一、目錄
1、目錄；
2、部門(mén)概括；
3、部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表及預(yù)算安排情況說(shuō)明；
4、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明；
二、部門(mén)概況
（一）部門(mén)主要職能：
1.負(fù)責(zé)黨的民族、宗教政策和民族、宗教法律、法規(guī)的宣傳教育和督促檢查,推動(dòng)黨的民族、宗教政策和《民族區(qū)域自治法》、《宗教事務(wù)條例》等法律法規(guī)在州內(nèi)的貫徹實(shí)施。
2.負(fù)責(zé)組織開(kāi)展區(qū)域內(nèi)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步事業(yè)的創(chuàng)建活動(dòng)，承辦國(guó)務(wù)院和省、州人民政府民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步表彰活動(dòng)相關(guān)事宜，以及民族自治地方的慶典活動(dòng)，促進(jìn)各民族共同團(tuán)結(jié)奮斗、共同繁榮發(fā)展。
3.管理和做好民族成分的識(shí)別、更改工作；協(xié)調(diào)州內(nèi)民族和宗教關(guān)系，配合有關(guān)部門(mén)處理民族、宗教方面的突發(fā)事件和影響社會(huì)穩(wěn)定的問(wèn)題。
4.貫徹黨的宗教政策，依法保護(hù)公民宗教信仰自由和宗教團(tuán)體、宗教活動(dòng)場(chǎng)所的合法權(quán)益;支持和幫助宗教團(tuán)體加強(qiáng)自身建設(shè)，推動(dòng)宗教界進(jìn)行愛(ài)國(guó)主義、社會(huì)主義、擁護(hù)祖國(guó)統(tǒng)一的教育活動(dòng)，鞏固和發(fā)展宗教界的愛(ài)國(guó)統(tǒng)一戰(zhàn)線，團(tuán)結(jié)和動(dòng)員廣大信教群眾為構(gòu)建和諧社會(huì)服務(wù)。
5.參與制定民族自治地方的特殊政策和措施及有關(guān)民族自治地方國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的年度計(jì)劃和中長(zhǎng)期規(guī)劃；按政策和有關(guān)法律規(guī)定，安排使用好少數(shù)民族“三項(xiàng)”經(jīng)費(fèi)（少數(shù)民族發(fā)展資金、少數(shù)民族教育基金、民族工作經(jīng)費(fèi)）；參與對(duì)有關(guān)少數(shù)民族和民族地區(qū)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的分配和管理。
6.會(huì)同有關(guān)部門(mén)做好少數(shù)民族和民族地區(qū)教育、文化、科技、衛(wèi)生、體育、旅游等社會(huì)事業(yè)工作。
7.依法加強(qiáng)對(duì)宗教事務(wù)的管理，保證宗教團(tuán)體、宗教教職人員和宗教活動(dòng)場(chǎng)所在憲法、法律、法規(guī)的范圍內(nèi)開(kāi)展活動(dòng);幫助宗教團(tuán)體、宗教教職人員和宗教活動(dòng)場(chǎng)所辦理需由政府協(xié)助的事項(xiàng),并負(fù)責(zé)宗教活動(dòng)場(chǎng)所設(shè)立、改建或新建建筑物的行政許可審批;負(fù)責(zé)辦理宗教團(tuán)體需由政府解決或協(xié)調(diào)的相關(guān)事務(wù)和行政許可監(jiān)管工作。
8.做好少數(shù)民族干部的培訓(xùn)、培養(yǎng)工作，向州委提出少數(shù)民族干部培養(yǎng)選拔意見(jiàn)和建議。
9.管理少數(shù)民族語(yǔ)言文字工作，指導(dǎo)少數(shù)民族語(yǔ)言文字的翻譯、出版和民族古籍的搜集、整理、出版工作。
10.負(fù)責(zé)民族、宗教方面的外事歸口管理工作，組織、指導(dǎo)少數(shù)民族和宗教界對(duì)外的民族、宗教交往活動(dòng)，參與涉及民族、宗教的對(duì)外宣傳工作。
11.依法履行宗教事務(wù)管理職責(zé)，處理宗教事務(wù)的重大事件，防范利用宗教進(jìn)行的非法、違法活動(dòng)，抵御境外利用宗教進(jìn)行的滲透活動(dòng)，承擔(dān)宗教事務(wù)行政執(zhí)法監(jiān)管工作。
12.建立和完善少數(shù)民族事業(yè)發(fā)展綜合評(píng)價(jià)監(jiān)測(cè)體系，推進(jìn)民族宗教事務(wù)服務(wù)體系和民族宗教事務(wù)管理信息化建設(shè)，指導(dǎo)縣（市）政府民族宗教事務(wù)部門(mén)依法履行管理職能。
13.承辦州人民政府和省民族宗教事務(wù)委員會(huì)交辦的其他工作。
（二）機(jī)構(gòu)、人員情況
