一、目錄
1、目錄；
2、部門構(gòu)成；
3、部門預(yù)算公開報表及預(yù)算安排情況說明；
4、其他重要事項說明；
二、單位概況
1、單位主要職能：
主要職能：1.黔南州民族研究所為黔南州民族宗教事務(wù)委員會所屬的財政全額撥款事業(yè)單位。2.本單位無非財政撥款收入。3.業(yè)務(wù)范圍：開展民族調(diào)查研究，促進(jìn)社科發(fā)展。民族學(xué)基本理論研究，民族政策研究，民族語言文學(xué)研究，民族史研究，民族生態(tài)環(huán)境研究，區(qū)域經(jīng)濟(jì)研究，民族旅游研究；編印《黔南民族》期刊雜志和《黔南民族調(diào)查》（年度）專輯；參加相關(guān)的專業(yè)培訓(xùn)、學(xué)術(shù)交流及社會服務(wù)。
2、部門預(yù)算單位構(gòu)成：黔南州民族研究所為財政全額補(bǔ)助事業(yè)單位。
3、部門人員構(gòu)成：
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單位名稱 |
編制數(shù) |
實有人數(shù) | |||
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小計 |
行政人數(shù) |
事業(yè)人數(shù) |
離退休人數(shù) | ||
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黔南州民族研究所 |
6 |
7 |
0 |
6 |
1 |
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合計 |
6 |
7 |
0 |
6 |
1 |
三、部門預(yù)算公開報表及預(yù)算安排說明
2017年部門預(yù)算公開報表：
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預(yù)算01表 |
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收 支 預(yù) 算 總 表 |
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單位名稱：黔南布依族苗族自治州民族研究所 |
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單位：元 | ||||
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收 入 |
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支 出（按項目類別） |
支 出（按功能科目分類） |
支 出（按經(jīng)濟(jì)科目分類） | |||
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項 目 |
2017年預(yù)算數(shù) |
項 目 |
2017年預(yù)算數(shù) |
支出功能分類 |
2017年預(yù)算數(shù) |
經(jīng)濟(jì)科目 |
2017年預(yù)算數(shù) |
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一、公共財政預(yù)算收入 |
763,098 |
一、基本支出 |
764,198 |
一、一般公共服務(wù) |
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一、工資福利性支出 |
572,875 |
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經(jīng)費(fèi)撥款(補(bǔ)助) |
763,098 |
（一）人員支出 |
722,711 |
二、外交 |
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二、商品和服務(wù)支出 |
91,487 |
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基本建設(shè)撥款 |
|
工資福利支出 |
572,875 |
三、國防 |
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三、對個人和家庭的補(bǔ)助支出 |
149,836 |
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二、非稅收入 |
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對個人和家庭補(bǔ)助支出 |
149,836 |
四、公共安全 |
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四、對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 |
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（一）非稅收入（預(yù)算內(nèi)） |
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（二）公用支出（商品服務(wù)支出） |
41,487 |
五、教育 |
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五、轉(zhuǎn)移性支出 |
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專項收入 |
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定額公用支出 |
30,000 |
六、科學(xué)技術(shù) |
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六、債務(wù)利息支出 |
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行政事業(yè)性收費(fèi)收入 |
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保運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi) |
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七、文化體育與傳媒 |
636,117 |
七、基本建設(shè)支出 |
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罰沒收入 |
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工會費(fèi) |
7,249 |
八、社會保障與就業(yè) |
82,851 |
八、其他資本性支出 |
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國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入 |
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福利費(fèi) |
4,238 |
九、社會保險基金支出 |
|
九、其他支出 |
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事業(yè)收入 |
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取暖費(fèi) |
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十、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育 |
22,596 |
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經(jīng)營收入 |
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特需費(fèi) |
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十一、節(jié)能環(huán)保 |
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其他收入 |
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其他商品服務(wù)支出 |
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十二、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) |
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（二）非稅收入（教育收費(fèi)） |
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二、項目支出 |
50,000 |
十三、農(nóng)林水事務(wù) |
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行政事業(yè)性收費(fèi)收入 |
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(一）項目支出（預(yù)算內(nèi)） |
50,000 |
十四、交通運(yùn)輸 |
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國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入 |
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成本性支出 |
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十五、資源勘探信息等事務(wù) |
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其他收入 |
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政策性剛性配套支出 |
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十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù) |
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三、政府性基金收入 |
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事業(yè)發(fā)展類支出 |
50,000 |
十七、金融 |
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十、無經(jīng)濟(jì)科目項目數(shù)據(jù) |
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四、國有資本經(jīng)營收入 |
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（二）項目支出（教育收費(fèi)） |
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十八、援助其他地區(qū) |
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五、社會保險基金收入 |
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教育收費(fèi)項目支出 |
