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黔南州民族宗教事務(wù)委員會(huì)2015年決算及“三公”經(jīng)費(fèi)決算公開情況說(shuō)明.doc

根據(jù)《黔南州財(cái)政局關(guān)于做好2015年度黔南州州本級(jí)部門決算及“三公”經(jīng)費(fèi)決算公開的通知》黔南財(cái)庫(kù)〔2016〕4號(hào)文件號(hào)文件精神，結(jié)合我委實(shí)際，現(xiàn)將2015年決算執(zhí)行情況說(shuō)明如下：

　　一、機(jī)構(gòu)人員情況

　　黔南州民族宗教事務(wù)委員會(huì)內(nèi)設(shè)辦公室、經(jīng)濟(jì)建設(shè)科(社會(huì)事業(yè)科)、宗教科3個(gè)科室，下設(shè)州宗教事務(wù)執(zhí)法支隊(duì)、古籍語(yǔ)文辦公室2個(gè)正科級(jí)財(cái)政全額預(yù)算管理事業(yè)單位。編制26人，其中行政編制13人，工勤人員3人、事業(yè)編制10人。退休人員17人

　　二、2015年收入和支出情況

　　1、當(dāng)年總收入8187536.26，總支出7355036.01，其中工資福利支出2025339.55元、商品和服務(wù)支出2204639.70元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2982316.36元，其他資本性支出142740元。

　　2、2015年財(cái)政總收入為8187536.26元，實(shí)際完成7355036.01，預(yù)算完成率為90%。

　　3、人員經(jīng)費(fèi)開支5007656.31元，經(jīng)費(fèi)支出7355036.01元，人員經(jīng)費(fèi)開支比率為68%。

　　4、公用經(jīng)費(fèi)82997元，總經(jīng)費(fèi)7355036.01元，公用經(jīng)費(fèi)開支比率10%。

　　5、公用經(jīng)費(fèi)人均開支額為13880元。

　　6、結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)2383129.86元，結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)率為32%。主要原因是有1895902元專項(xiàng)資金在年底決算前才下達(dá)，沒有來(lái)得及支付到各項(xiàng)目單位。

　　7、公用經(jīng)費(fèi)控制率：全年公用經(jīng)費(fèi)全用完，公用經(jīng)費(fèi)控制率為0

　　8、三公經(jīng)費(fèi)201515元，預(yù)算數(shù)400000，三公經(jīng)費(fèi)控制率為50%。

　　三、單位財(cái)務(wù)相關(guān)制度制定情況

　　單位內(nèi)部制定有《黔南州民族宗教事務(wù)委員會(huì)財(cái)務(wù)收支管理制度》，工作經(jīng)費(fèi)各項(xiàng)開支本著厲行節(jié)約、杜絕浪費(fèi)的原則，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定、“六項(xiàng)禁令”及相關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律。

　　黔南州民族宗教事務(wù)委員會(huì)

　　2015年7月27日