貴州省黔南州民政局2022年度部門決算公開說明?
目錄
第一部分 貴州省黔南州民政局單位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成
第二部分 ?2022年度部門決算公開報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 ?2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
十、其他事項(xiàng)情況說明
十一、預(yù)算績(jī)效情況說明
第四部分 ?名詞解釋
第五部分 ?附件
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第一部分 貴州省黔南州民政局單位概況
一、部門職責(zé)
1．貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)民政工作的方針政策和法律法規(guī)，擬定全州民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、工作計(jì)劃和政策并組織實(shí)施監(jiān)督檢查。
２．承擔(dān)依法對(duì)社會(huì)團(tuán)體、基金會(huì)和民辦非企業(yè)單位等社會(huì)組織進(jìn)行登記管理和監(jiān)察責(zé)任。
３．牽頭擬定全州社會(huì)救助規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)、健全城鄉(xiāng)社會(huì)救助體系，負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、臨時(shí)救助和生活無著、流浪。乞討人員救助工作；指導(dǎo)全州城鄉(xiāng)低收入家庭收入的核定和農(nóng)村社會(huì)救助對(duì)象的認(rèn)定工作。
４．負(fù)責(zé)全州城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)和社區(qū)建設(shè)工作。是的社區(qū)服務(wù)體系建設(shè)，提出加強(qiáng)和改進(jìn)城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的建議，推動(dòng)基層民主政治建設(shè)。
５．負(fù)責(zé)全州鄉(xiāng)鎮(zhèn)以上行政區(qū)域的設(shè)立、撤銷、變更和政府駐地遷移以及地名命名、更名的審核報(bào)批工作。組織，指導(dǎo)全州行政區(qū)域界線的勘定和管理工作，調(diào)處行政區(qū)域邊界爭(zhēng)議，發(fā)布標(biāo)準(zhǔn)地名、規(guī)范地名標(biāo)志的設(shè)置和管理。
６．負(fù)責(zé)社會(huì)福利機(jī)構(gòu)建設(shè)和福利彩票發(fā)行管理工作，組織、指導(dǎo)、社會(huì)捐助工作，指導(dǎo)老年人、孤兒和殘疾人等特殊群體權(quán)益保障工作。
７．負(fù)責(zé)婚姻登記管理、殯葬管理和兒童收養(yǎng)管理工作，推進(jìn)婚俗和殯葬改革，指導(dǎo)婚姻、殯葬、收養(yǎng)、救助服務(wù)機(jī)構(gòu)管理工作。
８．統(tǒng)籌推進(jìn)、督查指導(dǎo)、監(jiān)督管理權(quán)責(zé)養(yǎng)老服務(wù)工作，擬定養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、政策、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，承擔(dān)全州老年人福利和特困老年人救助工作。
９．落實(shí)殘疾人權(quán)益保護(hù)政策，統(tǒng)籌推進(jìn)全州殘疾人福利制度建設(shè)和康復(fù)輔助器具產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
10．落實(shí)促慈善事業(yè)發(fā)展政策，指導(dǎo)全州社會(huì)捐助工作。
11．會(huì)同有關(guān)部門擬定全州社會(huì)工作發(fā)展規(guī)劃、政策和職業(yè)規(guī)范，推進(jìn)社會(huì)工作人才隊(duì)伍建設(shè)和志愿者隊(duì)伍建設(shè)。
12．負(fù)責(zé)州級(jí)民政事業(yè)經(jīng)費(fèi)管理；指導(dǎo)、監(jiān)督民政事業(yè)經(jīng)費(fèi)的使用和管理，負(fù)責(zé)民政統(tǒng)計(jì)管理工作。
13．結(jié)合部門職責(zé)，做好軍民融合、扶貧開發(fā)等相關(guān)工作；加大科技投入、提高科技創(chuàng)新能力、推進(jìn)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展提供保障；負(fù)責(zé)本部門、本行業(yè)領(lǐng)域的安全生產(chǎn)和消防安全工作；按規(guī)定做好大數(shù)據(jù)發(fā)展應(yīng)用和政務(wù)數(shù)據(jù)資源管理相關(guān)工作、依法促進(jìn)部門政務(wù)數(shù)據(jù)資源管理、共享和開放。
14．完成州委、州政府及省民政廳交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成
本單位（部門）內(nèi)設(shè) 5個(gè)科室，綜合科、社會(huì)福利科、社會(huì)事務(wù)科（區(qū)劃地名辦）、基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)科、社會(huì)組織登記管理科；下屬4個(gè)單位，州社會(huì)事務(wù)發(fā)展服務(wù)中心。
從預(yù)算單位構(gòu)成看，貴州省黔南州民政局部門決算包括：本級(jí)決算，和所屬州社會(huì)福利院、州精神病醫(yī)院、州救助管理站決算。
第二部分 ?2022年度部門決算公開報(bào)表
（見附件）
第三部分 ?2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收支決算總計(jì)3,921.03萬元，與2021年度相比，減少7,787.7萬元，降低66.51%。主要原因是：一是根據(jù)要求，年末結(jié)轉(zhuǎn)指標(biāo)不再作賬務(wù)處理；二是項(xiàng)目資金支出進(jìn)度慢，結(jié)余資金被收回。
????二、收入決算情況說明
2022年度收入合計(jì)2,219.81萬元，其中：財(cái)政撥款收入2,219.81萬元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計(jì)3,905.59萬元，其中：基本支出1,799.65萬元，占46.08%；項(xiàng)目支出2,105.94萬元，占53.92%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收支決算總計(jì)3,902.26萬元。與2021年相比，減少7,606.16萬元，降低66.09%。主要原因是：根據(jù)要求，年末結(jié)轉(zhuǎn)指標(biāo)不再作賬務(wù)處理；二是項(xiàng)目資金支出進(jìn)度慢，結(jié)余資金被收回
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,717.76萬元，占本年支出合計(jì)的69.59%。與2021年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少2,782.61萬元，降低50.59%。主要原因是：黔南州精神病醫(yī)院原屬于我局下屬單位，因州級(jí)機(jī)構(gòu)改革，2022年劃入州醫(yī)療集團(tuán)。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：208社會(huì)保障和就業(yè)支出科目（類）支出2,573.22萬元，占65.89%；210衛(wèi)生健康支出科目（類）支出46.96萬元，占1.2%；213農(nóng)林水支出科目（類）支出4.69萬元，占0.01%；221住房保障支出科目（類）支出94.14萬元，占2.4%；229其他支出科目（類）支出1186.59萬元，占30.38%。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出當(dāng)年預(yù)算為3447.04萬元，支出決算為2,717.76萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的78.8%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：州級(jí)配套困難群眾、60年代精簡(jiǎn)退職職工補(bǔ)助等下?lián)芸h級(jí)民政部門安排使用，不在本級(jí)列支。其中：
