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一、目錄

1.目錄；

2.部門概括；

3.部門預(yù)算公開報表；

4.部門預(yù)算安排情況說明；

5.其他重要事項說明；

二、部門概況

1.部門主要職能：

主要職能：1.黔南州民族研究所為黔南州民族宗教事務(wù)委員會所屬的財政全額撥款事業(yè)單位。2.本單位無非財政撥款收入。3.業(yè)務(wù)范圍：開展民族調(diào)查研究，促進社科發(fā)展。民族學(xué)基本理論研究，民族政策研究，民族語言文學(xué)研究，民族史研究，民族生態(tài)環(huán)境研究，區(qū)域經(jīng)濟研究，民族旅游研究；編印《黔南民族》期刊雜志和《黔南民族調(diào)查》（年度）專輯；參加相關(guān)的專業(yè)培訓(xùn)、學(xué)術(shù)交流及社會服務(wù)。

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2.部門預(yù)算單位構(gòu)成：黔南州民族研究所為黔南州民族宗教事務(wù)委員會所屬財政全額撥款事業(yè)單位。

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3.部門人員構(gòu)成：?

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三、部門預(yù)算公開報表及預(yù)算安排說明

2019年初部門預(yù)算公開共含10張報表：

（一）部門收支預(yù)算總表

（二）部門收入預(yù)算總表

（三）部門支出預(yù)算總表

（四）部門財政撥款收支預(yù)算總表

（五）部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

（六）部門一般公共預(yù)算基本支出明細表（按經(jīng)濟分類）

（七）部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表（本單位無相關(guān)預(yù)算收支）

（八）單位運轉(zhuǎn)經(jīng)費明細表

（九）部門預(yù)算批復(fù)總表

（十）部門項目經(jīng)費明細表

詳見公開附件。

四、部門預(yù)算安排說明

（一）部門收支預(yù)算總體情況說明

2019年度我部門預(yù)算收入834,729元，支出834,729元，收支平衡；2018年度部門預(yù)算收入833,796元，支出833,796?元，比上年增加933元，同比增長0.11%。其原因是:人員工資變動。

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2019年部門收支總體情況說明表

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（二）部門收入總體情況說明

2019年度部門預(yù)算收入為834,729元，2018年度部門預(yù)算收入為833,796元，比上年增加933元，同比增長0.11%，其原因是:?人員工資變動。

注：我單位無非財政撥款收入。

??（三）部門支出總體情況說明

2019年度部門預(yù)算支出為834,729?元，2018年度部門預(yù)算支出為833,796元，比上年增加933元，同比增長0.11%，其原因是:?人員工資變動。

按功能分類：文化體育與傳媒支出671,866元，占總支出80.50%；社會保障與就業(yè)支出76,407元，占總支出9.14%；衛(wèi)生健康支出21,127元，占總支出2.53%；住房保障支出支出65,329元，占總支出7.83%。

按部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目：工資福利支出714,296元，占總支出85.57%；商品服務(wù)支出79,305元，占總支出9.5%；對個人和家庭補助支出41,128元，占總支出4.93%。

按政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目：對事業(yè)單位經(jīng)常性補助793,601元，占總支出的95.07%；對個人和家庭的補助41,128元，占總支出的4.93%。

（四）財政撥款收支總體情況

2019年度我部門預(yù)算財政撥款收入834,729元，支出834,729元，收支平衡；2018年度部門預(yù)算財政撥款收入833,796元，支出833,796?元，比上年增加933元，同比增長0.11%。其原因是:人員工資變動。

單位：元

注：我單位無非財政撥款收入。

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（五）一般公共預(yù)算支出情況

2019年度部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出834,729元，其中：2070299其他文物支出671,866元；2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出70,422元，2082701財政對失業(yè)保險基金的補助2,465元，2082702財政對工傷保險基金的補助1,760元，2082703財政對生育保險基金的補助1,760元，2101102事業(yè)單位醫(yī)療21,127元，2210201住房公積金65,329元，2018年度我部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出833,796元，比上年增加933元，同比增長0.11%，其原因是:?人員工資變動。其中：2070299其他文物支出671,866元；比上年減少2224元，同比減少0.33%；2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出70,422元，比上年增加1591元，同比增長2.31%；2082701財政對失業(yè)保險基金的補助2,465元，比上年增加56元，同比增長2.32%；2082702財政對工傷保險基金的補助1,760元，比上年增加39元，同比增長2.27%；2082703財政對生育保險基金的補助1,760元，比上年增加39元，同比增長2.27%； 2101102事業(yè)單位醫(yī)療21,127元，比上年增加478元，同比增長2.31%； 2210201住房公積金65,329元，比上年增加954元，同比增長1.48%。

