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一、目錄

1、目錄；

2、部門構(gòu)成；

3、部門預(yù)算公開報(bào)表及預(yù)算安排情況說明；

4、其他重要事項(xiàng)說明；

二、單位概況

1、單位主要職能：

主要職能：1.黔南州民族研究所為黔南州民族宗教事務(wù)委員會(huì)所屬的財(cái)政全額撥款事業(yè)單位。2.本單位無非財(cái)政撥款收入。3.業(yè)務(wù)范圍：開展民族調(diào)查研究，促進(jìn)社科發(fā)展。民族學(xué)基本理論研究，民族政策研究，民族語言文學(xué)研究，民族史研究，民族生態(tài)環(huán)境研究，區(qū)域經(jīng)濟(jì)研究，民族旅游研究；編印《黔南民族》期刊雜志和《黔南民族調(diào)查》（年度）專輯；參加相關(guān)的專業(yè)培訓(xùn)、學(xué)術(shù)交流及社會(huì)服務(wù)。

2、部門預(yù)算單位構(gòu)成：黔南州民族研究所為黔南州民族宗教事務(wù)委員會(huì)所屬財(cái)政全額撥款事業(yè)單位。

3、部門人員構(gòu)成：

三、部門預(yù)算公開報(bào)表及預(yù)算安排說明

（一）部門收支預(yù)算總體情況說明

2018年我單位預(yù)算收入833,796 元，其中財(cái)政撥款(補(bǔ)助) 收入833,796元，支出833,796元，收支平衡。2017年度部門預(yù)算收入763,098元，支出763,098元，比上年增加70,698元，同比增長(zhǎng)9.26%。其原因是: 2017年未將部分工資福利列入預(yù)算。

（二）部門收入總體情況說明

    2018年度部門預(yù)算收入為833,796元，2017年年度部門預(yù)算收入為763,098 元，比上年增加70,698元，同比增長(zhǎng)9.26%，其原因是: 2017年未將部分工資福利列入預(yù)算。

其中：公共預(yù)算財(cái)政預(yù)算收入833,796元，占總收入88.74%；非財(cái)政撥款收入（社會(huì)保險(xiǎn)基金統(tǒng)籌收入）105,755元，占總收入11.26%。

（三）部門支出總體情況說明

2018年度部門預(yù)算支出為833,796 元，2017年度部門預(yù)算支出為763,098元，比上年增加70,698元，同比增長(zhǎng)9.26%，其原因是: 2017年未將部分工資福利列入預(yù)算。

按功能分類：文化體育與傳媒支出674,090元，占總支出80.85%；社會(huì)保障預(yù)就業(yè)支出74,682元，占總支出8.96%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出20,649元，占總支出2.47%；住房保障支出支出64,375元，占總支出7.72%。

按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目：工資福利支出701,263元，占總支出84.11%；商品服務(wù)支出88,060元，占總支出10.56%；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出44,473元，占總支出5.33%。

按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目：機(jī)關(guān)工資福利支出15,922元，占總支出的1.91%；機(jī)關(guān)商品服務(wù)支出5,0000元，占總支出的6%；對(duì)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)性補(bǔ)助723,401元，占總支出的86.76%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助44,473元，占總支出的5.33%。

（四） “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

注：我單位公務(wù)用車保有量0輛。

（五）政府性基金預(yù)算支出情況

說明：2018年我單位沒有政府性基金安排的支出。

四、其他重要事項(xiàng)說明

1.事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明

    2018年我單位部門公用經(jīng)費(fèi)共計(jì)25000元，其中：（部門經(jīng)濟(jì)科目口徑）電費(fèi)3500元，占公用經(jīng)費(fèi)支出14%；其他交通費(fèi)用支出2000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出8%；公務(wù)接待費(fèi)3000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出12%；差旅費(fèi)1000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出4%；辦公費(fèi)4000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出16%；勞務(wù)費(fèi)8000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出32%；物業(yè)管理費(fèi)500元，占公用經(jīng)費(fèi)支出2%；郵電費(fèi)3000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出12%。（政府經(jīng)濟(jì)科目口徑）商品和服務(wù)支出（電費(fèi)）3500元，占公用經(jīng)費(fèi)支出14%；商品和服務(wù)支出（其他交通費(fèi)用支出）2000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出8%；商品和服務(wù)支出（公務(wù)接待費(fèi)）3000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出12%；商品和服務(wù)支出（差旅費(fèi)）1000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出4%；商品和服務(wù)支出（辦公費(fèi)）4000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出16%；商品和服務(wù)支出（勞務(wù)費(fèi)）8000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出32%；商品和服務(wù)支出（物業(yè)管理費(fèi)）500元，占公用經(jīng)費(fèi)支出2%；商品和服務(wù)支出（郵電費(fèi)）3000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出12%。

2政府采購(gòu)情況

政府采購(gòu)情況:擬對(duì)2018年《黔南民族》第1-4期的印刷業(yè)務(wù)進(jìn)行政府采購(gòu)

3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

2018年本單位國(guó)有資產(chǎn)總額253,561.99元，其中流動(dòng)資產(chǎn)149,329.99元；占資產(chǎn)總額的58.89%；固定資產(chǎn)104,232.00元;占資產(chǎn)總額的41.11%。通用設(shè)備8.85萬元，占固定資產(chǎn)總額的84.95%,家具用具1.57萬元，占固定資產(chǎn)總額的15.05%。

4.項(xiàng)目支出安排情況說明

2018年專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出為編印發(fā)行《黔南民族》雜志2018年1-4期，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)合計(jì)50000元，4期雜志的印刷業(yè)務(wù)通過政府采購(gòu)實(shí)施。

5.預(yù)算績(jī)效管理信息

2018年本單位預(yù)算績(jī)效管理目標(biāo)。

6.部分專有名詞解釋

公共財(cái)政預(yù)算撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年核撥給單位的財(cái)政預(yù)算資金。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位因公出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

黔南布依族苗族自治州民族研究所2018年預(yù)算公開報(bào)表.xls

黔南布依族苗族自治州民族研究所2018年部門預(yù)算公開報(bào)表2.xlsx