一、目錄
1、目錄;
2、部門概括;
3、部門預(yù)算公開(kāi)報(bào)表及預(yù)算安排情況說(shuō)明;
4、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明;
二、部門概況
(一)部門主要職能:
1.負(fù)責(zé)黨的民族、宗教政策和民族、宗教法律、法規(guī)的宣傳教育和督促檢查,推動(dòng)黨的民族、宗教政策和《民族區(qū)域自治法》、《宗教事務(wù)條例》等法律法規(guī)在州內(nèi)的貫徹實(shí)施。
2.負(fù)責(zé)組織開(kāi)展區(qū)域內(nèi)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步事業(yè)的創(chuàng)建活動(dòng),承辦國(guó)務(wù)院和省、州人民政府民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步表彰活動(dòng)相關(guān)事宜,以及民族自治地方的慶典活動(dòng),促進(jìn)各民族共同團(tuán)結(jié)奮斗、共同繁榮發(fā)展。
3.管理和做好民族成份的識(shí)別、更改工作;協(xié)調(diào)州內(nèi)民族和宗教關(guān)系,配合有關(guān)部門處理民族、宗教方面的突發(fā)事件和影響社會(huì)穩(wěn)定的問(wèn)題。??
4.貫徹黨的宗教政策,依法保護(hù)公民宗教信仰自由和宗教團(tuán)體、宗教活動(dòng)場(chǎng)所的合法權(quán)益;支持和幫助宗教團(tuán)體加強(qiáng)自身建設(shè),推動(dòng)宗教界進(jìn)行愛(ài)國(guó)主義、社會(huì)主義、擁護(hù)祖國(guó)統(tǒng)一的教育活動(dòng),鞏固和發(fā)展宗教界的愛(ài)國(guó)統(tǒng)一戰(zhàn)線,團(tuán)結(jié)和動(dòng)員廣大信教群眾為構(gòu)建和諧社會(huì)服務(wù)。
5.參與制定民族自治地方的特殊政策和措施及有關(guān)民族自治地方國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的年度計(jì)劃和中長(zhǎng)期規(guī)劃;按政策和有關(guān)法律規(guī)定,安排使用好少數(shù)民族“三項(xiàng)”經(jīng)費(fèi)(少數(shù)民族發(fā)展資金、少數(shù)民族教育基金、民族工作經(jīng)費(fèi));參與對(duì)有關(guān)少數(shù)民族和民族地區(qū)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的分配和管理。
6.會(huì)同有關(guān)部門做好少數(shù)民族和民族地區(qū)教育、文化、科技、衛(wèi)生、體育、旅游等社會(huì)事業(yè)工作。
7.依法加強(qiáng)對(duì)宗教事務(wù)的管理,保證宗教團(tuán)體、宗教教職人員和宗教活動(dòng)場(chǎng)所在憲法、法律、法規(guī)的范圍內(nèi)開(kāi)展活動(dòng);幫助宗教團(tuán)體、宗教教職人員和宗教活動(dòng)場(chǎng)所辦理需由政府協(xié)助的事項(xiàng),并負(fù)責(zé)宗教活動(dòng)場(chǎng)所設(shè)立、改建或新建建筑物的行政許可審批;負(fù)責(zé)辦理宗教團(tuán)體需由政府解決或協(xié)調(diào)的相關(guān)事務(wù)和行政許可監(jiān)管工作。
8.做好少數(shù)民族干部的培訓(xùn)、培養(yǎng)工作,向州委提出少數(shù)民族干部培養(yǎng)選拔意見(jiàn)和建議。
9.管理少數(shù)民族語(yǔ)言文字工作,指導(dǎo)少數(shù)民族語(yǔ)言文字的翻譯、出版和民族古籍的搜集、整理、出版工作。
10.負(fù)責(zé)民族、宗教方面的外事歸口管理工作,組織、指導(dǎo)少數(shù)民族和宗教界對(duì)外的民族、宗教交往活動(dòng),參與涉及民族、宗教的對(duì)外宣傳工作。
11.依法履行宗教事務(wù)管理職責(zé),處理宗教事務(wù)的重大事件,防范利用宗教進(jìn)行的非法、違法活動(dòng),抵御境外利用宗教進(jìn)行的滲透活動(dòng),承擔(dān)宗教事務(wù)行政執(zhí)法監(jiān)管工作。
12.建立和完善少數(shù)民族事業(yè)發(fā)展綜合評(píng)價(jià)監(jiān)測(cè)體系,推進(jìn)民族宗教事務(wù)服務(wù)體系和民族宗教事務(wù)管理信息化建設(shè),指導(dǎo)縣(市)政府民族宗教事務(wù)部門依法履行管理職能。
13.承辦州人民政府和省民族宗教事務(wù)委員會(huì)交辦的其他工作。
(三)部門預(yù)算單位構(gòu)成:我部門由黔南州民族宗教事務(wù)委員會(huì)本級(jí)及所屬黔南州民族博物館、黔南州民族研究所共3家單位組成。黔南州民族宗教事務(wù)委員會(huì)本級(jí)本級(jí)是財(cái)政全額撥款行政單位,黔南州民族博物館、黔南州民族研究所是財(cái)政全額撥款事業(yè)單位。
(二)機(jī)構(gòu)人員構(gòu)成
黔南州民族宗教事務(wù)委員會(huì)本級(jí)內(nèi)設(shè)辦公室、經(jīng)濟(jì)建設(shè)科(社會(huì)事業(yè)科)、宗教科3個(gè)科室,下設(shè)州宗教事務(wù)執(zhí)法支隊(duì)、古籍語(yǔ)文辦公室、天主教愛(ài)國(guó)會(huì)3個(gè)正科級(jí)財(cái)政全額預(yù)算管理事業(yè)單位。編制29人,其中行政編制16人,工勤人員3人、事業(yè)編制12人。實(shí)際在職人數(shù)28人,其中行政編制16人,工勤人員3人,事業(yè)編制12人,退休人員19人。與上年相比,退休人員增加1人,原因是有一人員提前退休。
(四)部門人員構(gòu)成:?
