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目??錄

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一、貴州省黔南州農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所概況

二、貴州省黔南州農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所2018年度部門決算公開報(bào)表（見附表）

三、貴州省黔南州農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所2018年度部門決算情況說(shuō)明

四、名詞解釋

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一、貴州省黔南州農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所概況

（一）主要職能

本所主要職能是從事社會(huì)公益性質(zhì)的農(nóng)業(yè)科研單位，從事水稻研究，育種、培育、推廣、試驗(yàn)示范等工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成

本單位所屬財(cái)政差額撥款單位，財(cái)政不負(fù)擔(dān)三公經(jīng)費(fèi)，從預(yù)算單位構(gòu)成，貴州省黔南州農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所部門決算。

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二、貴州省黔南州農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所2018年度部門決算公開報(bào)表（見附表）

三、貴州省黔南州農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所2018年度部門決算情況說(shuō)明
　　（一）貴州省黔南州農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所2018年度收入支出決算總體情況說(shuō)明
　　貴州省黔南州農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所2018年度收支決算總計(jì)1,008.59萬(wàn)元，與2017年相比，減少183.9萬(wàn)元，降低15.42%。變動(dòng)的主要原因是：人員減少。

　　（二）貴州省黔南州農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所2018年度收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)719.26萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入719.26萬(wàn)元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位繳款0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

（三）貴州省黔南州農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所2018年度支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)698.26萬(wàn)元，其中：基本支出698.26萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

（四）貴州省黔南州農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所2018年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

貴州省黔南州農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所2018年度財(cái)政撥款收入決算總計(jì)962.14萬(wàn)元。與2017年相比，減少176.05萬(wàn)元，降低15.47%。變動(dòng)的主要原因是：人員減少。

（五）貴州省黔南州農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

1、一般公共財(cái)政撥款支出決算總體情況???

貴州省黔南州農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出696.26萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的99.71%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少199.05萬(wàn)元，降低22.23%。變動(dòng)的主要原因是：人員減少。

2、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

貴州省黔南州農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：工資福利支出科目（類）支出387.48萬(wàn)元，占56.36 %；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助科目（類）支出300萬(wàn)元，占43.64%；。

?3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

貴州省黔南州農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出當(dāng)年預(yù)算為687.48萬(wàn)元，支出決算為687.48萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。

（六）貴州省黔南州農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

貴州省黔南州農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出696.26萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)687.48萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、離退休費(fèi)等；公用經(jīng)費(fèi)8.78萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等。

（七）貴州省黔南州農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算0萬(wàn)元，，比上年減少0萬(wàn)元，降低0%，減少原因是：其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%，比上年減少0萬(wàn)元，降低0%，減少原因是：本單位所屬財(cái)政差額撥款單位，財(cái)政不負(fù)擔(dān)三公經(jīng)費(fèi)；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%，比上年減少0萬(wàn)元，降低0%，減少原因是：本單位所屬財(cái)政差額撥款單位，財(cái)政不負(fù)擔(dān)三公經(jīng)費(fèi)）；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%，比上年減少0萬(wàn)元，降低0%，減少原因是：本單位所屬財(cái)政差額撥款單位，財(cái)政不負(fù)擔(dān)三公經(jīng)費(fèi)。具體情況如下：

（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。貴州省黔南州農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。開支內(nèi)容包括：本單位所屬財(cái)政差額撥款單位，財(cái)政不負(fù)擔(dān)三公經(jīng)費(fèi)。

（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,其中，公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。主要用于：本單位所屬財(cái)政差額撥款單位，財(cái)政不負(fù)擔(dān)三公經(jīng)費(fèi)等。2018年，單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

（3）公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元。具體是：本單位所屬財(cái)政差額撥款單位，財(cái)政不負(fù)擔(dān)三公經(jīng)費(fèi)。

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬(wàn)元，主要是：本單位所屬財(cái)政差額撥款單位，財(cái)政不負(fù)擔(dān)三公經(jīng)費(fèi)。貴州省黔南州農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所2018年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次。

（八）政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說(shuō)明

貴州省黔南州農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所2018年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款本年收入0萬(wàn)元，本年支出0萬(wàn)元。具體支出情況如下：

本單位所屬財(cái)政差額撥款單位，財(cái)政不負(fù)擔(dān)三公經(jīng)費(fèi)

（九）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2018年貴州省黔南州農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所我單位是事業(yè)單位，沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2018年我單位政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元，授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

2.政府采購(gòu)支出情況。

2018年我單位政府采購(gòu)支出為0。其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元，授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

3、國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

截至2018年12月31日，我單位共有車輛1輛，其中，應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛（其他用車主要用途是：公務(wù)用車）；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

4、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況，包括項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)、支出績(jī)效評(píng)價(jià)等情況。

績(jī)效評(píng)價(jià)工作取得的成效

認(rèn)真開展掛村幫扶工作。今年五月前，按照貴定縣委縣政府的安排，積極開展貴定縣云霧鎮(zhèn)鳥王村掛村幫扶工作，組織帶領(lǐng)聯(lián)親干部認(rèn)真學(xué)習(xí)中央省州縣扶貧政策，經(jīng)常進(jìn)村入戶，及時(shí)了解掌握鳥王村和貧困戶情況，制定相應(yīng)幫扶措施，貧困戶大走訪，問(wèn)題大排查等工作，在所經(jīng)費(fèi)嚴(yán)重緊張的情況下，仍然擠出1萬(wàn)余資金支持鳥王村開展工作。認(rèn)真開展農(nóng)技幫扶工作。按照黔南農(nóng)發(fā)[2018]48號(hào)文件要求，開展有針對(duì)性干部技術(shù)培訓(xùn)工作，帶領(lǐng)8名科技人員深入龍里縣5個(gè)鎮(zhèn)街8個(gè)貧困村開展農(nóng)技幫扶工作，及時(shí)走訪貧困戶，深入產(chǎn)業(yè)基地和種養(yǎng)殖企業(yè)，及時(shí)掌握第一手資料，撰寫調(diào)研報(bào)告，開展試驗(yàn)示范，舉辦農(nóng)民培訓(xùn)和開展技術(shù)服務(wù)和指導(dǎo)等工作，取得明顯成效。

四、名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

（四）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

（六）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（九）結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（十）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（十一）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十二）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十三）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十四）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。

（十五）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附表：貴州省黔南州農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所2018年度部門決算公開報(bào)表.XLS