（六）一般公共預(yù)算基本支出情況（分人員經(jīng)費和公用經(jīng)費說明）

2019年度部門預(yù)算基本支出794,729元，其中：人員經(jīng)費支出755,424元，公用經(jīng)費支出39,305元。2018年度部門預(yù)算基本支出783,796元，比上年增加10,933元，同比增長1.39%，其原因是:?人員工資變動，退休公用經(jīng)費填報口徑變動。其中：人員經(jīng)費支出755,424元，比上年增加9,688元，同比增長1.3%；公用經(jīng)費支出39,305元，比上年增加1,245元，同比增長3.27%。

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2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明表

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公開單位：黔南州民族研究所?????????????????????????????????????????????????單位：元

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（七）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況

注：我部門公務(wù)用車保有量共0輛。

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（八）政府性基金預(yù)算支出情況

說明：2019年我單位沒有政府性基金安排的支出及非財政撥款情況說明。

五、其他重要事項說明

1.事業(yè)運行經(jīng)費說明

2019年我單位部門公用經(jīng)費共計25000元，其中：辦公費4000元，占公用經(jīng)費支出16%，與上年一致；其他交通費用支出1000元，占公用經(jīng)費支出4%，比上年減少1000元，同比減少50%，其原因是:?執(zhí)行政策，厲行節(jié)約；公務(wù)接待費3000元，占公用經(jīng)費支出12%，與上年一致；差旅費2000元，占公用經(jīng)費支出8%，比上年增加1000元，同比增長50%，其原因是:?業(yè)務(wù)工作量增加；勞務(wù)費9000元，占公用經(jīng)費支出36%，比上年增加1000元，同比增長12.5%，其原因是:?業(yè)務(wù)工作量增加；物業(yè)管理費3000元，占公用經(jīng)費支出12%，比上年增加2500元，同比增長500%，其原因是:?辦公場所搬遷；郵電費3000元，占公用經(jīng)費支出12%，與上年一致。

2.政府采購情況

政府采購情況:擬對2019年《黔南民族》第1-4期的印刷業(yè)務(wù)進行政府采購

3.國有資產(chǎn)占有使用情況

2018年本單位國有資產(chǎn)總額124049.61元，比上年減少129512.38元，同比減少51.08%；其中流動資產(chǎn)27040.61元；占資產(chǎn)總額的21.80%，比上年減少122289.38元，同比減少81.89%；固定資產(chǎn)97009元;占資產(chǎn)總額的78.20%，比上年減少7223元，同比減少6.93%；通用設(shè)備81319元，占固定資產(chǎn)總額的83.83%,比上年減少7223元，同比減少8.16%；家具用具15690元，占固定資產(chǎn)總額的16.17%，與上年一致。

4.預(yù)算績效管理情況。

2019年，實行績效目標(biāo)管理的二級項目1個，涉及財政撥款預(yù)算4萬元。?

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2019年需公開本部門單位預(yù)算績效管理目標(biāo)。

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5.項目支出安排情況說明

2019年專項業(yè)務(wù)支出為編印發(fā)行《黔南民族》雜志2019年1-4期，項目經(jīng)費合計40000元，4期雜志的印刷業(yè)務(wù)通過政府采購實施。其中：印刷費每期24800元；勞務(wù)費（稿費）14000元；發(fā)行費1200元。

6.國有資本經(jīng)營預(yù)算。

本單位2019年無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款。

7.專有名詞解釋。

公共財政預(yù)算撥款收入：指財政部門當(dāng)年核撥給單位的財政預(yù)算資金。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位因公出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出;公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

黔南布依族苗族自治州民族研究所2019年預(yù)算公開報表.xls