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一、目錄

1.目錄；

2.部門概括；

3.部門預算公開報表；

4.部門預算安排情況說明；

5.其他重要事項說明；

二、部門概況

1.部門主要職能：

（一）部門主要職能：

1.負責黨的民族、宗教政策和民族、宗教法律、法規(guī)的宣傳教育和督促檢查,推動黨的民族、宗教政策和《民族區(qū)域自治法》、《宗教事務條例》等法律法規(guī)在州內的貫徹實施。

2.負責組織開展區(qū)域內民族團結進步事業(yè)的創(chuàng)建活動，承辦國務院和省、州人民政府民族團結進步表彰活動相關事宜，以及民族自治地方的慶典活動，促進各民族共同團結奮斗、共同繁榮發(fā)展。

3.管理和做好民族成份的識別、更改工作；協調州內民族和宗教關系，配合有關部門處理民族、宗教方面的突發(fā)事件和影響社會穩(wěn)定的問題。??

4.貫徹黨的宗教政策，依法保護公民宗教信仰自由和宗教團體、宗教活動場所的合法權益;支持和幫助宗教團體加強自身建設，推動宗教界進行愛國主義、社會主義、擁護祖國統一的教育活動，鞏固和發(fā)展宗教界的愛國統一戰(zhàn)線，團結和動員廣大信教群眾為構建和諧社會服務。

5.參與制定民族自治地方的特殊政策和措施及有關民族自治地方國民經濟和社會發(fā)展的年度計劃和中長期規(guī)劃；按政策和有關法律規(guī)定，安排使用好少數民族“三項”經費（少數民族發(fā)展資金、少數民族教育基金、民族工作經費）；參與對有關少數民族和民族地區(qū)專項經費的分配和管理。

6.會同有關部門做好少數民族和民族地區(qū)教育、文化、科技、衛(wèi)生、體育、旅游等社會事業(yè)工作。

7.依法加強對宗教事務的管理，保證宗教團體、宗教教職人員和宗教活動場所在憲法、法律、法規(guī)的范圍內開展活動;幫助宗教團體、宗教教職人員和宗教活動場所辦理需由政府協助的事項,并負責宗教活動場所設立、改建或新建建筑物的行政許可審批;負責辦理宗教團體需由政府解決或協調的相關事務和行政許可監(jiān)管工作。

8.做好少數民族干部的培訓、培養(yǎng)工作，向州委提出少數民族干部培養(yǎng)選拔意見和建議。

9.管理少數民族語言文字工作，指導少數民族語言文字的翻譯、出版和民族古籍的搜集、整理、出版工作。

10.負責民族、宗教方面的外事歸口管理工作，組織、指導少數民族和宗教界對外的民族、宗教交往活動，參與涉及民族、宗教的對外宣傳工作。

11.依法履行宗教事務管理職責，處理宗教事務的重大事件，防范利用宗教進行的非法、違法活動，抵御境外利用宗教進行的滲透活動，承擔宗教事務行政執(zhí)法監(jiān)管工作。

12.建立和完善少數民族事業(yè)發(fā)展綜合評價監(jiān)測體系，推進民族宗教事務服務體系和民族宗教事務管理信息化建設，指導縣（市）政府民族宗教事務部門依法履行管理職能。

13.承辦州人民政府和省民族宗教事務委員會交辦的其他工作。

2.部門預算單位構成：我部門由黔南州民族宗教事務局本級及所屬黔南州民族宗教工作研究中心共2家單位組成。黔南州民族宗教事務局本級是財政全額撥款行政單位，黔南州民族宗教工作研究中心是財政全額撥款事業(yè)單位。

3.部門人員構成：黔南州民族宗教事務局內設辦公室、經濟建設科(社會事業(yè)科)、宗教科科，天主教愛國會、民族宗教工作研究中心財政全額預算管理行政及事業(yè)單位。其中局本級編制29人，其中行政編制12人，工勤人員3人，事業(yè)編制20人。實際在職人數28人（含事業(yè)人員），其中行政編制11人，工勤人員3人，事業(yè)編制14人，退休人員24人（含事業(yè)單位退休人員）

三、部門預算公開報表及預算安排說明

2020年初部門預算公開共含10張報表（公開范圍包括本級預算和所屬單位預算在內的匯總預算，涉密單位除外），各部門在公開時如無相關預算收入支出，須公開空表并說明無相關預算收支。具體參考以下格式：

（一）部門收支預算總表

（二）部門收入預算總表

（三）部門支出預算總表

（四）部門財政撥款收支預算總表

（五）部門一般公共預算支出預算表

（六）部門一般公共預算基本支出明細表（按經濟分類）

（七）部門政府性基金預算支出預算表

（八）單位運轉經費明細表

（九）部門預算批復總表

（十）部門項目經費明細表

詳見公開附件。

四、部門預算安排說明

（一）部門收支預算總體情況說明

2020年度我部門預算收入6255371.36元，支出62255371.36元，收支平衡；2019年度部門預算收入5848500元，支出5848500元，比上年增加406871.36元，同比增長6.9%。其原因是:?工作業(yè)務量增加。

2020年部門收支總體情況說明表

（二）部門收入總體情況說明

2020年度部門預算收入為6255371.36元，2019年度部門預算收入5848500元，比上年增加406871.36元，同比增長6.9%，其原因是：工作業(yè)務量增加。

注：我單位無非財政撥款收入。

（三）部門支出總體情況說明

2020年度部門預算支出為6255371.36元，2019年度部門預算支出為5848500元，比上年增加406871.36元，同比增長6,9%，其原因是:?工作業(yè)務量增加。

