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???????????????黔南布依族苗族自治州民政局局(匯總)

2021年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開說明

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一、目錄

1.目錄；

2.部門概括；

3.部門預(yù)算公開報(bào)表；

4.部門預(yù)算安排情況說明；

5.其他重要事項(xiàng)說明；

二、部門概況

1.部門主要職能：

（1）貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)民政工作的方針政策和法律法規(guī)，擬定全州民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、工作計(jì)劃和政策并組織實(shí)施監(jiān)督檢查。

（2）承擔(dān)依法對(duì)社會(huì)團(tuán)體、基金會(huì)和民辦非企業(yè)單位等社會(huì)組織進(jìn)行登記管理和監(jiān)察責(zé)任。

（3）牽頭擬定全州社會(huì)救助規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)、健全城鄉(xiāng)社會(huì)救助體系，負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、臨時(shí)救助和生活無著、流浪。乞討人員救助工作；指導(dǎo)全州城鄉(xiāng)底收入家庭收入的核定和農(nóng)村社會(huì)救助對(duì)象的認(rèn)定工作.

（4）負(fù)責(zé)全州城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)和社區(qū)建設(shè)工作。是的社區(qū)服務(wù)體系建設(shè)，提出加強(qiáng)和改進(jìn)城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的建議，推動(dòng)基層民主政治建設(shè)。

（5）負(fù)責(zé)全州鄉(xiāng)鎮(zhèn)以上行政區(qū)域的設(shè)立、撤銷、變更和政府駐地遷移以及地名命名、更名的審核報(bào)批工作。組織，指導(dǎo)全州行政區(qū)域界線的勘定和管理工作，調(diào)處行政區(qū)域邊界爭議，發(fā)布標(biāo)準(zhǔn)地名、規(guī)范地名標(biāo)志的設(shè)置和管理。

（6）負(fù)責(zé)社會(huì)福利機(jī)構(gòu)建設(shè)和福利彩票發(fā)行管理工作，組織、指導(dǎo)、社會(huì)捐助工作，指導(dǎo)老年人、孤兒和殘疾人等特殊群體權(quán)益保障工作。

（7）負(fù)責(zé)婚姻登記管理、殯葬管理和兒童收養(yǎng)管理工作，推進(jìn)婚俗和殯葬改革，指導(dǎo)婚姻、殯葬、收養(yǎng)、救助服務(wù)機(jī)構(gòu)管理工作。

（8）統(tǒng)籌推進(jìn)、督查指導(dǎo)、監(jiān)督管理權(quán)責(zé)養(yǎng)老服務(wù)工作，擬定養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、政策、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，承擔(dān)全州老年人福利和特困老年人救助工作。

（9）落實(shí)殘疾人權(quán)益保護(hù)政策，統(tǒng)籌推進(jìn)全州殘疾人福利制度建設(shè)和康復(fù)輔助器具產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

（10）落實(shí)促慈善事業(yè)發(fā)展政策，指導(dǎo)全州社會(huì)捐助工作。

（11）會(huì)同有關(guān)部門擬定全州社會(huì)工作發(fā)展規(guī)劃、政策和職業(yè)規(guī)范，推進(jìn)社會(huì)工作人才隊(duì)伍建設(shè)和志愿者隊(duì)伍建設(shè)。

（12）負(fù)責(zé)州級(jí)民政事業(yè)經(jīng)費(fèi)管理；指導(dǎo)、監(jiān)督民政事業(yè)經(jīng)費(fèi)的使用和管理，負(fù)責(zé)民政統(tǒng)計(jì)管理工作。

（13）完成州委、州政府及省民政廳交辦的其他任務(wù)。

（14）結(jié)合部門職責(zé)，做好軍民融合、扶貧開發(fā)等相關(guān)工作；加大科技投入，提高科技創(chuàng)新能力，為推進(jìn)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展提供保障；負(fù)責(zé)本部門、本行業(yè)領(lǐng)域的安全生產(chǎn)和消防安全工作；按規(guī)定做好大數(shù)據(jù)發(fā)展應(yīng)用和政務(wù)數(shù)據(jù)資源管理相關(guān)工作，依法促進(jìn)部門政務(wù)數(shù)據(jù)資源規(guī)范管理、共享和開放。