（1）2080201行政運(yùn)行。當(dāng)年預(yù)算為704.45萬元，支出決算為764.69萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的108.55%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加超績(jī)效工資、一年一等薪。
（2）2080207行政區(qū)劃和地名管理。當(dāng)年預(yù)算為142萬元，支出決算為141.5萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的99.6%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：資金需求141.5萬元，預(yù)算四舍五入。
（3）2080208基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理。當(dāng)年預(yù)算為10萬元，支出決算為13.01萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的103.1%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加城鄉(xiāng)社區(qū)“十四五”規(guī)劃編制費(fèi)。
（4）2080299其他民政管理事務(wù)支出。當(dāng)年預(yù)算為15.9萬元，支出決算為31.5萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的198.1%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：省民政廳撥入基層社會(huì)救助工作經(jīng)費(fèi)。
（5）2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。當(dāng)年預(yù)算為81.74萬元，支出決算為79.7萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的97.5%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員調(diào)出。
（6）2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。當(dāng)年預(yù)算為0萬元，支出決算為8.83萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員調(diào)出，追加經(jīng)費(fèi)支出。
（7）?2080801死亡撫恤。當(dāng)年預(yù)算為0萬元，支出決算為?死亡撫恤萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：退休干部死亡，追加經(jīng)費(fèi)支出。
（8）2081001兒童福利。當(dāng)年預(yù)算為156.58萬元，支出決算為59.69萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的36.2%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：民政局本級(jí)預(yù)算孤兒生活費(fèi)下?lián)芸h級(jí)民政部門安排使用，州福利院支出為上級(jí)撥款安排支出。
（9）2081005社會(huì)福利事業(yè)單位。當(dāng)年預(yù)算為213.49萬元，支出決算為249.35萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的116.8%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加超績(jī)效工資、一年一等薪。
（10）2081006養(yǎng)老服務(wù)。當(dāng)年預(yù)算為0萬元，支出決算為579.34萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：上年度結(jié)余資金安排支出。
（11）2081099其他社會(huì)福利支出。當(dāng)年預(yù)算為0萬元，支出決算為64.24萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：結(jié)余資金和追加辦公經(jīng)費(fèi)安排支出。
（12）2082002流浪乞討人員救助支出。當(dāng)年預(yù)算為XX萬元，支出決算為510.89萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的XX%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級(jí)撥款安排支出。
（13）2082701財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助。當(dāng)年預(yù)算為1.71萬元，支出決算為1.66萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的97.1%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員調(diào)出。
（14）2082702財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助。當(dāng)年預(yù)算為2.04萬元，支出決算為2.01萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的98.5%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員調(diào)出。
（15）2089999?其他社會(huì)保障和就業(yè)支出。當(dāng)年預(yù)算為0萬元，支出決算為39.58萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級(jí)下?lián)芙?jīng)費(fèi)、本級(jí)追加經(jīng)費(fèi)安排支出。
（16）2101101行政單位醫(yī)療。當(dāng)年預(yù)算為17.32萬元，支出決算為17.16萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的99%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員調(diào)出。
（17）2101102事業(yè)單位醫(yī)療。當(dāng)年預(yù)算為15.88萬元，支出決算為15.86萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的99%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員調(diào)出。
（18）2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。當(dāng)年預(yù)算為13.32萬元，支出決算為13.94萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的104.6%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加人員經(jīng)費(fèi)。
（19）2130599其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出。當(dāng)年預(yù)算為3.96萬元，支出決算為4.69萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的118.4%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加駐村第一書記工作經(jīng)費(fèi)安排支出。
（20）2210201住房公積金。當(dāng)年預(yù)算為69.8萬元，支出決算為94.14萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的134.6%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加人員經(jīng)費(fèi)。
