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一、目錄

1.目錄；

2.部門概括；

3.部門預(yù)算公開報表；

4.部門預(yù)算安排情況說明；

5.其他重要事項說明；

二、部門概況

1.部門主要職能：

  本所主要職能是從事社會公益性質(zhì)的農(nóng)業(yè)科研單位，從事水稻研究、育種、培育、推廣、試驗示范等工作。

2.部門預(yù)算單位構(gòu)成：農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所單位是財政差額撥款事業(yè)單位

3.部門人員構(gòu)成：

闡述總編制人數(shù)79人、在職實有人數(shù)31人，離退休人員100人；

三、部門預(yù)算公開報表及預(yù)算安排說明

2019年初部門預(yù)算公開共含10張報表（公開范圍包括本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總預(yù)算，涉密單位除外），各部門在公開時如無相關(guān)預(yù)算收入支出，須公開空表并說明無相關(guān)預(yù)算收支。具體參考以下格式：

（一）部門收支預(yù)算總表

（二）部門收入預(yù)算總表

（三）部門支出預(yù)算總表

（四）部門財政撥款收支預(yù)算總表

（五）部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

（六）部門一般公共預(yù)算基本支出明細表（按經(jīng)濟分類）

（七）部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

（八）單位運轉(zhuǎn)經(jīng)費明細表

（九）部門預(yù)算批復(fù)總表

（十）部門項目經(jīng)費明細表

詳見公開附件。

四、部門預(yù)算安排說明

（一）部門收支預(yù)算總體情況說明

2019年度我部門預(yù)算收入6261534元，支出6261534元，收支平衡；2018年度部門預(yù)算收入6461596元，支出6461596元，比上年減少200062元，同比減少3.1%。其原因是:人員的減少與變動。

2019年部門收支總體情況說明表

（二）部門收入總體情況說明

2019年度部門預(yù)算收入為6261534元，2018年度部門預(yù)算收入為6461596元，比上年減少200062元，同比減少3.1%，其原因是: 人員的減少與變動。

注：我單位無非財政撥款收入。

  （三）部門支出總體情況說明

2019年度部門預(yù)算支出為6261534 元，2018年度部門預(yù)算支出為6461596元，比上年減少200062元，同比減少3.1%，其原因是: 人員的減少與變動。

按功能分類：農(nóng)林水支出5679772元，占總支出90.71%；社會保障預(yù)就業(yè)支出438751元，占總支出7.01%；衛(wèi)生健康支出143008元，占總支出2.28%；

按部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目：工資福利支出4034675元，占總支出64.44%；商品服務(wù)支出179274元，占總支出2.86%；對個人和家庭補助支出2047685元，占總支出32.7%。

按政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目：對事業(yè)單位經(jīng)常性補助4213850元，占總支出的67.3%；對個人和家庭補助支出2047685元，占總支出的32.7%；

   （四）財政撥款收支總體情況

2019年度我部門預(yù)算財政撥款收入6261534元，支出6261534元，收支平衡；2018年度部門預(yù)算財政撥款收入6461596元，支出6461596元，比上年減少200062元，同比減少3.1%。其原因是: 人員的減少與變動。

單位：元

（五）一般公共預(yù)算支出情況

2019年度部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出6261534元，其中：2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費438754元；2101102 事業(yè)單位醫(yī)療143008元，2130199其他農(nóng)業(yè)支出5679772元

 2018年度我部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出6461596元，比上年減少200062元，同比減少3.1%，其原因是: 人員的減少與變動

其中：2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費495191，比上年減少56437元，同比減少3.1%；2101102 事業(yè)單位醫(yī)療136920元，比上年減少-6088元，同比增長3.1%；

（六）一般公共預(yù)算基本支出情況（分人員經(jīng)費和公用經(jīng)費說明）

2019年度部門預(yù)算基本支出6261534元，其中：人員經(jīng)費支出6082261元，公用經(jīng)費支出179273元。2018年度部門預(yù)算基本支出6461596元，比上年減少200062元，同比增長（或減少）3.1%，其原因是: 人員的減少與變動。。其中：人員經(jīng)費支出6340336元，比上年增加（或減少）258075元，同比減少3.1%；公用經(jīng)費支出121260元，比上年增加58013元，同比減少3.1%。

2019年部門收支總體情況說明表

公開單位：                                                         單位：元

（七）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況

注：我部門公務(wù)用車保有量共0輛。

（八）政府性基金預(yù)算支出情況（單位需公開數(shù)字為“0”表）

說明：2019年我部門財政未安排政府性基金的支出

五、其他重要事項說明

1.政府不負擔我單位機關(guān)運行經(jīng)費。

    2019年我部門公用經(jīng)費共計0元，其中：印刷費0元，占公用經(jīng)費支出0%；……

2.政府采購情況

2019年我單位無采購情況

3.2019年本單位占有使用國有資產(chǎn)總體2696077.80元。部門國有資產(chǎn)占有使用情況及增減變化情況沒有變化，。

4.預(yù)算績效管理情況。

2019年，實行績效目標管理的一級項目0個，二級項目0個，涉及財政撥款預(yù)算0萬元。其中，納入部門預(yù)算重點績效評價的項目0個，涉及財政撥款預(yù)算0萬元。

2019年度沒，無項目預(yù)算支出，未編制績效目標。

5 2019年我單位無項目支出

6.國有資本經(jīng)營預(yù)算。

我單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款。

7.專有名詞解釋。

1、公共財政預(yù)算撥款收入：指財政部門當年核撥給單位的財政預(yù)算資金。

2、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位為職工繳納的住房公積金。

3、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位因公出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出;公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

      附件：黔南布依族苗族自治州農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所2019年部門預(yù)算批復(fù)表.XLS