（15）職責(zé)調(diào)整。

1.將州民政局的退役軍人優(yōu)撫安置擁軍優(yōu)屬工作職責(zé)劃入州退役軍人事務(wù)局。

2.將州民政局的防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作職責(zé)劃入州應(yīng)急管理局。

3.將州民政局的醫(yī)療救助工作職責(zé)劃入州醫(yī)療保障局。

4.將民政局所屬事業(yè)單位所承擔(dān)的行政職責(zé)劃入州民政局。

（16）職能轉(zhuǎn)變。強(qiáng)化基本民生保障職能，為困難群眾、孤老孤殘孤兒等特殊群體提供基本社會(huì)服務(wù)，促進(jìn)資源向薄弱地區(qū)、領(lǐng)域、環(huán)節(jié)傾斜。積極培育社會(huì)組織、社會(huì)工作者等多元參與主體，推動(dòng)搭建基層社會(huì)治理和社區(qū)公共服務(wù)平臺(tái)。

（17）有關(guān)職責(zé)分工。

?與州衛(wèi)生健康局的有關(guān)職責(zé)分工。州民政局負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)工作，擬訂養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、政策、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作。州衛(wèi)生健康局負(fù)責(zé)擬訂應(yīng)對(duì)人口老齡化、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合政策措施，綜合協(xié)調(diào)、督促指導(dǎo)、組織推進(jìn)老齡事業(yè)發(fā)展，承擔(dān)老年疾病防治、老年人醫(yī)療照護(hù)、老年人心理健康與關(guān)懷服務(wù)等老年健康工作。

?與州自然資源局的有關(guān)職責(zé)分工。州民政局會(huì)同州自然資源局組織編制公布行政區(qū)劃信息的黔南州行政區(qū)劃圖。

2.部門預(yù)算單位構(gòu)成：我部門由黔南州民政局等4家單位組成。黔南州民政局本級(jí)是財(cái)政全額撥款行政單位，黔南州社會(huì)福利院、精神病醫(yī)院是財(cái)政全額撥款行政事業(yè)單位，黔南州救助站是全額撥款參公管理的事業(yè)單位。

3.部門人員構(gòu)成：?

現(xiàn)有行政人員編制14人，事業(yè)編制25人（工勤人員1人）；在職職工行政15人，事業(yè)117人，退休81人，財(cái)政撥款開支人員共149人（行政15人、事業(yè)117人、退休81人）。

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三、部門預(yù)算公開報(bào)表及預(yù)算安排說明

2021年初部門預(yù)算公開共含10張報(bào)表。具體參考以下格式：

（一）部門收支預(yù)算總表

（二）部門收入預(yù)算總表

（三）部門支出預(yù)算總表

（四）部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

（五）部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

（六）部門一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類）

（七）部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

（八）單位運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)明細(xì)表

（九）部門預(yù)算批復(fù)總表

（十）部門項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)明細(xì)表

（十一）部門整體支出績效目標(biāo)表

（十二）項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)）

詳見公開附件。

四、部門預(yù)算安排說明

（一）部門收支預(yù)算總體情況說明

2021年度我部門預(yù)算收入37,970,076.67 元，支出37,970,076.67元，收支平衡；2020年度部門預(yù)算收入39,408,132.31元，支出39,408,132.31元，比上年減少1438055.64元，同比減少3.6%。其原因是:調(diào)出1人，減少人員工資及定額經(jīng)費(fèi)；孤兒、精簡退職老職工人員等對(duì)象減少，所需項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少；減少在職職工2人轉(zhuǎn)退休；未按我單位預(yù)算申報(bào)數(shù)匹配城鄉(xiāng)低保和特困供養(yǎng)人員經(jīng)費(fèi)。

2021年部門收支總體情況說明表

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（二）部門收入總體情況說明

2021年度部門預(yù)算收入為37,970,076.67 元，2020年度部門預(yù)算收入為39,408,132.31元，減少1438055.64元，同比減少3.6%。其原因是:調(diào)出1人，減少人員工資及定額經(jīng)費(fèi)；孤兒、精簡退職老職工人員等對(duì)象減少，所需項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少；減少在職職工2人轉(zhuǎn)退休；未按我單位預(yù)算申報(bào)數(shù)匹配城鄉(xiāng)低保和特困供養(yǎng)人員經(jīng)費(fèi)。