?
?
單位名稱 |
編制數(shù) |
實(shí)有人數(shù) | |||
小計(jì) |
行政人數(shù) |
事業(yè)人數(shù) |
離退休人數(shù) | ||
州民宗局本級(jí) |
29 |
47 |
16 |
12 |
19 |
合計(jì) |
29 |
47 |
16 |
12 |
19 |
三、部門預(yù)算公開(kāi)報(bào)表及預(yù)算安排說(shuō)明
2019年初部門預(yù)算公開(kāi)共含10張報(bào)表(見(jiàn)附件)
四、部門預(yù)算安排說(shuō)明
(一)部門收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
2019年度我部門預(yù)算收入5848500元,支出5848500元,收支平衡;2018年度部門預(yù)算收入5512722元,支出5512722元,比上年增加335778元,同比增長(zhǎng)6.09%。其原因是:人員工資增加及工作業(yè)務(wù)量增加;
2019年部門收支總體情況說(shuō)明表
公開(kāi)單位:單位:元 | |||||||||
收入 |
支出 |
||||||||
項(xiàng)目?jī)?nèi)容 |
2018年 |
2019年 |
增加 |
增長(zhǎng)(%) |
2018年 |
2019年 |
增加 |
增長(zhǎng)(%) |
變動(dòng)原因 |
合計(jì) |
5512722 |
5848500 |
335778 |
6.09 |
5512722 |
5848500 |
335778 |
6.09 |
人員工資增加及工作業(yè)務(wù)量增加 |
人員經(jīng)費(fèi) |
3954962 |
4411336 |
456374 |
11.54 |
3954962 |
4411336 |
456374 |
11.54 |
人員工資增加及工作業(yè)務(wù)量增加 |
公用經(jīng)費(fèi) |
557760 |
637164 |
79404 |
14.23 |
557760 |
637164 |
79404 |
14.23 |
人員工資增加及工作業(yè)務(wù)量增加 |
項(xiàng)目經(jīng)費(fèi) |
1000000 |
800000 |
200000 |
-20 |
1000000 |
800000 |
200000 |
-20 |
人員工資增加及工作業(yè)務(wù)量增加 |
其他 |
(二)部門收入總體情況說(shuō)明
2019年度部門預(yù)算收入為5848500元,2018年度部門預(yù)算收入為5512722元,比上年增加335778元,同比增長(zhǎng)6.09%,其原因是:人員工資增加及工作業(yè)務(wù)量增加
注:我單位無(wú)非財(cái)政撥款收入。
??(三)部門支出總體情況說(shuō)明
2019年度部門預(yù)算支出為5848500元,2018年度部門預(yù)算支出為5512722元,比上年增加335778元,同比增長(zhǎng)6.09%,其原因是:人員工資增加及工作業(yè)務(wù)量增加
按功能分類:一般公共服務(wù)支出4849454元,占總支出82.92%;社會(huì)保障預(yù)就業(yè)支出398170元,占總支出6.8%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出248786元,占總支出4.25%;住房保障支出支出352091元,占總支出6.02%。
按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目:工資福利支出3979832元,占總支出68.04%;商品服務(wù)支出1437164元,占總支出24.57%;對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出431504元,占總支出7.38%。
按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目:機(jī)關(guān)工資福利支出2517872元,占總支出的43.05%;機(jī)關(guān)商品服務(wù)支出1413450元,占總支出的24.17%;
???(四)財(cái)政撥款收支總體情況
2019年度我部門預(yù)算財(cái)政撥款收入5848500元,支出5848500元,收支平衡;2018年度部門預(yù)算財(cái)政撥款收入5512722元,支出5512722元,比上年增加335778元,同比增長(zhǎng)6.09%。其原因是:人員工資增加及工作業(yè)務(wù)量增加
?
