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一、目錄

1、目錄；

2、部門概括；

3、部門預(yù)算公開報表及預(yù)算安排情況說明；

4、其他重要事項說明；

二、部門概況

（一）部門主要職能：

1.負(fù)責(zé)黨的民族、宗教政策和民族、宗教法律、法規(guī)的宣傳教育和督促檢查,推動黨的民族、宗教政策和《民族區(qū)域自治法》、《宗教事務(wù)條例》等法律法規(guī)在州內(nèi)的貫徹實施。

2.負(fù)責(zé)組織開展區(qū)域內(nèi)民族團結(jié)進步事業(yè)的創(chuàng)建活動，承辦國務(wù)院和省、州人民政府民族團結(jié)進步表彰活動相關(guān)事宜，以及民族自治地方的慶典活動，促進各民族共同團結(jié)奮斗、共同繁榮發(fā)展。

3.管理和做好民族成份的識別、更改工作；協(xié)調(diào)州內(nèi)民族和宗教關(guān)系，配合有關(guān)部門處理民族、宗教方面的突發(fā)事件和影響社會穩(wěn)定的問題。  

4.貫徹黨的宗教政策，依法保護公民宗教信仰自由和宗教團體、宗教活動場所的合法權(quán)益;支持和幫助宗教團體加強自身建設(shè)，推動宗教界進行愛國主義、社會主義、擁護祖國統(tǒng)一的教育活動，鞏固和發(fā)展宗教界的愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線，團結(jié)和動員廣大信教群眾為構(gòu)建和諧社會服務(wù)。

5.參與制定民族自治地方的特殊政策和措施及有關(guān)民族自治地方國民經(jīng)濟和社會發(fā)展的年度計劃和中長期規(guī)劃；按政策和有關(guān)法律規(guī)定，安排使用好少數(shù)民族“三項”經(jīng)費（少數(shù)民族發(fā)展資金、少數(shù)民族教育基金、民族工作經(jīng)費）；參與對有關(guān)少數(shù)民族和民族地區(qū)專項經(jīng)費的分配和管理。

6.會同有關(guān)部門做好少數(shù)民族和民族地區(qū)教育、文化、科技、衛(wèi)生、體育、旅游等社會事業(yè)工作。

7.依法加強對宗教事務(wù)的管理，保證宗教團體、宗教教職人員和宗教活動場所在憲法、法律、法規(guī)的范圍內(nèi)開展活動;幫助宗教團體、宗教教職人員和宗教活動場所辦理需由政府協(xié)助的事項,并負(fù)責(zé)宗教活動場所設(shè)立、改建或新建建筑物的行政許可審批;負(fù)責(zé)辦理宗教團體需由政府解決或協(xié)調(diào)的相關(guān)事務(wù)和行政許可監(jiān)管工作。

8.做好少數(shù)民族干部的培訓(xùn)、培養(yǎng)工作，向州委提出少數(shù)民族干部培養(yǎng)選拔意見和建議。

9.管理少數(shù)民族語言文字工作，指導(dǎo)少數(shù)民族語言文字的翻譯、出版和民族古籍的搜集、整理、出版工作。

10.負(fù)責(zé)民族、宗教方面的外事歸口管理工作，組織、指導(dǎo)少數(shù)民族和宗教界對外的民族、宗教交往活動，參與涉及民族、宗教的對外宣傳工作。

11.依法履行宗教事務(wù)管理職責(zé)，處理宗教事務(wù)的重大事件，防范利用宗教進行的非法、違法活動，抵御境外利用宗教進行的滲透活動，承擔(dān)宗教事務(wù)行政執(zhí)法監(jiān)管工作。

12.建立和完善少數(shù)民族事業(yè)發(fā)展綜合評價監(jiān)測體系，推進民族宗教事務(wù)服務(wù)體系和民族宗教事務(wù)管理信息化建設(shè)，指導(dǎo)縣（市）政府民族宗教事務(wù)部門依法履行管理職能。

13.承辦州人民政府和省民族宗教事務(wù)委員會交辦的其他工作。

（二）機構(gòu)、人員情況

黔南州民族宗教事務(wù)委員會本級內(nèi)設(shè)辦公室、經(jīng)濟建設(shè)科(社會事業(yè)科)、宗教科3個科室，下設(shè)州宗教事務(wù)執(zhí)法支隊、古籍語文辦公室、天主教愛國會3個正科級財政全額預(yù)算管理事業(yè)單位。編制26人，其中行政編制13人，工勤人員3人、事業(yè)編制10人。實際在職人數(shù)25人，其中行政編制11人，工勤人員3人，事業(yè)編制11人，退休人員19人。與上年相比，退休人員增加1人，原因是有一人員提前退休。

