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一、部門（單位）情況

（一）基本情況。

1．主要職能：

我所主要職能是社會(huì)公益性質(zhì)的農(nóng)業(yè)科研單位，從事水稻研究、育種、培育、推廣、試驗(yàn)示范等工作。

2．機(jī)構(gòu)情況：

我所屬財(cái)政差額撥款單位，財(cái)政不負(fù)擔(dān)三公經(jīng)費(fèi)。

3．人員情況：

年末實(shí)有人數(shù)，在職33人，退休100人。在職比上年減少3人，原因是本年在職人員離職1人，退休2人退休人員過世1人

（二）當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效。

1.州農(nóng)科所黨支部書記樊萬剛同志一行所幫扶的貴定縣云霧鎮(zhèn)鳥王村對(duì)3戶貧困殘疾人家庭進(jìn)行慰問，每戶送去300元的慰問金，并到鳥王民族小學(xué)進(jìn)行“六·一”慰問，給小朋友們送去1000元的慰問金。

2. 2016年我所在建項(xiàng)目6個(gè)，繼續(xù)實(shí)施國家水稻現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系綜合試驗(yàn)站項(xiàng)目；黔南州水稻產(chǎn)業(yè)體系綜合試驗(yàn)站工作項(xiàng)目；滇雜31在貴州冷涼山區(qū)轉(zhuǎn)化與推廣項(xiàng)目；雜交水稻新品種“樂優(yōu)58”的中試與轉(zhuǎn)化項(xiàng)目；貴州科技重大專項(xiàng)“雜交水稻新品種的選育與應(yīng)用”項(xiàng)目，新增項(xiàng)目貴州省農(nóng)業(yè)面源省級(jí)監(jiān)控點(diǎn)監(jiān)測(cè)。

3. 完成盤江鎮(zhèn)龍灘灣育種基地試驗(yàn)工作本年度試驗(yàn)面積36.26畝左右。其中恢復(fù)系選種圃6.34畝，小材料1549份，品比160個(gè)（含天豐優(yōu)2075和香早優(yōu)2017兩個(gè)對(duì)照）。雜種一代鑒定選529份，目標(biāo)新組合觀察25個(gè)。

4. 完成云霧塘滿村抗病基地育種工作基本情況：播種4月29日，移栽6月4-5日。其中恢復(fù)系材料1970份（高配抗病材料），自育新組合鑒定115個(gè)， F2代6個(gè)。恢復(fù)系材料共選收約1800份左右。F3代選收各類優(yōu)良抗病單株316份，經(jīng)統(tǒng)計(jì)，輕感穗頸瘟的組合22個(gè)，感頸瘟的62個(gè)，中感穗頸瘟的組合34個(gè)，重感穗頸瘟的組合17個(gè)，感、輕感穗頸瘟的高產(chǎn)入選組合占了半數(shù)以上

     5. 繼續(xù)進(jìn)行南繁育種工作各類材料1500份左右，組合制種65個(gè)，制種面積2.5畝。

6.參加省水稻區(qū)試驗(yàn)及聯(lián)合鑒定情玉米研究室、區(qū)試組工作。完成國家水稻產(chǎn)業(yè)體系安排的2016年長江上游品種篩選試驗(yàn)承擔(dān)并完成水稻產(chǎn)業(yè)體系貴州試驗(yàn)站的相關(guān)任務(wù)，

7.《特色水果型黑番茄引種試驗(yàn)示范及推廣》項(xiàng)目，項(xiàng)目進(jìn)展順利。示范基地62畝，推廣應(yīng)用面積307畝。

二、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析

（一）收入支出預(yù)算安排情況。

本年度收入1234.81萬元，預(yù)算安排944.82萬元，差異率30.69，變動(dòng)原因事業(yè)收入比上年減少52.48萬元，財(cái)政補(bǔ)助收入調(diào)資增資172.39萬元、增加目標(biāo)考核獎(jiǎng)84.54萬元。

本年度支出1121.66萬元，預(yù)算安排944.83萬元，差異率18.72其中：基本支出1093.97萬元，項(xiàng)目支出27.69萬元。

（二）收入支出預(yù)算執(zhí)行情況。

本年度收入1418.84萬元，比上年增加4.1萬元，增幅0.29%

其中：財(cái)政撥款收入1117.21萬元，比上年減少127.46萬元，減少幅度為11.41%

      事業(yè)收入117.59萬元，比上年減少52.42萬元，比上年增加幅度44.58%

3、本年度支出1093.97萬元，比上年減少148.2萬元，減幅13.55%。

其中：基本支出1093.97萬元，比上年減少148.2萬元，減幅13.55%。   

  項(xiàng)目支出27.69萬元，減少33.29萬元，減幅122.22%。

1．收入支出與預(yù)算對(duì)比分析。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

年末事業(yè)基金結(jié)余182.62萬元

基本支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余29.72萬元

專用基金上年結(jié)轉(zhuǎn)1萬元

三、資產(chǎn)負(fù)債情況分析

“其他應(yīng)收款”年末數(shù)24.92萬元，“其他應(yīng)付款”年末數(shù)246.84萬元

資產(chǎn)負(fù)債率=246.84÷750.43×100%=32.89%。

1. < >       嚴(yán)格執(zhí)行批準(zhǔn)的部門支出預(yù)算，確保各項(xiàng)工作順利進(jìn)行。根據(jù)時(shí)間和工作進(jìn)度撥付各種資金，做到各種支出年初有計(jì)劃、年中有監(jiān)督、年終有結(jié)算，確保了各項(xiàng)工作按年初計(jì)劃有序進(jìn)行，順利完成了各項(xiàng)任務(wù)，嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律及規(guī)章制度，確保單位資金安全，加強(qiáng)財(cái)政專項(xiàng)資金管理，確保財(cái)政專項(xiàng)資金充分發(fā)揮效益。

    

   四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

   機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)本年支出情況說明，以及上下年變動(dòng)分析。2016年單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)1052.88萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)80.40萬元；機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)944.79萬元；項(xiàng)目支出27.69萬元。

   五、 “三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出：

   我單位現(xiàn)有公務(wù)車1輛。我單位無三公經(jīng)費(fèi)。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)萬元；無外事接待；2016年我單位無因公出國出境。

   本單位駕駛員的人員開支經(jīng)費(fèi)沒有納入“公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)”中核算，

   六、政府采購支出情況說明。

   2016年我單位無政府采購支出,

   七、國有資產(chǎn)占用情況說明。

   我單位2016年年末固定資產(chǎn)269.61萬元，全部為我單位占用，無出租出借情況。

   八、部門需要說明的特殊事項(xiàng)等。

我單位無需要說明的特殊事項(xiàng)

詳表見附件：黔南州農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所2016年度部門決算公開表.xlsx