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一、目錄

1.目錄；

2.部門概括；

3.部門預(yù)算公開(kāi)報(bào)表；

4.部門預(yù)算安排情況說(shuō)明；

5.其他重要事項(xiàng)說(shuō)明；

二、部門概況

1.部門主要職能：

（一）部門主要職能：

1.負(fù)責(zé)黨的民族、宗教政策和民族、宗教法律、法規(guī)的宣傳教育和督促檢查,推動(dòng)黨的民族、宗教政策和《民族區(qū)域自治法》、《宗教事務(wù)條例》等法律法規(guī)在州內(nèi)的貫徹實(shí)施。

2.負(fù)責(zé)組織開(kāi)展區(qū)域內(nèi)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步事業(yè)的創(chuàng)建活動(dòng)，承辦國(guó)務(wù)院和省、州人民政府民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步表彰活動(dòng)相關(guān)事宜，以及民族自治地方的慶典活動(dòng)，促進(jìn)各民族共同團(tuán)結(jié)奮斗、共同繁榮發(fā)展。

3.管理和做好民族成份的識(shí)別、更改工作；協(xié)調(diào)州內(nèi)民族和宗教關(guān)系，配合有關(guān)部門處理民族、宗教方面的突發(fā)事件和影響社會(huì)穩(wěn)定的問(wèn)題。??

4.貫徹黨的宗教政策，依法保護(hù)公民宗教信仰自由和宗教團(tuán)體、宗教活動(dòng)場(chǎng)所的合法權(quán)益;支持和幫助宗教團(tuán)體加強(qiáng)自身建設(shè)，推動(dòng)宗教界進(jìn)行愛(ài)國(guó)主義、社會(huì)主義、擁護(hù)祖國(guó)統(tǒng)一的教育活動(dòng)，鞏固和發(fā)展宗教界的愛(ài)國(guó)統(tǒng)一戰(zhàn)線，團(tuán)結(jié)和動(dòng)員廣大信教群眾為構(gòu)建和諧社會(huì)服務(wù)。

5.參與制定民族自治地方的特殊政策和措施及有關(guān)民族自治地方國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的年度計(jì)劃和中長(zhǎng)期規(guī)劃；按政策和有關(guān)法律規(guī)定，安排使用好少數(shù)民族“三項(xiàng)”經(jīng)費(fèi)（少數(shù)民族發(fā)展資金、少數(shù)民族教育基金、民族工作經(jīng)費(fèi)）；參與對(duì)有關(guān)少數(shù)民族和民族地區(qū)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的分配和管理。

6.會(huì)同有關(guān)部門做好少數(shù)民族和民族地區(qū)教育、文化、科技、衛(wèi)生、體育、旅游等社會(huì)事業(yè)工作。

7.依法加強(qiáng)對(duì)宗教事務(wù)的管理，保證宗教團(tuán)體、宗教教職人員和宗教活動(dòng)場(chǎng)所在憲法、法律、法規(guī)的范圍內(nèi)開(kāi)展活動(dòng);幫助宗教團(tuán)體、宗教教職人員和宗教活動(dòng)場(chǎng)所辦理需由政府協(xié)助的事項(xiàng),并負(fù)責(zé)宗教活動(dòng)場(chǎng)所設(shè)立、改建或新建建筑物的行政許可審批;負(fù)責(zé)辦理宗教團(tuán)體需由政府解決或協(xié)調(diào)的相關(guān)事務(wù)和行政許可監(jiān)管工作。

8.做好少數(shù)民族干部的培訓(xùn)、培養(yǎng)工作，向州委提出少數(shù)民族干部培養(yǎng)選拔意見(jiàn)和建議。

9.管理少數(shù)民族語(yǔ)言文字工作，指導(dǎo)少數(shù)民族語(yǔ)言文字的翻譯、出版和民族古籍的搜集、整理、出版工作。

10.負(fù)責(zé)民族、宗教方面的外事歸口管理工作，組織、指導(dǎo)少數(shù)民族和宗教界對(duì)外的民族、宗教交往活動(dòng)，參與涉及民族、宗教的對(duì)外宣傳工作。

11.依法履行宗教事務(wù)管理職責(zé)，處理宗教事務(wù)的重大事件，防范利用宗教進(jìn)行的非法、違法活動(dòng)，抵御境外利用宗教進(jìn)行的滲透活動(dòng)，承擔(dān)宗教事務(wù)行政執(zhí)法監(jiān)管工作。

12.建立和完善少數(shù)民族事業(yè)發(fā)展綜合評(píng)價(jià)監(jiān)測(cè)體系，推進(jìn)民族宗教事務(wù)服務(wù)體系和民族宗教事務(wù)管理信息化建設(shè)，指導(dǎo)縣（市）政府民族宗教事務(wù)部門依法履行管理職能。

13.承辦州人民政府和省民族宗教事務(wù)委員會(huì)交辦的其他工作。

2.部門預(yù)算單位構(gòu)成：我部門由黔南州民族宗教事務(wù)局本級(jí)及所屬黔南州民族宗教工作研究中心共2家單位組成。黔南州民族宗教事務(wù)局本級(jí)是財(cái)政全額撥款行政單位，黔南州民族宗教工作研究中心是財(cái)政全額撥款事業(yè)單位。

3.部門人員構(gòu)成：?