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十九、國土資源氣象等事務(wù) |
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六、其他收入 |
51,100 |
成本性項目支出 |
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二十、住房保障支出 |
72,634 |
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（三）政府性基金支出 |
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二十一、糧油物資儲備管理事務(wù) |
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（四）社會保險基金支出 |
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二十二、預(yù)備費(fèi) |
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（五）國有資本經(jīng)營支出 |
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二十三、國債還本付息支出 |
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三、其他支出 |
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二十四、其他支出 |
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二十五、轉(zhuǎn)移性支出 |
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本 年 收 入 合 計 |
814,198 |
本 年 支 出 合 計 |
814,198 |
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七、上級補(bǔ)助收入 |
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四、對附屬單位補(bǔ)助支出 |
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八、附屬單位上繳收入 |
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五、上繳上級支出 |
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九、上年結(jié)余 |
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六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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收 入 總 計 |
814,198 |
支 出 總 計 |
814,198 |
支 出 總 計 |
814,198 |
支 出 總 計 |
814,198 |
（一）部門收支預(yù)算總體情況說明
2017年我單位預(yù)算收入814,198 元，支出814,198元，收支平衡。收入比上年增加121817.75元，支出比上年增加121817.75元，同比增加17.59%，其原因為專項業(yè)務(wù)工作增加和人員工資、津貼、獎金調(diào)整。其中：人員支出722,711元，占總支出88.76%；公用支出41,487元，占總支出5.09%；項目支出50,000元，占總支出6.15%。
（二）部門收入總體情況說明
2017年我單位收入814,198 元，其中：公共預(yù)算財政預(yù)算收入763,098 元，占總收93.72%；社會保險基金統(tǒng)籌收入0元，占總收入0%。
（三）部門支出總體情況說明
2017年我單位預(yù)算支出814,198 元。按功能分類：文化體育與傳媒支出636,117 元，占總支出78.13%；社會保障與就業(yè)支出82,851 元，占總支出10.17%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出22,596 元，占總支出2.78%；住房保障支出支出72,634 元，占總支出8.92%。
按經(jīng)濟(jì)科目分類：工資福利支出572,875 元，占總支出70.36%；商品服務(wù)支出91,487 元，占總支出11.24%；對個人和家庭補(bǔ)助支出149,836 元，占總支出18.4%。
（四）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
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2017年部門三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表 | |||||
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公開單位：黔南州民族研究所 單位：萬元 | |||||
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項目內(nèi)容 |
2016年預(yù)算數(shù) |
2017年預(yù)算數(shù) |
增加 |
增長（%） |
增減變動原因 |
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合計 |
0.3 |
0.3 |
0 |
0 |
|
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因公出國（境）費(fèi)用 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
公務(wù)接待費(fèi) |
0.3 |
0.3 |
0 |
0 |
|
|
公務(wù)用車購置費(fèi) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
0 |
0 |
0 |
0 |
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注：我單位公務(wù)用車保有量0輛。
（五）政府性基金預(yù)算支出情況
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2017年政府性基金預(yù)算收支情況表 | ||
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公開單位：黔南州民族研究所 單位：萬元 | ||
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2017年政府性基金收入預(yù)算數(shù) |
2017年政府性基金支出預(yù)算數(shù) |
備注 |
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0 |
0 |
|
|
0 |
0 |
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說明：2017年我單位沒有政府性基金安排的支出。
四、其他重要事項說明
1.事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
2017年我單位公用經(jīng)費(fèi)共計30000元，其中：電費(fèi)5000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出16.66%；其他商品和服務(wù)支出3000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出10%；公務(wù)接待費(fèi)3000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出10%；差旅費(fèi)12000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出40%；辦公費(fèi)1500元，占公用經(jīng)費(fèi)支出5%；物業(yè)管理費(fèi)500元，占公用經(jīng)費(fèi)支出1.66%；郵電費(fèi)5000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出16.66%。
2政府采購情況
政府采購情況:擬對2017年《黔南民族》第1-4期的印刷業(yè)務(wù)進(jìn)行政府采購
3.國有資產(chǎn)占有使用情況
2017年本單位國有資產(chǎn)總額182,429.15元，其中流動資產(chǎn)78,197.15元；固定資產(chǎn)104,232.00元。
4.項目支出安排情況說明
2017年專項業(yè)務(wù)支出為編印發(fā)行《黔南民族》雜志2017年1-4期，項目經(jīng)費(fèi)合計50000元，4期雜志的印刷業(yè)務(wù)通過政府采購實施。
5.預(yù)算績效管理信息
2017年本單位預(yù)算績效管理目標(biāo)。
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序號 |
事項 |
備注 | |
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一、 |
2017年預(yù)算績效目標(biāo) | ||
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預(yù)算績效目標(biāo) |
1.嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)，壓縮會議費(fèi)等支出，發(fā)揮預(yù)算資金使用效益 |
| |
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相關(guān)績效指標(biāo) |
產(chǎn)出指標(biāo)：一.撰寫論文或受邀請參加相關(guān)學(xué)術(shù)交流、組稿、審稿和論壇3（人）次以上。二.1.出版民族古籍項目成果《我們的記憶——黔南州民族古籍傳承人實錄》。2.開展黔南州民族古籍普查工作，并在普查的基礎(chǔ)上重點(diǎn)做好民族古籍項目——《貴州省少數(shù)民族古籍總目提要?毛南族卷?第一集》《荔波布依族儺戲儀式調(diào)查與整理》《平塘縣少數(shù)民族銘刻古籍普查》三.編印刊物：編印《黔南民族》2017年第1-4期 效益指標(biāo)：通過調(diào)查研究參加相關(guān)學(xué)術(shù)交流，以及出版相關(guān)項目成果，為自治州黨委和政府的決策提供服務(wù)。 3.滿意度指標(biāo)：編印出版書籍和《黔南民族》期刊雜志發(fā)排稿件達(dá)到“齊、清、定”；差錯率控制在國家規(guī)定的范圍內(nèi)，并得到讀者好評。 | ||
名詞解釋：
一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。主要用于保障機(jī)關(guān)事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，支持各機(jī)關(guān)單位履行職能，保障各機(jī)關(guān)部門的項目支出需要等。
公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
黔南州民族研究所2017年預(yù)算公開報表.xls黔南布依族苗族自治州民族研究所2017年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開說明.doc
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