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黔南布依族苗族自治州民族宗教事務(wù)局本級(jí)2019年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明

一、目錄

1、目錄;

2、部門概括;

3、部門預(yù)算公開(kāi)報(bào)表及預(yù)算安排情況說(shuō)明;

4、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明;

二、部門概況

(一)部門主要職能:

1.負(fù)責(zé)黨的民族、宗教政策和民族、宗教法律、法規(guī)的宣傳教育和督促檢查,推動(dòng)黨的民族、宗教政策和《民族區(qū)域自治法》、《宗教事務(wù)條例》等法律法規(guī)在州內(nèi)的貫徹實(shí)施。

2.負(fù)責(zé)組織開(kāi)展區(qū)域內(nèi)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步事業(yè)的創(chuàng)建活動(dòng),承辦國(guó)務(wù)院和省、州人民政府民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步表彰活動(dòng)相關(guān)事宜,以及民族自治地方的慶典活動(dòng),促進(jìn)各民族共同團(tuán)結(jié)奮斗、共同繁榮發(fā)展。

3.管理和做好民族成份的識(shí)別、更改工作;協(xié)調(diào)州內(nèi)民族和宗教關(guān)系,配合有關(guān)部門處理民族、宗教方面的突發(fā)事件和影響社會(huì)穩(wěn)定的問(wèn)題。??

4.貫徹黨的宗教政策,依法保護(hù)公民宗教信仰自由和宗教團(tuán)體、宗教活動(dòng)場(chǎng)所的合法權(quán)益;支持和幫助宗教團(tuán)體加強(qiáng)自身建設(shè),推動(dòng)宗教界進(jìn)行愛(ài)國(guó)主義、社會(huì)主義、擁護(hù)祖國(guó)統(tǒng)一的教育活動(dòng),鞏固和發(fā)展宗教界的愛(ài)國(guó)統(tǒng)一戰(zhàn)線,團(tuán)結(jié)和動(dòng)員廣大信教群眾為構(gòu)建和諧社會(huì)服務(wù)。

5.參與制定民族自治地方的特殊政策和措施及有關(guān)民族自治地方國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的年度計(jì)劃和中長(zhǎng)期規(guī)劃;按政策和有關(guān)法律規(guī)定,安排使用好少數(shù)民族“三項(xiàng)”經(jīng)費(fèi)(少數(shù)民族發(fā)展資金、少數(shù)民族教育基金、民族工作經(jīng)費(fèi));參與對(duì)有關(guān)少數(shù)民族和民族地區(qū)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的分配和管理。

6.會(huì)同有關(guān)部門做好少數(shù)民族和民族地區(qū)教育、文化、科技、衛(wèi)生、體育、旅游等社會(huì)事業(yè)工作。

7.依法加強(qiáng)對(duì)宗教事務(wù)的管理,保證宗教團(tuán)體、宗教教職人員和宗教活動(dòng)場(chǎng)所在憲法、法律、法規(guī)的范圍內(nèi)開(kāi)展活動(dòng);幫助宗教團(tuán)體、宗教教職人員和宗教活動(dòng)場(chǎng)所辦理需由政府協(xié)助的事項(xiàng),并負(fù)責(zé)宗教活動(dòng)場(chǎng)所設(shè)立、改建或新建建筑物的行政許可審批;負(fù)責(zé)辦理宗教團(tuán)體需由政府解決或協(xié)調(diào)的相關(guān)事務(wù)和行政許可監(jiān)管工作。

8.做好少數(shù)民族干部的培訓(xùn)、培養(yǎng)工作,向州委提出少數(shù)民族干部培養(yǎng)選拔意見(jiàn)和建議。

9.管理少數(shù)民族語(yǔ)言文字工作,指導(dǎo)少數(shù)民族語(yǔ)言文字的翻譯、出版和民族古籍的搜集、整理、出版工作。

10.負(fù)責(zé)民族、宗教方面的外事歸口管理工作,組織、指導(dǎo)少數(shù)民族和宗教界對(duì)外的民族、宗教交往活動(dòng),參與涉及民族、宗教的對(duì)外宣傳工作。

11.依法履行宗教事務(wù)管理職責(zé),處理宗教事務(wù)的重大事件,防范利用宗教進(jìn)行的非法、違法活動(dòng),抵御境外利用宗教進(jìn)行的滲透活動(dòng),承擔(dān)宗教事務(wù)行政執(zhí)法監(jiān)管工作。

12.建立和完善少數(shù)民族事業(yè)發(fā)展綜合評(píng)價(jià)監(jiān)測(cè)體系,推進(jìn)民族宗教事務(wù)服務(wù)體系和民族宗教事務(wù)管理信息化建設(shè),指導(dǎo)縣(市)政府民族宗教事務(wù)部門依法履行管理職能。