注：我單位無非財(cái)政撥款收入。

??（三）部門支出總體情況說明

2021年度部門預(yù)算支出為37,970,076.67元，2020年度部門預(yù)算支出為39,408,132.31元，比上年減少1,438,055.64元，同比減少3.6%。其原因是:調(diào)出1人，減少人員工資及定額經(jīng)費(fèi)；孤兒、精簡退職老職工人員等對(duì)象減少，所需項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少；減少在職職工2人轉(zhuǎn)退休；未按我單位預(yù)算申報(bào)數(shù)匹配城鄉(xiāng)低保和特困供養(yǎng)人員經(jīng)費(fèi)。

按功能分類：一般公共服務(wù)支出0元，占總支出0%；社會(huì)保障和就業(yè)支出28,839,464.82 元，占總支出76%；衛(wèi)生健康支出7,568,043.73 元，占總支出20%；住房保障支出支出1,562,568.12 元，占總支出4%。

按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目：工資福利支出17,022,246.39 元，占總支出45%；商品服務(wù)支出2,999,296.12 元，占總支出8%；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出17,948,534.16 元，占總支出47%。

按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目：機(jī)關(guān)工資福利支出4,658,245.61 元，占總支出的12.277%；機(jī)關(guān)商品服務(wù)支出1,897,468.40 元，占總支出的5%；對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助13,465,828.50 元，占總支出的36.46%；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出17,948,534.16 ?元，占總支出47.27%。

???（四）財(cái)政撥款收支總體情況

2021年度我部門預(yù)算財(cái)政撥款收入37,970,076.67 元，支出37,970,076.67元，收支平衡；2020年度部門預(yù)算財(cái)政撥款收入39,408,132.31元，支出39,408,132.31元，比上年減少1024960.34元，同比減少4.15%。其原因是:調(diào)出1人，減少人員工資及定額經(jīng)費(fèi)；孤兒、精簡退職老職工人員等對(duì)象減少，所需項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少；減少在職職工2人轉(zhuǎn)退休；未按我單位預(yù)算申報(bào)數(shù)匹配城鄉(xiāng)低保和特困供養(yǎng)人員經(jīng)費(fèi)。

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單位：元

（五）一般公共預(yù)算支出情況

2021年度部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出23,634,596.69 元，其中：2080201行政運(yùn)行6,423,271.33 元；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出1,327,792.44 元；2081001兒童福利1,740,000.00 元；2081005社會(huì)福利事業(yè)單位1,830,430.39 元；2081901城市最低生活保障金支出2,000,000.00元，2081902農(nóng)村最低生活保障金支出11,000,000.00元；2082002流浪乞討人員救助支出3,190,916.46 元；2082102農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出900,000.00元；2082502其他農(nóng)村生活救助（60年代精簡退職老職工定量救濟(jì)費(fèi)）360,000.00 元；2082701財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助40,497.72 元；2082702財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助26,556.48 元；2100205精神病醫(yī)院6,723,341.81 元；2101101行政單位醫(yī)療163,363.08 元；2101102事業(yè)單位醫(yī)療376,052.88 元；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助300,285.96 元；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（離休醫(yī)療費(fèi)）5,000.00 元；2210201住房公積金1,562,568.12 元。