?單位:元
項(xiàng)目?jī)?nèi)容 |
2018年 |
2019年 |
增加 |
增長(zhǎng)(%) |
2019年占總收入比(%) |
變動(dòng)原因 | |
合計(jì) |
5512722 |
5848500 |
335778 |
6.09 |
100 |
||
一般公共財(cái)政撥款收入 |
5512722 |
5848500 |
335778 |
6.09 |
100 |
||
非財(cái)政撥款 收入 |
|||||||
其他 |
(五)一般公共預(yù)算支出情況2019年度部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出5848500元,其中:2010101行政運(yùn)行4049454元;2012399其他民族事務(wù)支出800000元;2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)374634元;2082701實(shí)業(yè)保險(xiǎn)4804;2082702財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)9366元;2082703財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)9366元;2101101行政單位醫(yī)療71213元;2101102事業(yè)單位醫(yī)療41178元;2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助136394元;2210201住房公積金352091元;2018年度我部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出5512722元,比上年增加335778元,同比增長(zhǎng)6.09%。其中:2010101行政運(yùn)行3631426元,比上年增加418028元,同比增長(zhǎng)11.51%;2012399其他民族事務(wù)支出100000元,比上年減少20元,同比減少20%;2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)327653元,比上年減少46981元,同比減少增加14.33%;2082701實(shí)業(yè)保險(xiǎn)4377元,比上年增加427元,同比減少8.89%;;2082702財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)8191元,比上年增加1175元,同比增加14.35%;;2082703財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)8191元比上年減少1175元,同比增加14.35%;;2101101行政單位醫(yī)療保險(xiǎn)60783元,比上年增加10430元,同比增加17.16%;2101102事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)37513元,比上年增加3665元,同比增加9.77%;2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助124503元,比上年增加11891元,同比增加9.55%;2210201住房公積金310085元比上年增加42006元,同比增加13.55%;
(六)一般公共預(yù)算基本支出情況(分人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)說(shuō)明)
2019年度部門預(yù)算基本支出5048500元,其中:人員經(jīng)費(fèi)支出4411336元,公用經(jīng)費(fèi)支出637164元。2018年度部門預(yù)算基本支出4512722元,比上年增加535778元,同比增長(zhǎng)11.87%,其原因是:人員工資增加及工作業(yè)務(wù)量增加,其中:人員經(jīng)費(fèi)支出3954962元,比上年增加456374元,同比增長(zhǎng)(或減少)11.54%;公用經(jīng)費(fèi)支出557760元,比上年增加79404元,同比增長(zhǎng)14.24%。
?
2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明表
?
公開(kāi)單位:?????????????????????????????????????????????????????????單位:元
收入 |
支出 |
||||||||
項(xiàng)目?jī)?nèi)容 |
2018 |
2019 |
增加 |
增長(zhǎng)(%) |
2018 |
2019 |
增加 |
增長(zhǎng)(%) |
變動(dòng)原因 |
合計(jì) |
4512722 |
5048500 |
535778 |
11.87 |
4512722 |
5048500 |
535778 |
11.87 |
人員工資增加及工作業(yè)務(wù)量增加 |
人員經(jīng)費(fèi) |
3954962 |
4411336 |
456374 |
11.54 |
3954962 |
4411336 |
456374 |
11.54 |
人員工資增加及工作業(yè)務(wù)量增加 |
公用經(jīng)費(fèi) |
557760 |
637164 |
79404 |
14.24 |
557760 |
637164 |
79404 |
14.24 |
人員工資增加及工作業(yè)務(wù)量增加 |
?
(七)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
?
2019年部門三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表 | |||||
公開(kāi)單位:xxx ?????????????????????????????????????????????????????????單位:元 | |||||
項(xiàng)目?jī)?nèi)容 |
2018年預(yù)算數(shù) |
2019年預(yù)算數(shù) |
增加 |
增長(zhǎng)(%) |
增減變動(dòng)原因 |
合計(jì) |
80000 |
90000 |
10000 |
12.5 |
工作量增大,出差增多 |
因公出國(guó)(境)費(fèi)用 |
20000 |
20000 |
無(wú)增減 |
0 |
無(wú)增減 |
公務(wù)接待費(fèi) |
30000 |
30000 |
無(wú)增減 |
0 |
無(wú)增減 |
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) |
0 |
0 |
0 |
無(wú)增減 | |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
50000 |
60000 |
10000 |
20 |
工作量增大,出差增多 |
注:我部門公務(wù)用車保有量共1輛。
(八)政府性基金預(yù)算支出情況(單位需公開(kāi)數(shù)字為“0”表)
2019年政府性基金預(yù)算收支情況表 | ||
公開(kāi)單位:xxx ?????????????????????????????????????????????????????????單位:元 | ||
2019年政府性基金收入預(yù)算數(shù) |
2018年政府性基金支出預(yù)算數(shù) |
備注 |
0 |
0 |
說(shuō)明:2019年我部門(單位)沒(méi)有政府性基金安排的支出及非財(cái)政撥款情況說(shuō)明。
五、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明
1.?機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明。
2019年我部門公用經(jīng)費(fèi)共計(jì)384000元.
