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黔南州民族宗教事務委員會2015年決算及“三公”經(jīng)費決算公開情況說明.doc

根據(jù)《黔南州財政局關(guān)于做好2015年度黔南州州本級部門決算及“三公”經(jīng)費決算公開的通知》黔南財庫〔2016〕4號文件號文件精神，結(jié)合我委實際，現(xiàn)將2015年決算執(zhí)行情況說明如下：

　　一、機構(gòu)人員情況

　　黔南州民族宗教事務委員會內(nèi)設(shè)辦公室、經(jīng)濟建設(shè)科(社會事業(yè)科)、宗教科3個科室，下設(shè)州宗教事務執(zhí)法支隊、古籍語文辦公室2個正科級財政全額預算管理事業(yè)單位。編制26人，其中行政編制13人，工勤人員3人、事業(yè)編制10人。退休人員17人

　　二、2015年收入和支出情況

　　1、當年總收入8187536.26，總支出7355036.01，其中工資福利支出2025339.55元、商品和服務支出2204639.70元、對個人和家庭的補助2982316.36元，其他資本性支出142740元。

　　2、2015年財政總收入為8187536.26元，實際完成7355036.01，預算完成率為90%。

　　3、人員經(jīng)費開支5007656.31元，經(jīng)費支出7355036.01元，人員經(jīng)費開支比率為68%。

　　4、公用經(jīng)費82997元，總經(jīng)費7355036.01元，公用經(jīng)費開支比率10%。

　　5、公用經(jīng)費人均開支額為13880元。

　　6、結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)2383129.86元，結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)率為32%。主要原因是有1895902元專項資金在年底決算前才下達，沒有來得及支付到各項目單位。

　　7、公用經(jīng)費控制率：全年公用經(jīng)費全用完，公用經(jīng)費控制率為0

　　8、三公經(jīng)費201515元，預算數(shù)400000，三公經(jīng)費控制率為50%。

　　三、單位財務相關(guān)制度制定情況

　　單位內(nèi)部制定有《黔南州民族宗教事務委員會財務收支管理制度》，工作經(jīng)費各項開支本著厲行節(jié)約、杜絕浪費的原則，嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定、“六項禁令”及相關(guān)財經(jīng)紀律。

　　黔南州民族宗教事務委員會

　　2015年7月27日