苗族自治州農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院2019年度部門決算公開報表（見附表）

三、貴州省黔南布依族苗族自治州農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院2019年度部門決算情況說明
　　（一）貴州省黔南布依族苗族自治州農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院2019年度收入支出決算總體情況說明
貴州省黔南布依族苗族自治州農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院2019年度收支決算總計1,162.15萬元，與2018年相比，增加1,162.15萬元，增長0%。變動的主要原因是：我單位屬于2019年新組建合并的單位。（公開01表合計數(shù)）
　　（二）貴州省黔南布依族苗族自治州農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院2019年度收入決算情況說明

本年收入合計1,162.15萬元，其中：財政撥款收入1,162.15萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

（三）貴州省黔南布依族苗族自治州農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院2019年度支出決算情況說明

本年支出合計1,085.64萬元，其中：基本支出1,085.64萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

（四）貴州省黔南布依族苗族自治州農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院2019年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

貴州省黔南布依族苗族自治州農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院2019年度財政撥款收入決算總計1,162.15萬元。與2018年相比，增加1,162.15萬元，增長0%。變動的主要原因是：我單位屬于2019年新組建合并的單位。（公開04表合計數(shù)）

（五）貴州省黔南布依族苗族自治州農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

1、一般公共財政撥款支出決算總體情況

貴州省黔南布依族苗族自治州農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,085.64萬元，占本年支出合計的100%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加1,085.64萬元，增長0%。變動的主要原因是：我單位屬于2019年新組建合并的單位。

2、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

貴州省黔南布依族苗族自治州農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院無2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出，原因是我單位屬于2019年新組建合并的單位。

3、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

貴州省黔南布依族苗族自治州農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出當(dāng)年預(yù)算為813.65萬元，支出決算為1085.64萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的133.43%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：當(dāng)年有財政追加經(jīng)費。其中：

（1）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。當(dāng)年預(yù)算為58.66萬元，支出決算為53.24萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的90.76%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：州人社局對養(yǎng)老保險單位部分降低了單位繳費比例，當(dāng)年財政收回部分指標(biāo)。

（2）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。當(dāng)年預(yù)算為18.74萬元，支出決算為19.75萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的105.39%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：當(dāng)年醫(yī)療保險繳費基數(shù)提高，導(dǎo)致單位部分醫(yī)療保險支出決算數(shù)超過預(yù)算數(shù)。

（3）農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運行（項）。當(dāng)年預(yù)算為168.27萬元，支出決算為274.48萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的163.12%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：為保障機構(gòu)運行，當(dāng)年財政追加了事業(yè)運行經(jīng)費。

（4）農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項）。當(dāng)年預(yù)算為567.98萬元，支出決算為736.12萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的129.6%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：為保障機構(gòu)運行，當(dāng)年財政追加了其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出經(jīng)費。

（5）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。當(dāng)年預(yù)算為0萬元，支出決算為2.06萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：為了保障住房公積金正常繳納，財政追加了住房公積金經(jīng)費。

（六）貴州省黔南布依族苗族自治州農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

貴州省黔南布依族苗族自治州農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1,085.64萬元，其中：人員經(jīng)費982.39萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、離退休費等；公用經(jīng)費0萬元，主要包括辦公費、水電費、差旅費等。

（七）貴州省黔南布依族苗族自治州農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2019年度“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決算0萬元，比上年減少0萬元，降低0%，減少原因是：2019年未預(yù)算三公經(jīng)費。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年減少0萬元，降低0%，減少原因是：2019年未預(yù)算因公出國（境）費；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元，占0%，比上年減少0萬元，降低0%，減少原因是：2019年未預(yù)算公務(wù)用車購置及運行維護費；公務(wù)接待費支出0萬元，占0%，比上年減少0萬元，降低0%，減少原因是：2019年未預(yù)算公務(wù)接待費。具體情況如下：

（1）因公出國（境）費支出0萬元。貴州省黔南布依族苗族自治州農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院全年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的出國（境）團組0個，累計0人次。

（2）（2）公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元,其中，公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運行維護費0萬元。2019年，單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

（3）公務(wù)接待費0萬元。

國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元。貴州省黔南布依族苗族自治州農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院2019年國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次。

（八）政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

貴州省黔南布依族苗族自治州農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院2019年政府性基金預(yù)算財政撥款本年收入0萬元，本年支出0萬元。具體支出情況如下：