（三）部門預(yù)算單位構(gòu)成：我部門由黔南州民族宗教事務(wù)委員會本級及所屬黔南州民族博物館、黔南州民族研究所共3家單位組成。黔南州民族宗教事務(wù)委員會本級本級是財政全額撥款行政單位，黔南州民族博物館、黔南州民族研究所是財政全額撥款事業(yè)單位。

（四）部門人員構(gòu)成：

 

 

單位名稱	編制數(shù)	實有人數(shù)
		小計	行政人數(shù)	事業(yè)人數(shù)	離退休人數(shù)
州民宗委本級	29	44	14	11	19
合計	29	44	14	11	19

 

三、部門預(yù)算公開報表及預(yù)算安排說明

    2018年初部門預(yù)算公開共含7張報表（見附件）

（一）部門收支預(yù)算總體情況說明

 2017年度部門預(yù)算收入總額為4890629元，2018年度部門預(yù)算收入總額為5512722元，比上年增加622093元，同比增長12.72%，其原因是:人員工資增加、工作業(yè)務(wù)量預(yù)計增加。　2017年度部門預(yù)算支出總額為4890629元，2018年度部門預(yù)算支出總額為5512722元，比上年增加622093元，同比增長12.72%，其原因是:人員工資增加、工作業(yè)務(wù)量預(yù)計增加。2018年我部門預(yù)算收入5512722元，支出5512722元，收支平衡。

 

2018年部門收支情況說明表

公開單位：州民宗委                                       單位：萬元

	收入				支出
項目內(nèi)容	2017	2018	增加	增長（%）	2017	2018	增加	增長（%）	變動原因
合計	489.06	551.27	62.21	12.72	489.06	551.27	62.21	12.72	人員工資增加、工作業(yè)務(wù)量增加
人員經(jīng)費	347.66	395.49	47.83	13.76	347.66	395.49	47.83	13.76	人員工資增加
公用經(jīng)費	41.40	55.78	14.38	34.73	41.40	55.78	14.38	34.73	工作業(yè)務(wù)量增加
項目經(jīng)費	100	100	0	0	100	100	0	0
其他

 

 

（二）部門收入總體情況說明

2017年度部門預(yù)算收入總額為4890629元，2018年度部門預(yù)算收入總額為5512722元，比上年增加622093元，同比增長12.72%，其原因是:人員工資增加、工作業(yè)務(wù)量預(yù)計增加。其中：公共預(yù)算財政預(yù)算收入5512722元，占總收入84.21%；非財政撥款收入（社會保險基金統(tǒng)籌收入）1033450元，占總收入15.79%。

（三）部門支出總體情況說明

2017年度部門預(yù)算支出總額為4890629元，2018年度部門預(yù)算支出總額為5512722元，比上年增加622093元，同比增長12.72%，其原因是:人員工資增加、工作業(yè)務(wù)量預(yù)計增加。按功能分類：一般公共服務(wù)支出4631426元，占總支出84.01%；社會保障預(yù)就業(yè)支出348412元，占總支出6.32%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出222799元，占總支出4.04%；住房保障支出支出310085元，占總支出5.62%。

按部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目：工資福利支出3490839元，占總支出63.33%；商品服務(wù)支出1557760元，占總支出28.26%；對個人和家庭補助支出464123元，占總支出8.41%。

按政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目：機關(guān)工資福利支出2183895元，占總支出的39.62%；機關(guān)商品服務(wù)支出1414760元，占總支出的25.66%；對事業(yè)單位經(jīng)營性補助支出1449944元，占總支出26.30%；對個人和家庭的補助支出464123元，占總支出8.41%。

（四）“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

2018年部門三公經(jīng)費預(yù)算公開表
公開單位：州民宗委                                                       單位：萬元
項目內(nèi)容	2017年預(yù)算數(shù)	2018年預(yù)算數(shù)	增加	增長（%）	增減變動原因
合計	30	30	0	0	無增減
因公出國（境）費用	5	5	0	0	無增減
公務(wù)接待費	20	20	0	0	無增減
公務(wù)用車購置費	0	0	0	0	無此項經(jīng)費
公務(wù)用車運行維護費	5	5	0	0	無增減