13.承辦州人民政府和省民族宗教事務(wù)委員會(huì)交辦的其他工作。

(三)部門預(yù)算單位構(gòu)成:我部門由黔南州民族宗教事務(wù)委員會(huì)本級(jí)及所屬黔南州民族博物館、黔南州民族研究所共3家單位組成。黔南州民族宗教事務(wù)委員會(huì)本級(jí)本級(jí)是財(cái)政全額撥款行政單位,黔南州民族博物館、黔南州民族研究所是財(cái)政全額撥款事業(yè)單位。

(二)機(jī)構(gòu)人員構(gòu)成

黔南州民族宗教事務(wù)委員會(huì)本級(jí)內(nèi)設(shè)辦公室、經(jīng)濟(jì)建設(shè)科(社會(huì)事業(yè)科)、宗教科3個(gè)科室,下設(shè)州宗教事務(wù)執(zhí)法支隊(duì)、古籍語(yǔ)文辦公室、天主教愛(ài)國(guó)會(huì)3個(gè)正科級(jí)財(cái)政全額預(yù)算管理事業(yè)單位。編制29人,其中行政編制16人,工勤人員3人、事業(yè)編制12人。實(shí)際在職人數(shù)28人,其中行政編制16人,工勤人員3人,事業(yè)編制12人,退休人員19人。與上年相比,退休人員增加1人,原因是有一人員提前退休。

(四)部門人員構(gòu)成:?

?

?

單位名稱

編制數(shù)

實(shí)有人數(shù)

小計(jì)

行政人數(shù)

事業(yè)人數(shù)

離退休人數(shù)

州民宗局本級(jí)

29

47

16

12

19

合計(jì)

29

47

16

12

19

三、部門預(yù)算公開(kāi)報(bào)表及預(yù)算安排說(shuō)明

2019年初部門預(yù)算公開(kāi)共含10張報(bào)表(見(jiàn)附件)

四、部門預(yù)算安排說(shuō)明

(一)部門收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

2019年度我部門預(yù)算收入5848500元,支出5848500元,收支平衡;2018年度部門預(yù)算收入5512722元,支出5512722元,比上年增加335778元,同比增長(zhǎng)6.09%。其原因是:人員工資增加及工作業(yè)務(wù)量增加;

2019年部門收支總體情況說(shuō)明表

公開(kāi)單位:單位:元


收入

支出


項(xiàng)目?jī)?nèi)容

2018

2019

增加

增長(zhǎng)(%)

2018

2019

增加

增長(zhǎng)(%)

變動(dòng)原因

合計(jì)

5512722

5848500

335778

6.09

5512722

5848500

335778

6.09

人員工資增加及工作業(yè)務(wù)量增加

人員經(jīng)費(fèi)

3954962

4411336

456374

11.54

3954962

4411336

456374

11.54

人員工資增加及工作業(yè)務(wù)量增加

公用經(jīng)費(fèi)

557760

637164

79404

14.23

557760

637164

79404

14.23

人員工資增加及工作業(yè)務(wù)量增加

項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)

1000000

800000

200000

-20

1000000

800000

200000

-20

人員工資增加及工作業(yè)務(wù)量增加

其他










(二)部門收入總體情況說(shuō)明

2019年度部門預(yù)算收入為5848500元,2018年度部門預(yù)算收入為5512722元,比上年增加335778元,同比增長(zhǎng)6.09%,其原因是:人員工資增加及工作業(yè)務(wù)量增加

注:我單位無(wú)非財(cái)政撥款收入。

??(三)部門支出總體情況說(shuō)明

2019年度部門預(yù)算支出5848500元,2018年度部門預(yù)算支出5512722元,比上年增加335778元,同比增長(zhǎng)6.09%,其原因是:人員工資增加及工作業(yè)務(wù)量增加

按功能分類:一般公共服務(wù)支出4849454元,占總支出82.92%;社會(huì)保障預(yù)就業(yè)支出398170元,占總支出6.8%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出248786元,占總支出4.25%;住房保障支出支出352091元,占總支出6.02%

按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目:工資福利支出3979832元,占總支出68.04%;商品服務(wù)支出1437164元,占總支出24.57%;對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出431504元,占總支出7.38%

按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目:機(jī)關(guān)工資福利支出2517872元,占總支出的43.05%;機(jī)關(guān)商品服務(wù)支出1413450元,占總支出的24.17%

???(四)財(cái)政撥款收支總體情況

2019年度我部門預(yù)算財(cái)政撥款收入5848500元,支出5848500元,收支平衡;2018年度部門預(yù)算財(cái)政撥款收入5512722元,支出5512722元,比上年增加335778元,同比增長(zhǎng)6.09%。其原因是人員工資增加及工作業(yè)務(wù)量增加

?