（21）2296002用于社會(huì)福利的彩票公益金支出。當(dāng)年預(yù)算為0萬元，支出決算為1186.59萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：上年結(jié)余經(jīng)費(fèi)、省級(jí)撥入經(jīng)費(fèi)安排支出。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1,799.65萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)1,408.95萬元，主要包括基本工資405.34萬元、津貼補(bǔ)貼190.73萬元、獎(jiǎng)金77.25萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)21.46萬元、績(jī)效工資102.44萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)79.7萬元、 職業(yè)年金繳費(fèi)8.97萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)31.62萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.48萬元、住房公積金94.14萬元、其他工資福利支出148.98萬元、離休費(fèi)0.15萬元、退休費(fèi)163.02萬元、撫恤金29.74萬元、生活補(bǔ)助15.46萬元、 醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助0.25萬元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助5.21萬元。
公用經(jīng)費(fèi)390.7萬元，主要包括辦公費(fèi)27.42萬元、印刷費(fèi)137.49萬元、水電費(fèi)7.35萬元、差旅費(fèi)12.84萬元、郵電費(fèi)12.43萬元、物業(yè)管理費(fèi)10.19萬元、維修（護(hù)）費(fèi)1.52萬元、租賃費(fèi)2.45萬元、會(huì)議費(fèi)8.05萬元、培訓(xùn)費(fèi)16.51萬元、公務(wù)接待費(fèi)2.27萬元、勞務(wù)費(fèi)39.78萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)6萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)23.19萬元、福利費(fèi)4.74萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.31萬元、其他交通費(fèi)用42.36萬元、稅金及附加費(fèi)用2.92萬元、其他商品和服務(wù)支出19.72萬元、辦公設(shè)備購置3.14萬元。
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為25.5萬元，支出決算為20.73萬元，完成預(yù)算的81.29%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要原因：一是認(rèn)真貫徹落實(shí)“黨政機(jī)關(guān)要堅(jiān)持過緊日子”的要求，厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支;二是受疫情影響，部分工作未按計(jì)劃開展。三是黔南州精神病醫(yī)院2022年劃入州醫(yī)療集團(tuán)管理，本年度減少該單位“三公”經(jīng)費(fèi)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算20.73萬元，比上年減少31.55萬元，降低60.34%，減少原因是：黔南州精神病醫(yī)院2022年劃入州醫(yī)療集團(tuán)管理，本年度減少該單位“三公”經(jīng)費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額的0%，比上年減少0萬元，降低0%，減少原因是：無差異；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出18.39萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額的88.71%，比上年減少29.91萬元，降低61.93%，減少原因是：黔南州精神病醫(yī)院2022年劃入州醫(yī)療集團(tuán)管理，本年度減少該單位“三公”經(jīng)費(fèi)；公務(wù)接待費(fèi)支出2.34萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額的11.29%，比上年減少1.64萬元，降低41.15%，減少原因是：黔南州精神病醫(yī)院2022年劃入州醫(yī)療集團(tuán)管理，本年度減少該單位“三公”經(jīng)費(fèi)。具體情況如下：
（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0萬元，支出決算0萬元，完成預(yù)算的0%。貴州省黔南州民政局全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。開支內(nèi)容包括：無開支。
（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算21.67萬元，支出決算18.39萬元，完成預(yù)算的84.86%。其中，公務(wù)用車購置0萬元，購置0輛公務(wù)用車，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)18.39萬元。主要用于：過路費(fèi)、油費(fèi)、維修、洗車等。2022年，貴州省黔南州民政局單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為5輛。
（3）公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算3.83萬元，支出決算2.34萬元，完成預(yù)算的61.07%。具體是：國(guó)內(nèi)接待費(fèi)2.34萬元，國(guó)（境）外接待費(fèi)0萬元。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出2.34萬元，主要是接待上下級(jí)民政部門和招商引資團(tuán)體等。貴州省黔南州民政局2021年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待55批次，325人次。國(guó)（境）外接待費(fèi)0萬元，國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次、0人次。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明
（一）政府性基金財(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款本年收入70.3萬元，本年支出1,184.5萬元。與2021年度相比，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出減少124.97萬元，降低9.54%。主要原因是：根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度支付款項(xiàng)。
（二）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2296002用于社會(huì)福利的彩票公益金支出政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出1186.59萬元，主要是用于養(yǎng)老機(jī)構(gòu)提質(zhì)改造和購買服務(wù)、殯葬設(shè)施設(shè)備更新、購買社會(huì)工作和志愿服務(wù)、兒童之家建設(shè)等。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元，與2021年度相比，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出增加0萬元，降低0%，主要原因是：無變動(dòng)。
（二）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
無