黔南州民族宗教事務(wù)委員會(huì)本級(jí)內(nèi)設(shè)辦公室、經(jīng)濟(jì)建設(shè)科(社會(huì)事業(yè)科)、宗教科3個(gè)科室，下設(shè)州宗教事務(wù)執(zhí)法支隊(duì)、古籍語(yǔ)文辦公室、天主教愛(ài)國(guó)會(huì)3個(gè)正科級(jí)財(cái)政全額預(yù)算管理事業(yè)單位。編制26人，其中行政編制13人，工勤人員3人、事業(yè)編制10人。實(shí)際在職人數(shù)25人，其中行政編制12人，工勤人員3人，事業(yè)編制10人，退休人員18人。與上年相比，在職人數(shù)增加2人，原因是干部交流人員調(diào)入，退休人員增加1人，原因是有一人員提前退休。
（三）部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成：我部門(mén)由黔南州民族宗教事務(wù)委員會(huì)本級(jí)及所屬黔南州民族博物館、黔南州民族研究所共3家單位組成。黔南州民族宗教事務(wù)委員會(huì)本級(jí)本級(jí)是財(cái)政全額撥款行政單位，黔南州民族博物館、黔南州民族研究所是財(cái)政全額撥款事業(yè)單位。
（四）部門(mén)人員構(gòu)成：
|
單位名稱(chēng) |
編制數(shù) |
實(shí)有人數(shù) | |||
|
小計(jì) |
行政人數(shù) |
事業(yè)人數(shù) |
離退休人數(shù) | ||
|
州民宗委本級(jí) |
26 |
43 |
15 |
10 |
18 |
|
合計(jì) |
26 |
43 |
15 |
10 |
18 |
三、部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表及預(yù)算安排說(shuō)明
2017年初部門(mén)預(yù)算公開(kāi)共含6張報(bào)表（見(jiàn)附件）
（一）部門(mén)收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
2016年度部門(mén)預(yù)算收入總額為5104846元，2017年度部門(mén)預(yù)算收入總額為5778337元，比上年增加673491元，同比增長(zhǎng)13.19%，其原因是:人員工資增加、工作業(yè)務(wù)量預(yù)計(jì)增加。
2016年度部門(mén)預(yù)算支出總額為5104846元，2017年度部門(mén)預(yù)算支出總額為5778337元，比上年增加673491萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)13.19%，其原因是:人員工資增加、工作業(yè)務(wù)量預(yù)計(jì)增加。2017年我部門(mén)預(yù)算收入5778337元，支出5778337元，收支平衡。其中：人員支出4364296元，占總支出75.52%；公用支出414041%，占總支出7.17%；項(xiàng)目支出1000000元，占總支出17.31%。
（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明
2017年我部門(mén)收入5778337元，其中：公共預(yù)算財(cái)政預(yù)算收入4890629元，占總收入84.64%；社會(huì)保險(xiǎn)基金統(tǒng)籌收入0元，占總收入0%。。
（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明
2017年我部門(mén)預(yù)算支出5778337元。按功能分類(lèi)：一般公共服務(wù)支出4913587元，占總支出85.03%；社會(huì)保障與就業(yè)支出339879元，占總支出5.88%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出212772元，占總支出3.68%；住房保障支出支出312099元，占總支出5.40%。
按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)：工資福利支出2556097元，占總支出44.24%；商品服務(wù)支出1414041元，占總支出24.47%；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出1808199元，占總支出31.29%。
（四）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
|
2017年部門(mén)三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表 | |||||
|
公開(kāi)單位： 單位：萬(wàn)元 | |||||
|
項(xiàng)目?jī)?nèi)容 |
2016年預(yù)算數(shù) |
2017年預(yù)算數(shù) |
增加 |
增長(zhǎng)（%） |
增減變動(dòng)原因 |
|
合計(jì) |
30 |
30 |
0 |