黔南州民族宗教事務(wù)局內(nèi)設(shè)辦公室、經(jīng)濟(jì)建設(shè)科(社會(huì)事業(yè)科)、宗教科，天主教愛(ài)國(guó)會(huì)、民族宗教工作研究中心財(cái)政全額預(yù)算管理行政及事業(yè)單位。其中局本級(jí)編制12人，其中行政編制12人，事業(yè)編制23人。實(shí)際在職人數(shù)30人（含事業(yè)人員），其中行政編制12人，工勤人員3人，事業(yè)編制15人，退休人員24人（含事業(yè)單位退休人員）

（要求將二級(jí)部門單位人數(shù)匯總填列）

三、部門預(yù)算公開(kāi)報(bào)表及預(yù)算安排說(shuō)明

2021年初部門預(yù)算公開(kāi)共含12張報(bào)表（公開(kāi)范圍包括本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總預(yù)算，涉密單位除外），各部門在公開(kāi)時(shí)如無(wú)相關(guān)預(yù)算收入支出，須公開(kāi)空表并說(shuō)明無(wú)相關(guān)預(yù)算收支。具體參考以下格式：

（一）部門收支預(yù)算總表

（二）部門收入預(yù)算總表

（三）部門支出預(yù)算總表

（四）部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

（五）部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

（六）部門一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類）

（七）部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

（八）單位運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)明細(xì)表

（九）部門預(yù)算批復(fù)總表

（十）部門項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)明細(xì)表

（十一）部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表

（十二）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)）

詳見(jiàn)公開(kāi)附件。

四、部門預(yù)算安排說(shuō)明

（一）部門收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

2021年度我部門預(yù)算收入?6,099,201.62 元，支出6,099,201.62?元，收支平衡；2020年度部門預(yù)算收入6,255,371.36元，支出?6,255,371.36元，比上年減少156169.74元，同比減少2.5%。其原因是:節(jié)約經(jīng)費(fèi)壓縮開(kāi)支。

（二）部門收入總體情況說(shuō)明

2021年度部門預(yù)算收入為?6,099,201.62元，2020年度部門預(yù)算收入為6,255,371.36元，比上年減少156169.74元，同比減少2.5%，其原因是:?節(jié)約經(jīng)費(fèi)壓縮開(kāi)支。

注：我單位無(wú)非財(cái)政撥款收入。

（三）部門支出總體情況說(shuō)明

2021年度部門預(yù)算支出為6,099,201.62元，2020年度部門預(yù)算支出為6,255,371.36元，比上年減少156169.74元，同比減少2.5%，其原因是:?節(jié)約經(jīng)費(fèi)壓縮開(kāi)支。2021年部門收支總體情況說(shuō)明表

按功能分類：一般公共服務(wù)支出?5,062,573.22 元，占總支出83%；社會(huì)保障預(yù)就業(yè)支出355,664.16?元，占總支出5.83%；衛(wèi)生健康支出287,695.56?元，占總支出4.71%；住房保障支出支出393,268.68 元，占總支出6.44%。

按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目：工資福利支出?4,367,408.74?元，占總支出71.6%；商品服務(wù)支出1,211,358.76 元，占總支出19.86%；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出520,434.12 元，占總支出8.53%。

按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目：機(jī)關(guān)工資福利支出4,042,357.86 元，占總支出的66.28%；機(jī)關(guān)商品服務(wù)支出1,211,358.76?元，占總支出的19.86%；

（四）財(cái)政撥款收支總體情況

2021年度我部門預(yù)算財(cái)政撥款收入6,099,201.62元，支出6,099,201.62元，收支平衡；2020年度部門預(yù)算財(cái)政撥款收入6,255,371.36元，支出6,255,371.36元，比上年減少156169.74元，同比減少2.5%。其原因是:節(jié)約經(jīng)費(fèi)壓縮開(kāi)支。