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
貴州省黔南州民政局2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出381.35萬元，比2021年度增加61.01萬元，增長(zhǎng)19.05%，主要原因是：本年度新增預(yù)算批復(fù)全國(guó)第二次地名普查“圖錄典志”經(jīng)費(fèi)、未成年人保護(hù)機(jī)構(gòu)工作經(jīng)費(fèi)、村居換屆新任干部培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目安排支出。
（二）政府采購支出情況。
2022年度政府采購支出總額244.95萬元，其中：政府采購貨物支出3.14萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出241.81萬元；授予中小企業(yè)合同金額244.95萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額102.95萬元，占政府采購支出總額的42%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。
截至2022年12月31日，共有車輛5輛，其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車2輛、離退休干部用車0輛、其他用車2輛（其他用車主要是：接送福利院兒童上下學(xué)、單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)出差）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十一、預(yù)算績(jī)效情況說明
（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理的要求，我單位開展了2022年預(yù)算支出績(jī)效自評(píng)工作，根據(jù)年初批復(fù)的《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》設(shè)定的年度工作任務(wù)目標(biāo)（含州委州政府及上級(jí)主管部門安排的工作任務(wù)），結(jié)合2022年本單位完成年度工作任務(wù)的實(shí)際情況，對(duì)本單位整體情況做了自評(píng)。同時(shí)，根據(jù)《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)施情況，對(duì)州本級(jí)及上級(jí)項(xiàng)目資金從預(yù)算執(zhí)行情況、資金和項(xiàng)目管理情況，以及項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)的產(chǎn)出情況和產(chǎn)生的效益等方面做自評(píng)。其中2022年可公開項(xiàng)目共有101個(gè)，涉及資金6662.4743萬元（其中，州本級(jí)資金1297.8043萬元，上級(jí)資金5364.67萬元）。
（二）預(yù)算支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果
部門整體支出績(jī)效自評(píng)表和可公開的項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表詳見附件。
（三）部分重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
2022年度我單位未開展重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作，故無重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果說明。
第四部分 名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
（四）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
（六）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。
（七）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（八）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（九）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。
（十一）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十三）2080201行政運(yùn)行，反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（十四）2080299其他民政管理事務(wù)支出，反映除上述項(xiàng)目以外其他用于民政管理事務(wù)的支出。
（十五）2080505科目指機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
（十六）2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出，反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
（十七）2080801死亡撫恤，反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補(bǔ)助以及烈士褒揚(yáng)金。
（十八）2081006養(yǎng)老服務(wù)，反映財(cái)政在養(yǎng)老服務(wù)方面的補(bǔ)助支出，包括支持居家養(yǎng)老服務(wù)、社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)和機(jī)構(gòu)養(yǎng)老服務(wù)的支出，對(duì)養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)的運(yùn)營(yíng)、建設(shè)補(bǔ)助支出等，不包括對(duì)社會(huì)福利事業(yè)單位的補(bǔ)助支出。
（十九）2082701財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助，反映財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。
（二十）2082702財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助，反映財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。
（二十一）2089999其他社會(huì)保障和就業(yè)支出，反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。
（二十二）2101101行政單位醫(yī)療，反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
（二十三）2101102事業(yè)單位醫(yī)療，反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
（二十四）2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助，反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
（二十五）2130599其他扶貧，反映除上述項(xiàng)目以外其他用于鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接方面的支出。
（二十六）2210201住房公積金，反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
（二十七）2296002用于社會(huì)福利的彩票公益金支出，反映用于社會(huì)福利和社會(huì)救助的彩票公益金支出。
第五部分 ?附件
（一）2022年度部門決算公開報(bào)表
（二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
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黔南州民政局2022年度績(jī)效自評(píng)資料.zip
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