2020年度我部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出39,408,132.31元，比上年減少1,438,055.64元，同比減少3.6%。其原因是:調(diào)出1人，減少人員工資及定額經(jīng)費(fèi)；孤兒、精簡退職老職工人員等對(duì)象減少，所需項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少；未按我單位預(yù)算申報(bào)數(shù)匹配城鄉(xiāng)低保和特困供養(yǎng)人員經(jīng)費(fèi)。其中：2080201行政運(yùn)行6,837,948.91元，比上年減少414677.58元，同比減少6.06%；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出1,371,939元，比上年減少44146.44元，同比減少3.2%；2081001兒童福利2,220,000.00元，比上年減少480000元，同比減少2.16%；2081005社會(huì)福利事業(yè)單位1,820,471元；比上年增加9959.36元，同比增加5.4%；2081901城市最低生活保障金支出2,000,000.00元，比上年減少0元，同比減少0%；2081902農(nóng)村最低生活保障金支出11,000,000.00元，比上年減少0元，同比減少0%；2082002流浪乞討人員救助支出3,154,555元，比上年增加36361.76元，同比增加1.2%；2082102農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出900,000.00元，比上年減少0元，同比減少0%；2082502其他農(nóng)村生活救助（60年代精簡退職老職工定量救濟(jì)費(fèi)）450,000.00元，比上年減少90000元，同比減少20%；2082701財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助42,793元，比上年減少2295.12元，同比減少5.4%；2082702財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助27,438元，比上年減少-881.52元，同比減少3.2%；2100205精神病醫(yī)院7,105,930元，比上年減少382587.74，同比減少5.45%；2101101行政單位醫(yī)療147,680元，比上年增加少15683.04元，同比增加10.6%；2101102事業(yè)單位醫(yī)療366,797元，比上年增加9255.48元，同比增加2.5%；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助286,783元，比上年增加13502.52元，同比增加4.7%；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（離休醫(yī)療費(fèi)）5,000.00元，比上年減少5,000.00元，同比減少50%；2210201住房公積金1,622,924元，比上年減少60356.16元，同比減少3.7%。

（六）一般公共預(yù)算基本支出情況

2021年度部門預(yù)算基本支出20,575,076.67 元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出18,919,580.55 元，公用經(jīng)費(fèi)支出1,655,496.12 ?元。2020年度部門預(yù)算基本支出21,368,132.31元，比上年減少793055.64元，同比減少3.7%，其原因是:調(diào)出1人，在職轉(zhuǎn)退休2人。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出19,627,022.07元，比上年減少707441.52元，同比減少3.6%；公用經(jīng)費(fèi)支出1,741,110.24元，比上年減少85614.12元，同比減少5%。

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2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說明表

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（七）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

注：我部門公務(wù)用車保有量共8輛。

（八）政府性基金預(yù)算支出情況

說明：2021年我部門（單位）沒有政府性基金安排的支出及非財(cái)政撥款情況說明。

五、其他重要事項(xiàng)說明

1.?機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明。

2021年州民政局（本級(jí)）公用經(jīng)費(fèi)共計(jì)501,000.00 元，其中：公務(wù)接待費(fèi)40,000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出8%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)80,000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)支出16%；勞務(wù)費(fèi)50,000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出11%；其他商品和服務(wù)支出160,000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出65%。

2020年州民政局（本級(jí)）公用經(jīng)費(fèi)共計(jì)560,000元，比上年減少59000元，同比下降10.5%；因公出國（境）費(fèi)用50,000.00元，比上年減少50000元，同比減少100%；公務(wù)用車購置180,000元，比上年減少180000元，同比減少100%；勞務(wù)費(fèi)50,000元，比上年減少50000元，同比減少50%；公務(wù)接待費(fèi)40,000元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)80,000.00元，與上年持平；其他商品和服務(wù)支出160,000元，比上年增加165000元，同比增加103%。

2021年州救助管理站公用經(jīng)費(fèi)共計(jì)354,912.56元，其中：離休人員特需費(fèi)1,000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)支出0.28%；辦公費(fèi)20,000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)支出5.64%；水費(fèi)10,000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)支出2.82%；電費(fèi)28,000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)支出7.88%；郵電費(fèi)15,000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)支出4.23%；差旅費(fèi)12,000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)支出3.38%；培訓(xùn)費(fèi)5,000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)支出1.41%；公務(wù)接待費(fèi)15,000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)支出4.23%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)25,000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)支出7.04%；其他商品和服務(wù)支出20,000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)支出5.64%；工會(huì)經(jīng)費(fèi)31,561.20元，占公用經(jīng)費(fèi)支出8.89%；福利費(fèi)23,691.36元，占公用經(jīng)費(fèi)支出6.67%；取暖費(fèi)60.00元，占公用經(jīng)費(fèi)支出0.02%；離退休人員公用經(jīng)費(fèi)14,800.00元，占公用經(jīng)費(fèi)支出4.17%；其他交通費(fèi)用133,800.00元，占公用經(jīng)費(fèi)支出37.70%。