注：我部門公務(wù)用車保有量共1輛。

（五）政府性基金預(yù)算支出情況

2018年政府性基金預(yù)算收支情況表
公開單位：州民宗委                                                       單位：萬元
2018年政府性基金收入預(yù)算數(shù)	2018年政府性基金支出預(yù)算數(shù)	備注
0	0
0	0

說明：2018年我單位沒有政府性基金安排的支出。

四、其他重要事項說明

1.機關(guān)運行經(jīng)費說明

1.機關(guān)運行經(jīng)費說明

2018年我部門公用經(jīng)費共計345000元.

一、按部門經(jīng)濟科目分類其中：辦公費20000，占公用經(jīng)費支出5.79%；差旅費50000元，占公用經(jīng)費支出14.49 %；郵電費50000元，占公用經(jīng)費支出14.49%；因公出境費用28000元，占公用經(jīng)費支出8.11%；會議費40000元，占公用經(jīng)費支出11.59%；公務(wù)用車運行維護費22000元，占公用經(jīng)費支出6.38%；會議費40000元，占公用經(jīng)費支出11.59 %；培訓(xùn)費40000元，占公用經(jīng)費支出11.59%；租賃費15000元，占公用經(jīng)費支出4.35 %；其他商品和服務(wù)支出80000元，占公用經(jīng)費支出23.19 %。

二、按政府經(jīng)濟科目分類，其中：辦公經(jīng)費70000萬元，占公用經(jīng)費支出20.29%；會議費20000元，占公用經(jīng)費支出5.79%；培訓(xùn)費20000元，占公用經(jīng)費支出5.79%；因公出國（境）費用20000萬元，占公用經(jīng)費支出5.79%;其他商品和服務(wù)支出50000元，占公用經(jīng)費支出14.49%；公務(wù)用運行維護費22000元，占公用經(jīng)費支出6.38%；商品和服務(wù)支出143000元，占公用經(jīng)費支出41.45%。

2.政府采購情況

2018年無采購情況

3.國有資產(chǎn)占有使用情況

2018年本單位國有資產(chǎn)總額8059344元。其中流動資產(chǎn)5991561.1元，固定資產(chǎn)2067782.9元。

4.項目支出安排情況說明

2018年一般公共預(yù)算支出中的項目支出1000000元為保運轉(zhuǎn)支出。

5.預(yù)算績效管理信息

2018年需公開本部門單位預(yù)算績效管理目標(biāo)。

序號	事項		備注
一、	2017年預(yù)算績效目標(biāo)
	預(yù)算績效目標(biāo)	1.嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費，壓縮會議費等支出，發(fā)揮預(yù)算資金使用效益 2.根據(jù)單位職能和年度工作計劃及完成設(shè)定目標(biāo)：認(rèn)真抓好創(chuàng)建全國民族團結(jié)進步示范州工作、舉辦民族民族地區(qū)創(chuàng)新發(fā)展論壇、繼續(xù)做好民貿(mào)民品優(yōu)惠政策的落實工作、抓好民族特色村寨的保護和發(fā)展工作、抓好扶持人口較少民族率先小康和三都同步建成小康的扶持工作、支持開展民族傳統(tǒng)體育競賽活動試點、大力推進民族地區(qū)社會事業(yè)發(fā)展、著力做好宗教各項工作。		1.參考《黔南州財政局關(guān)于<黔南州州級部門預(yù)算績效目標(biāo)管理暫行辦法>的通知》（黔南財監(jiān)〔2016〕5號）
	相關(guān)績效指標(biāo)	產(chǎn)出指標(biāo)達標(biāo)、效益指標(biāo)達標(biāo)、滿意度指標(biāo)達標(biāo)

　6.專業(yè)名詞解釋

（1）“三公經(jīng)費”：是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。”其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（2）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（3）一般公共預(yù)算收入：是按照財政部規(guī)定的統(tǒng)一科目和口徑統(tǒng)計的收入，包括地方固定收入以及中央與地方共享收入中地方所得部分。地方各級財政總收入減去上劃中央、省收入即為一般公共預(yù)算收入。

　　

附件：1民宗委本級.xlsx