辦公費(fèi)40500,占公用經(jīng)費(fèi)支出10.54%;差旅費(fèi)60000元,占公用經(jīng)費(fèi)支出15.62?%;電費(fèi)30000元,占公用經(jīng)費(fèi)支出7.81%;因公出境費(fèi)用28000元,占公用經(jīng)費(fèi)支出8.11%;公務(wù)接待費(fèi)30000占公用經(jīng)費(fèi)支出7.81%,會(huì)議費(fèi)30000元,占公用經(jīng)費(fèi)支出7.81%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)60000元,占公用經(jīng)費(fèi)支出15.62%;會(huì)議費(fèi)30000元,占公用經(jīng)費(fèi)支出7.81%;培訓(xùn)費(fèi)50000元,占公用經(jīng)費(fèi)支出13.02%;其他交通費(fèi)用500元,占公用經(jīng)費(fèi)支出0.13%,水費(fèi)8000元,占公用經(jīng)費(fèi)支出2.08%,維修費(fèi)5000元,占公用經(jīng)費(fèi)支出1.3%,物業(yè)管理費(fèi)20000元,占公用經(jīng)費(fèi)支出5.2%,因公出國(guó)(境)20000元,占公用經(jīng)費(fèi)支出5.2%印刷費(fèi)10000元,占公用經(jīng)費(fèi)支出2.6%,租賃費(fèi)5000元,占公用經(jīng)費(fèi)支出1.3%郵電費(fèi)10000元,占公用經(jīng)費(fèi)支出2.6?%。
2019年需公開(kāi)本部門單位占有使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況、分布構(gòu)成、主要實(shí)物資產(chǎn)數(shù)據(jù)和資產(chǎn)變動(dòng)情況,說(shuō)明部門國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及增減變化情況,部門較上年無(wú)變化須進(jìn)行說(shuō)明。
4.預(yù)算績(jī)效管理情況。
2019年需公開(kāi)本部門單位預(yù)算績(jī)效管理目標(biāo)。
序號(hào) |
事項(xiàng) |
備注 | ||
一、 |
2019年預(yù)算績(jī)效目標(biāo) | |||
預(yù)算績(jī)效目標(biāo) |
1.嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi),壓縮會(huì)議費(fèi)等支出,發(fā)揮預(yù)算資金使用效益 |
1.參考《黔南州財(cái)政局關(guān)于<黔南州州級(jí)部門預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理暫行辦法>的通知》(黔南財(cái)監(jiān)〔2016〕5號(hào)) | ||
相關(guān)績(jī)效指標(biāo) |
產(chǎn)出指標(biāo)達(dá)標(biāo)、效益指標(biāo)達(dá)標(biāo)、滿意度指標(biāo)達(dá)標(biāo) |
?
5.項(xiàng)目支出安排情況說(shuō)明(按財(cái)政部門批復(fù)項(xiàng)目分項(xiàng)填列)2018年一般公共預(yù)算支出中的項(xiàng)目支出800000元為保運(yùn)轉(zhuǎn)支出。
2019年一般公共預(yù)算支出中的重要項(xiàng)目、重大支出、重點(diǎn)內(nèi)容進(jìn)行說(shuō)明,特別涉及扶貧等民生項(xiàng)目范疇的專項(xiàng)支出,須列明支出項(xiàng)目占相應(yīng)預(yù)算總額的比重,并就項(xiàng)目概況、用途、使用方向、資金分配方案予以說(shuō)明。
6.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。
我單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款。
7.專有名詞解釋。
(1)“三公經(jīng)費(fèi)”:是指本部門通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。”其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(2)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(3)一般公共預(yù)算收入:是按照財(cái)政部規(guī)定的統(tǒng)一科目和口徑統(tǒng)計(jì)的收入,包括地方固定收入以及中央與地方共享收入中地方所得部分。地方各級(jí)財(cái)政總收入減去上劃中央、省收入即為一般公共預(yù)算收入。
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051001黔南布依族苗族自治州民族宗教事務(wù)局批復(fù)本級(jí).xls?
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