0 |
無(wú)增減 |
|
因公出國(guó)（境）費(fèi)用 |
5 |
5 |
0 |
0 |
無(wú)增減 |
|
公務(wù)接待費(fèi) |
20 |
20 |
0 |
0 |
無(wú)增減 |
|
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
5 |
5 |
0 |
0 |
無(wú)增減 |
注：我部門(mén)公務(wù)用車(chē)保有量共1輛。
（五）政府性基金預(yù)算支出情況
|
2017年政府性基金預(yù)算收支情況表 | ||
|
公開(kāi)單位： 單位：萬(wàn)元 | ||
|
2017年政府性基金收入預(yù)算數(shù) |
2017年政府性基金支出預(yù)算數(shù) |
備注 |
|
0 |
0 |
無(wú) |
|
0 |
0 |
無(wú) |
說(shuō)明：2017年我單位沒(méi)有政府性基金安排的支出。
四、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
2017年我部門(mén)公用經(jīng)費(fèi)共計(jì)358000元，其中：培訓(xùn)費(fèi)50000，占公用經(jīng)費(fèi)支出13.97%；差旅費(fèi)50000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出13.97 %；公務(wù)接待費(fèi)98000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出27.37%；辦公費(fèi)20000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出5.59%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)50000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出13.97%；會(huì)議費(fèi)50000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出13.97 %；郵電費(fèi)40000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出11.17%。
2.政府采購(gòu)情況
2017年無(wú)采購(gòu)情況
3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
2017年本單位國(guó)有資產(chǎn)總額6435324.47元，其中流動(dòng)資產(chǎn)4351267.47元；固定資產(chǎn)2084057元。
4.項(xiàng)目支出安排情況說(shuō)明
2017年一般公共預(yù)算支出中的項(xiàng)目支出1000000為保運(yùn)轉(zhuǎn)支出.
5.預(yù)算績(jī)效管理信息
2017年需公開(kāi)本部門(mén)單位預(yù)算績(jī)效管理目標(biāo)。
|
序號(hào) |
事項(xiàng) |
備注 | |
|
一、 |
2017年預(yù)算績(jī)效目標(biāo) | ||
|
預(yù)算績(jī)效目標(biāo) |
1.嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)，壓縮會(huì)議費(fèi)等支出，發(fā)揮預(yù)算資金使用效益 |
1.參考《黔南州財(cái)政局關(guān)于<黔南州州級(jí)部門(mén)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理暫行辦法>的通知》（黔南財(cái)監(jiān)〔2016〕5號(hào)） | |
|
相關(guān)績(jī)效指標(biāo) |
產(chǎn)出指標(biāo)達(dá)標(biāo)、效益指標(biāo)達(dá)標(biāo)、滿意度指標(biāo)達(dá)標(biāo) | ||
6.專(zhuān)業(yè)名詞解釋
（1）“三公經(jīng)費(fèi)”：是指本部門(mén)通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。”其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（2）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2017年預(yù)算公開(kāi)州民宗委本級(jí).doc.docx民宗委本級(jí)調(diào)整預(yù)算批復(fù)表2017.xls
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)面
- 國(guó)家部委
- 省級(jí)政府網(wǎng)站
- 省內(nèi)地市州政府網(wǎng)站
- 州內(nèi)網(wǎng)站
- 其它網(wǎng)站