按功能分類：一般公共服務支出5217229.04元，占總支出83.4%；社會保障預就業(yè)支出359275.56元，占總支出5%；衛(wèi)生健康支出?283234.32元，占總支出4.5%；住房保障支出支出395632.44元，占總支出6.32%。

按部門預算支出經濟分類科目：工資福利支出4386396.56元，70.12%；商品服務支出?1387320.68元，占總支出22.18%；對個人和家庭補助支出481654.12元，占總支出7.7%。

按政府預算支出經濟分類科目：機關工資福利支出4261105.88 元，占總支出的68.11%；機關商品服務支出1387320.68 元，占總支出的22.18%；

（四）財政撥款收支總體情況

2020年度我部門預算財政撥款收入6255371.36元，支出6255371.36元，收支平衡；2019年度部門預算財政撥款收入5848500元，支出5848500元，比上年增加406871.36元，同比增長6.9%。其原因是:工作業(yè)務量增加。

單位：元

（五）一般公共預算支出情況

2020年度部門預算一般公共預算支出6255371.36元，其中：2010101行政運行4457229.04元；2012399其他民族事務支出760000元；2080505機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險345589.9元；2082701實業(yè)保險6773.76元；2082702財政對工傷保險6911.8元；2101101行政單位醫(yī)療77496元；2101102事業(yè)單位醫(yī)療62900.元；2101103公務員醫(yī)療補助142837.92元；2210201住房公積金395632.44元，2019年度我部門預算一般公共預算支出5848500元，比上年增加406871.36元，同比增長6.9%，其原因是:人員工資增加及工作業(yè)務量增加。其中：2010101行政運行4049454元，比上年增加407775.04元，同比增長10.07%；2012399其他民族事務支出800000元，比上年減少40000元，同比減少5%；2080505機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險374634元比上年減少29044.1元，同比減少7.75%；2082701實業(yè)保險4804元，比上年增加1969.76元，同比增長41%；2082702財政對工傷保險9366元，比上年減少2454.2元，同比減少26.2%；2101101行政單位醫(yī)療71213元，比上年增加6283元，同比增長8.82%；2101102事業(yè)單位醫(yī)療41178元，比上年增加21722元，同比增長52.75%；2101103公務員醫(yī)療補助136394元，比上年增加6443.92元，同比增長4.72%；2210201住房公積金352091元，比上年增加43541.44元，同比增長12.37%

（六）一般公共預算基本支出情況（分人員經費和公用經費說明）

2020年度部門預算基本支出6255371.36元，其中：人員經費支出4868050.68元，公用經費支出627320.68元。2019年度部門預算基本支出5848500元，比上年增加406871.36元，同比增長6.9%，其原因是:?人員工資增加及工作業(yè)務量增加。其中：人員經費支出4411336元，比上年增加546714.3元，同比增長10.35%；公用經費支出637164元，比上年減少9843.32元，同比減少1.5%。

2020年一般公共預算基本支出情況說明表

公開單位：單位：元

（七）一般公共預算“三公”經費支出情況（填報增加變動情況，無變化也需填列與上年一致等字樣）

注：我部門公務用車保有量共1輛。

（八）政府性基金預算支出情況（單位需公開數字為“0”表）

說明：2020年我單位沒有政府性基金安排的支出及非財政撥款情況。

五、其他重要事項說明

1.?機關運行經費說明。

2020年我部門公用經費共計370000元.

辦公費40000，占公用經費支出10.81%；差旅費60000元，占公用經費支出16.21?%；電費30000元，占公用經費支出7.81%；因公出境費用20000元，占公用經費支出5.4%；公務接待費20000占公用經費支出5.4%，會議費30000元，占公用經費支出8.1%；公務用車運行維護費60000元，占公用經費支出16.21%；培訓費46500元，占公用經費支出12.56%；其他交通費用500元，占公用經費支出0.14%，水費8000元，占公用經費支出2.16%，維修費5000元，占公用經費支出1.35%，物業(yè)管理費20000元，占公用經費支出5.4%,印刷費10000元，占公用經費支出3.7%，租賃費5000元，占公用經費支出1.35%郵電費10000元，占公用經費支出3.7?%。

2.政府采購情況

2020年我單位無采購情況。

3.國有資產占有使用情況

2020我單位無國有資產占有情況。

4.預算績效管理情況。

5.項目支出安排情況說明（按財政部門批復項目分項填列）2020年一般公共預算支出中的項目支出760000元為保運轉支出。

6.國有資本經營預算。

我單位無國無國有資本經營預算撥款。

7.專有名詞解釋。

(一)財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

（二）上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（三）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

（四）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（六）“三公”經費：納入同級財政預決算管理的“三公”經費是指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（七）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（八）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：反映本單位行政單位的基本支出。

（九）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）：反映除上述項目以外的其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出。

（十）一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）：反映其他一般公共服務支出。金。

（十一）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

（十二）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。

（十三）社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）：反映財政對工傷保險基金的補助支出。

（十四）社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對生育保險基金的補助（項）：反映財政對生育保險基金的補助支出。

（十五）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排和行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的行政事業(yè)單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費。

（十六）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的公務員補助經費。

（十七）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》和其他相關規(guī)定，由單位及其在職職工以職工工資為繳存基數，分別按照一定比例繳存的長期住房儲金。行政單位繳存基數包括國家統一規(guī)定的公務員職務工資、級別工資、機關工人崗位工資和技術等級（職務）工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼和生活性補貼等；事業(yè)單位繳存基數包括國家統一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、績效工資、特殊崗位津貼等。單位和職工住房公積金繳存比例均不得低于5%，不得高于12%。）

附件：

附件1：（黔南布依族苗族自治州民族宗教事務局本級）2020年部門預算批復表.XLS

績效公開表.xlsx