黔南布依族苗族自治州農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所2018年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算公開說明及批復(fù)表

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黔南布依族苗族自治州農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所2018年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算公開說明及批復(fù)表

發(fā)布時間： 2018-03-15 19:21

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一、目錄

1、目錄；

2、部門概括；

3、部門預(yù)算公開報表及預(yù)算安排情況說明；

4、其他重要事項說明；

二、部門概況

1、部門主要職能：

本所主要職能是從事社會公益性質(zhì)的農(nóng)業(yè)科研單位，從事水稻研究、育種、培育、推廣、試驗示范等工作。

2、部門預(yù)算單位構(gòu)成：

我所屬財政差額撥款單位，財政不負(fù)擔(dān)三公經(jīng)費。

3、部門人員構(gòu)成：

我所編制79人，2017年末我單位實際在職員工32人，退休101人。

以表格形式列示。

單位名稱	編制數(shù)	實有人數(shù)
單位名稱	編制數(shù)	小計	行政人數(shù)	事業(yè)人數(shù)	離退休人數(shù)
農(nóng)科所	79	133		32	101
合計	79	133		32	101

三、部門預(yù)算公開報表及預(yù)算安排說明

??? 2018年初部門預(yù)算公開共含7張報表

（一）部門收支預(yù)算總體情況說明

2018年度我部門預(yù)算收入6461596元，支出6461596元，收支平衡；2017年度部門預(yù)算收入8953090元，支出8953090元。2018年比上年增加2110027元，同比增長23.57%。

2018年部門收支總體情況說明表
公開單位：	：黔南布依族苗族自治州農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所								單位：萬元

	收入				支出
項目內(nèi)容	2017	2018	增加	增長（%）	2017	2018	增加	增長（%）	變動原因
合計	859.31	646.16	249.15	38.56	859.31	646.16	249.15	38.56	人員減少
人員經(jīng)費	859.31	646.16	249.15	38.56	859.31	646.16	249.15	38.56	人員減少
公用經(jīng)費
項目經(jīng)費
其他

（二）部門收入總體情況說明

2018年度部門預(yù)算收入為6461596元，2017年度部門預(yù)算收入為8953090 元。2018年比上年增加2491495元，同比減少38.56%。人員減少。

其中：公共預(yù)算財政預(yù)算收入6461596元，占總收入58.41%；非財政撥款收入4601521（社會保險基金統(tǒng)籌收入）元，占總收入41.59%。人員減少

（三）部門支出總體情況說明

2018年度部門預(yù)算支出為6461596元，2017年度部門預(yù)算支出為8953090元。2018年比上年減少2491495元，同比減少38.56%。

按功能分類：一般公共服務(wù)支出5458487元，占總支出84.48%；社會保障預(yù)就業(yè)支出495191元，占總支出7.66%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出136920元，占總支出2.12%；住房保障支出支出370998元，占總支出5.74%。

按部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目：工資福利支出4129440元，占總支出63.91%；商品服務(wù)支出121260元，占總支出1.88%；對個人和家庭補助支出2210896元，占總支出34.22%

按政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目：機關(guān)工資福利支出122509元，占總支出的1.90%；對事業(yè)單位經(jīng)營性補助支出4128191，占總支出的74.72%；對個人和家庭補助支出2210896占總支出的34.22%‘’

（四）“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

2018年部門三公經(jīng)費預(yù)算公開表
公開單位：黔南布依族苗族自治州農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所單位：萬元
項目內(nèi)容	2017年預(yù)算數(shù)	2018年預(yù)算數(shù)	增加	增長（%）	增減變動原因
合計
因公出國（境）費用	無	無	無	無	財政不負(fù)擔(dān)我單位三公經(jīng)費
公務(wù)接待費
公務(wù)用車購置費
公務(wù)用車運行維護費

注：我部門公務(wù)用車保有量共1輛。

（五）政府性基金預(yù)算支出情況

2018年政府性基金預(yù)算收支情況表
公開單位：黔南布依族苗族自治州農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所單位：萬元
2018年政府性基金收入預(yù)算數(shù)	2018年政府性基金支出預(yù)算數(shù)	備注
0	0
0	0

說明：2018年我部門（單位）沒有政府性基金安排的支出。

四、其他重要事項說明

1.機關(guān)運行經(jīng)費說明

??? 2018年我部門公用經(jīng)費共計0元，其中：印刷費0元，占公用經(jīng)費支出0%；政府不負(fù)擔(dān)我單位三公經(jīng)費。

2政府采購情況

2018年無政府采購情況。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況

2018年我單位有1輛公車資產(chǎn)無變動情況。

4.項目支出安排情況說明

2018年一般公共預(yù)算支出中的重要項目、重大支出、重點內(nèi)容沒有這一項資金

5.預(yù)算績效管理信息

2018年需公開本部門單位預(yù)算績效管理目標(biāo)。

序號	事項		備注
一、	2018年預(yù)算績效目標(biāo)
	預(yù)算績效目標(biāo)	1.嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費，壓縮會議費等支出，發(fā)揮預(yù)算資金使用效益 2.根據(jù)單位職能和年度工作計劃及完成設(shè)定目標(biāo)（描述預(yù)算部門利用全部部門預(yù)算資金在本年度內(nèi)預(yù)期達到的總體產(chǎn)出和效果）	1.參考《黔南州財政局關(guān)于<黔南州州級部門預(yù)算績效目標(biāo)管理暫行辦法>的通知》（黔南財監(jiān)〔2016〕5號）（電子版文件，請進入黔南人民政府網(wǎng)-信息公開-部門信息公開-州財政局-法規(guī)公文-政府文件-部門文件）
	相關(guān)績效指標(biāo)
相關(guān)績效目標(biāo)說明： 1.產(chǎn)出指標(biāo)：包括數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、成本指標(biāo)等。 2.效益指標(biāo)：包括經(jīng)濟效益指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、環(huán)境效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)。 3.滿意度指標(biāo)：指服務(wù)對象或項目受益人對預(yù)算支出效果的滿意度 4.其他指標(biāo)：指針對預(yù)算部門或項目特點設(shè)定的，適用于不同預(yù)算部門或項目的個性化指標(biāo)。

6.部分專有名詞解釋

專有名詞解釋：
（1）“三公”經(jīng)費：是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。”其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（2）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（3）人員經(jīng)費：指為保障單位正常運行支付給個人的工資、社保資金、住房公積金等各項人員費用。

附件：

1.黔南布依族苗族自治州農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所2018年部門預(yù)算批復(fù)表.xls