單位：元

（五）一般公共預(yù)算支出情況

2021年度部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出6,099,201.62元，其中：2010101行政運(yùn)行4,412,573.22 元；2012399其他民族事務(wù)支出650000元；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)341,795.16 元；2082701實(shí)業(yè)保險(xiǎn)7,033.44?元；2082702財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)6,835.56 元；2101101行政單位醫(yī)療73,541.76?元；2101102事業(yè)單位醫(yī)療65,312.64?元；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助148,841.16 元；2210201住房公積金393,268.68 元，2020年度我部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出6,255,371.36元，比上年減少156169.74元，同比減少2.5%，其原因是:節(jié)約經(jīng)費(fèi)壓縮開(kāi)支。其中：2010101行政運(yùn)行4,457,229.04元，比上年減少44655.82元，同比減少1%；2012399其他民族事務(wù)支出760000元，比上年減少110000元，同比減少14.47%；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)345,589.92元比上年減少3830.76元，同比減少1.1%；2082701實(shí)業(yè)保險(xiǎn)6,773.76元，比上年增加259.68元，同比增長(zhǎng)3.83%；2082702財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)6,911.88元，比上年減少76.32元，同比減少1.1%；2101101行政單位醫(yī)療77,496.00元，比上年減少3954.24元，同比減少5.1%；2101102事業(yè)單位醫(yī)療62,900.40元，比上年增加2412.24元，同比增長(zhǎng)3.83%；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助142,837.92元，比上年增加6003.24元，同比增長(zhǎng)4.2%；2210201住房公積金395,632.44元，比上年減少2363.76元，同比減少0.6%

（六）一般公共預(yù)算基本支出情況（分人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)說(shuō)明）

2021年度部門預(yù)算基本支出6,099,201.62元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出4,887,842.86元，公用經(jīng)費(fèi)支出561,358.76元。2020年度部門預(yù)算基本支出6,255,371.36元，比上年減少156169.74元，同比減少2.5%，其原因是:節(jié)約經(jīng)費(fèi)壓縮開(kāi)支。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出4,868,050.68元，比上年增加19792.18元，同比增長(zhǎng)4%；公用經(jīng)費(fèi)支出627,320.68元，比上年減少65961.92元，同比減少10.51%。

2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明表

（七）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況（填報(bào)增加變動(dòng)情況及變動(dòng)原因，無(wú)變化也需填列與上年一致等字樣）

注：我部門公務(wù)用車保有量共1輛。

（八）政府性基金預(yù)算支出情況（單位需公開(kāi)數(shù)字為“0”表）

說(shuō)明：2021年我部門單位沒(méi)有政府性基金安排的支出及非財(cái)政撥款情況。

五、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明

1.?機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明。

2021年我部門公用經(jīng)費(fèi)共計(jì)314000元。

辦公費(fèi)30000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出9.55%；差旅費(fèi)50000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出15.92?%；電費(fèi)30000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出9.55%；公務(wù)接待費(fèi)5000元占公用經(jīng)費(fèi)支出1.6%，會(huì)議費(fèi)18000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出5.73%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)50000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出15.92%；培訓(xùn)費(fèi)30000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出9.55%；其他交通費(fèi)用50000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出15.92%，水費(fèi)8000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出2.55%，維修費(fèi)3000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出0.96%，物業(yè)管理費(fèi)20000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出6.37%,印刷費(fèi)10000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出3.18%，郵電費(fèi)10000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出3.18?%。

2.政府采購(gòu)情況

2021年我單位無(wú)政府采購(gòu)。

3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

2021我單位無(wú)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

4.?預(yù)算績(jī)效管理情況（詳見(jiàn)附表）

5.項(xiàng)目支出安排情況說(shuō)明（按財(cái)政部門批復(fù)項(xiàng)目分項(xiàng)填列）2021年一般公共預(yù)算支出中的項(xiàng)目支出650000元為保運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

6.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

我單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款。

7.專有名詞解釋。

(一)財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（三）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

（四）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（五）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（六）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（八）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映本單位行政單位的基本支出。

（九）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。

（十）一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）：反映其他一般公共服務(wù)支出。金。

（十一）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

（十二）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。

（十三）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。

（十四）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。

（十五）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排和行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

（十六）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的公務(wù)員補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

（十七）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》和其他相關(guān)規(guī)定，由單位及其在職職工以職工工資為繳存基數(shù)，分別按照一定比例繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。行政單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級(jí)別工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級(jí)（職務(wù)）工資、年終一次性獎(jiǎng)金、特殊崗位津貼、規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼和生活性補(bǔ)貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級(jí)工資、績(jī)效工資、特殊崗位津貼等。單位和職工住房公積金繳存比例均不得低于5%，不得高于12%。）

附件：

??????1.2021年民宗局預(yù)算批復(fù).XLS

??????2.附件4-1：部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表十一.xlsx

??????3.十二項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)）.zip