（九）其他重要事項的情況說明

1、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

2019年貴州省黔南布依族苗族自治州農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元，比2018年減少0萬元，降低0%，變動的主要原因是：我單位是事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。

2、政府采購支出情況。

2019年我單位政府采購支出總額48.2萬元，其中：政府采購貨物支出48.2萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元，授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額48.2萬元，占政府采購支出總額的100%。

3、國有資產(chǎn)占用情況。

截至2019年12月31日，我單位共有車輛1輛，其中，應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛（其他用車主要用途是：業(yè)務(wù)、培訓(xùn)用車）；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

4、預(yù)算績效管理工作開展情況

⑴整體支出績效自評情況

?①年初工作任務(wù)：完成自育雜交水稻品比試驗、雜交水稻測交后代篩選、生產(chǎn)制種用雜交水稻親本繁殖。完成情況：按時完成。取得的成績：完成自育雜交水稻品比試驗、雜交水稻測交后代篩選、生產(chǎn)制種用雜交水稻親本繁殖、參加了省區(qū)試、省內(nèi)聯(lián)合鑒定、“稻+N”種養(yǎng)試驗等工作，各項試驗工作管理規(guī)范，數(shù)據(jù)精確，為國家、省農(nóng)作物研究提供了可靠的科學(xué)依據(jù)。

②年初工作任務(wù)：組織召開了黔南州地方茶葉標(biāo)準(zhǔn)（制）修訂研討會。完成情況：按時完成。取得的成績：邀請到州茶葉專家、茶辦負責(zé)人、重點茶葉企業(yè)等，共同對地方標(biāo)準(zhǔn)進行了研討，完成了黔南州地方茶葉標(biāo)準(zhǔn)制修訂工作。

③年初工作任務(wù)：舉辦了貴州省水稻產(chǎn)業(yè)體系全省現(xiàn)場觀摩會。完成情況：按時完成。取得的成績：在貴定縣盤江鎮(zhèn)基地舉辦了貴州省水稻產(chǎn)業(yè)體系全省現(xiàn)場觀摩會，全省各市州共三十余名水稻技術(shù)專家參加，參觀了黔南州農(nóng)科院綠色防控提質(zhì)增效技術(shù)模式示范基地，并對全省水稻產(chǎn)業(yè)發(fā)展、種植技術(shù)進行了研討，共同助力全省水稻增收增產(chǎn)。

④年初工作任務(wù)：舉辦2019年貴州省秋季斗茶賽全國斗茶周黔南分賽場活動。完成情況：按時完成。取得的成績：成功舉辦2019年貴州省秋季斗茶賽全國斗茶周黔南分賽場活動。邀請了黔南州茶葉專家及媒體按照貴州沖泡的方式對進入復(fù)賽的35只茶樣進行專業(yè)評審。

⑤年初工作任務(wù)：開展高寒地區(qū)優(yōu)質(zhì)水稻推廣調(diào)研與謀劃。完成情況：按時完成。取得的成績：組織水稻專家組開展調(diào)研與謀劃，編寫了《黔南州高海拔冷涼山區(qū)水稻生產(chǎn)體系建設(shè)與示范推廣建議》，擬在高海拔冷涼邊少窮高寒山區(qū)，選擇滇雜31等2—5個抗寒、抗逆、高產(chǎn)、特色優(yōu)質(zhì)水稻進行種植、研究、示范與推廣。

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⑵項目支出績效自評情況

我單位2019年未安排項目經(jīng)費

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四、名詞解釋

(一)財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

（四）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

（六）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

（七）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（九）結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（十）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（十一）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十三）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十四）對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補助支出。

（十五）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費是指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十六）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（十七）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

（十八）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

（十九）農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運行（項）：反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出，事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運行與資產(chǎn)維護等方面的支出。

（二十）農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項）：反映除上述項目以外其他用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村方面的支出

??（二十一）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》和其他相關(guān)規(guī)定，由單位及其在職職工以職工工資為繳存基數(shù)，分別按照一定比例繳存的長期住房儲金。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級別工資、機關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級（職務(wù)）工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼和生活性補貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、績效工資、特殊崗位津貼等。單位和職工住房公積金繳存比例均不得低于5%，不得高于12%。

貴州省黔南布依族苗族自治州農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院2019年決算.XLS