?單位:元

項(xiàng)目?jī)?nèi)容

2018

2019

增加

增長(zhǎng)(%)

2019年占總收入比(%)

變動(dòng)原因

合計(jì)

5512722

5848500

335778

6.09

100


一般公共財(cái)政撥款收入

5512722

5848500

335778

6.09

100


非財(cái)政撥款

收入







其他







(五)一般公共預(yù)算支出情況2019年度部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出5848500元,其中:2010101行政運(yùn)行4049454元;2012399其他民族事務(wù)支出800000元;2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)374634元;2082701實(shí)業(yè)保險(xiǎn)48042082702財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)9366元;2082703財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)9366元;2101101行政單位醫(yī)療71213元;2101102事業(yè)單位醫(yī)療41178元;2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助136394元;2210201住房公積金352091元;2018年度我部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出5512722元,比上年增加335778元,同比增長(zhǎng)6.09%其中:2010101行政運(yùn)行3631426元,比上年增加418028元,同比增長(zhǎng)11.51%2012399其他民族事務(wù)支出100000元,比上年減少20元,同比減少20%2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)327653元,比上年減少46981元,同比減少增加14.33%2082701實(shí)業(yè)保險(xiǎn)4377元,比上年增加427元,同比減少8.89%;;2082702財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)8191元,比上年增加1175元,同比增加14.35%;;2082703財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)8191元比上年減少1175元,同比增加14.35%;;2101101行政單位醫(yī)療保險(xiǎn)60783元,比上年增加10430元,同比增加17.16%2101102事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)37513元,比上年增加3665元,同比增加9.77%2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助124503元,比上年增加11891元,同比增加9.55%2210201住房公積金310085元比上年增加42006元,同比增加13.55%

(六)一般公共預(yù)算基本支出情況(分人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)說(shuō)明)

2019年度部門預(yù)算基本支出5048500元,其中:人員經(jīng)費(fèi)支出4411336元,公用經(jīng)費(fèi)支出637164元。2018年度部門預(yù)算基本支出4512722元,比上年增加535778元,同比增長(zhǎng)11.87%,其原因是:人員工資增加及工作業(yè)務(wù)量增加,其中:人員經(jīng)費(fèi)支出3954962元,比上年增加456374元,同比增長(zhǎng)(或減少)11.54%;公用經(jīng)費(fèi)支出557760元,比上年增加79404元,同比增長(zhǎng)14.24%

?

2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明表

?

公開(kāi)單位:?????????????????????????????????????????????????????????單位:元

收入

支出


項(xiàng)目?jī)?nèi)容

2018

2019

增加

增長(zhǎng)(%)

2018

2019

增加

增長(zhǎng)(%)

變動(dòng)原因

合計(jì)

4512722

5048500

535778

11.87

4512722

5048500

535778

11.87

人員工資增加及工作業(yè)務(wù)量增加

人員經(jīng)費(fèi)

3954962

4411336

456374

11.54

3954962

4411336

456374

11.54

人員工資增加及工作業(yè)務(wù)量增加

公用經(jīng)費(fèi)

557760

637164

79404

14.24

557760

637164

79404

14.24

人員工資增加及工作業(yè)務(wù)量增加

?

(七)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

?

2019年部門三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表

公開(kāi)單位:xxx ?????????????????????????????????????????????????????????單位:元

項(xiàng)目?jī)?nèi)容

2018年預(yù)算數(shù)

2019年預(yù)算數(shù)

增加

增長(zhǎng)(%

增減變動(dòng)原因

合計(jì)

80000

90000

10000

12.5

工作量增大,出差增多

因公出國(guó)(境)費(fèi)用

20000

20000

無(wú)增減

0

無(wú)增減

公務(wù)接待費(fèi)

30000

30000

無(wú)增減

0

無(wú)增減

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)

0

0


0

無(wú)增減

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

50000

60000

10000

20

工作量增大,出差增多

注:我部門公務(wù)用車保有量共1輛。

(八)政府性基金預(yù)算支出情況(單位需公開(kāi)數(shù)字為0”表)

2019年政府性基金預(yù)算收支情況表

公開(kāi)單位:xxx ?????????????????????????????????????????????????????????單位:元

2019年政府性基金收入預(yù)算數(shù)

2018年政府性基金支出預(yù)算數(shù)

備注

0

0


說(shuō)明:2019年我部門(單位)沒(méi)有政府性基金安排的支出及非財(cái)政撥款情況說(shuō)明。

五、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明

1.?機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明。

2019年我部門公用經(jīng)費(fèi)共計(jì)384000元.

辦公費(fèi)40500,占公用經(jīng)費(fèi)支出10.54%;差旅費(fèi)60000元,占公用經(jīng)費(fèi)支出15.62?%;電費(fèi)30000元,占公用經(jīng)費(fèi)支出7.81%;因公出境費(fèi)用28000元,占公用經(jīng)費(fèi)支出8.11%;公務(wù)接待費(fèi)30000占公用經(jīng)費(fèi)支出7.81%,會(huì)議費(fèi)30000元,占公用經(jīng)費(fèi)支出7.81%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)60000元,占公用經(jīng)費(fèi)支出15.62%;會(huì)議費(fèi)30000元,占公用經(jīng)費(fèi)支出7.81%;培訓(xùn)費(fèi)50000元,占公用經(jīng)費(fèi)支出13.02%;其他交通費(fèi)用500元,占公用經(jīng)費(fèi)支出0.13%,水費(fèi)8000元,占公用經(jīng)費(fèi)支出2.08%,維修費(fèi)5000元,占公用經(jīng)費(fèi)支出1.3%,物業(yè)管理費(fèi)20000元,占公用經(jīng)費(fèi)支出5.2%,因公出國(guó)(境)20000元,占公用經(jīng)費(fèi)支出5.2%印刷費(fèi)10000元,占公用經(jīng)費(fèi)支出2.6%,租賃費(fèi)5000元,占公用經(jīng)費(fèi)支出1.3%郵電費(fèi)10000元,占公用經(jīng)費(fèi)支出2.6?%

2019年需公開(kāi)本部門單位占有使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況、分布構(gòu)成、主要實(shí)物資產(chǎn)數(shù)據(jù)和資產(chǎn)變動(dòng)情況,說(shuō)明部門國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及增減變化情況,部門較上年無(wú)變化須進(jìn)行說(shuō)

4.預(yù)算績(jī)效管理情況。

2019年需公開(kāi)本部門單位預(yù)算績(jī)效管理目標(biāo)。

序號(hào)

事項(xiàng)


備注

一、

2019年預(yù)算績(jī)效目標(biāo)


預(yù)算績(jī)效目標(biāo)

1.嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi),壓縮會(huì)議費(fèi)等支出,發(fā)揮預(yù)算資金使用效益
2.根據(jù)單位職能和年度工作計(jì)劃及完成設(shè)定目標(biāo):認(rèn)真抓好創(chuàng)建全國(guó)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范州工作、舉辦民族民族地區(qū)創(chuàng)新發(fā)展論壇、繼續(xù)做好民貿(mào)民品優(yōu)惠政策的落實(shí)工作、抓好民族特色村寨的保護(hù)和發(fā)展工作、抓好扶持人口較少民族率先小康和三都同步建成小康的扶持工作、支持開(kāi)展民族傳統(tǒng)體育競(jìng)賽活動(dòng)試點(diǎn)、大力推進(jìn)民族地區(qū)社會(huì)事業(yè)發(fā)展、著力做好宗教各項(xiàng)工作。

1.參考《黔南州財(cái)政局關(guān)于<黔南州州級(jí)部門預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理暫行辦法>的通知》(黔南財(cái)監(jiān)〔2016〕5號(hào))


相關(guān)績(jī)效指標(biāo)

產(chǎn)出指標(biāo)達(dá)標(biāo)、效益指標(biāo)達(dá)標(biāo)、滿意度指標(biāo)達(dá)標(biāo)

?

5.項(xiàng)目支出安排情況說(shuō)明(按財(cái)政部門批復(fù)項(xiàng)目分項(xiàng)填列)2018年一般公共預(yù)算支出中的項(xiàng)目支出800000元為保運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

2019年一般公共預(yù)算支出中的重要項(xiàng)目、重大支出、重點(diǎn)內(nèi)容進(jìn)行說(shuō)明,特別涉及扶貧等民生項(xiàng)目范疇的專項(xiàng)支出,須列明支出項(xiàng)目占相應(yīng)預(yù)算總額的比重,并就項(xiàng)目概況、用途、使用方向、資金分配方案予以說(shuō)明。

6.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

我單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款。

7.專有名詞解釋。

1)“三公經(jīng)費(fèi)”:是指本部門通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。”其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

2)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

3)一般公共預(yù)算收入:是按照財(cái)政部規(guī)定的統(tǒng)一科目和口徑統(tǒng)計(jì)的收入,包括地方固定收入以及中央與地方共享收入中地方所得部分。地方各級(jí)財(cái)政總收入減去上劃中央、省收入即為一般公共預(yù)算收入。

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051001黔南布依族苗族自治州民族宗教事務(wù)局批復(fù)本級(jí).xls?

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