下屬州精神病醫(yī)院、州社會(huì)福利院、州救助管理站屬于事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2.政府采購情況

預(yù)計(jì)采購辦公桌椅、沙發(fā)、文件柜等。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況

州民政局本級(jí)占有固定資產(chǎn)1180434.92元，其中：辦公用房160,000元，業(yè)務(wù)用房1元（名義價(jià)值），其他用房90,001元，通用設(shè)備604934元，專用設(shè)備33430元，家用家具292068.92元。與2019年同期1269161.92元相比，固定資產(chǎn)減少-88727元，同比下降24%。主要原因是報(bào)廢辦公設(shè)備一批。

州社會(huì)福利院固定資產(chǎn)總額2052041元，包含土地房屋及構(gòu)筑物329600元，通用設(shè)備884603元，專用設(shè)備523850元，家具用具等313988元。2019末固定資產(chǎn)總額2143933元，比上年減少91892元，同比下降4.3%；其中土地房屋及構(gòu)筑物329600元，無變化；通用設(shè)備939995元，比上年減少55392元，同比下降5.9%；專用設(shè)備549850元，比上年減少26000元，同比下降4.7%；家具用具等324488元，比上年減少-10500元，同比下降3.2%。

州精神病醫(yī)院在2020年底固定資產(chǎn)原值10，665604元，折舊8，022，409.76元，凈值2，6543194.24元（其中,土地、房屋建筑物原值為3，118，095.00元，折舊2，254，504.30元，凈值為863，590.70元；通用設(shè)備原值為1，399，787.00元，折舊113，045.41元，凈值為286，741.59元，專用設(shè)備原值為5，528，848.00元，折舊4，494，640.15元，凈值為1，034，207.85元；家具、用具、裝具及動(dòng)植物原值633，220.00元，折舊160，219.9元，凈值為47，300.1元）無形資產(chǎn)原值為4500元，折舊4500元，凈值為0元。我單位較上年資產(chǎn)購成基本變化不太，主要增加部分辦公用品。

2021年州救助管理站占有使用國有資產(chǎn)原值為1,118,009.12元，凈值為469,382.28元，其中：通用設(shè)備原值為1,020,828.12元，凈值為416,306.62元（含車輛3臺(tái)，價(jià)值為658,517.12元，）；專用設(shè)備價(jià)值為11,000.00元，凈值為549.88元；家具、用具、裝具及動(dòng)植物價(jià)值為86,181.00元，凈值為52,525.78元。資產(chǎn)變動(dòng)情況：2021年我單位新增財(cái)務(wù)用裝訂機(jī)一臺(tái)，價(jià)值為2,100.00元；處置電腦4臺(tái)，價(jià)值為17,397.00元，核銷房屋面積2536.64平方米，價(jià)值289,177.31元，土地面積3131.40平方米，作價(jià)2元。

4.預(yù)算績效管理情況。

（1）資金總額：7634600元

（2）部門（單位）績效目標(biāo):目標(biāo)1.精準(zhǔn)施策，健全完善弱有所扶的社會(huì)救助體系；目標(biāo)2.城鄉(xiāng)統(tǒng)籌，健全托老育幼的社會(huì)福利體系；目標(biāo)3：聚勢聚力，健全協(xié)同創(chuàng)新的社會(huì)治理體系；目標(biāo)4.積極穩(wěn)妥，健全惠民高效的社會(huì)服務(wù)體系；目標(biāo)5.穩(wěn)中求進(jìn)，強(qiáng)化民政事業(yè)健康發(fā)展保障基礎(chǔ)

（3）績效指標(biāo)：

①數(shù)量指標(biāo)：1.黔南州養(yǎng)老福利機(jī)構(gòu)提質(zhì)增效9個(gè)；2.做好低保、孤兒、特困供養(yǎng)、事實(shí)無人撫養(yǎng)兒童等對(duì)象認(rèn)定工作對(duì)象認(rèn)定準(zhǔn)確率≥90%；3.實(shí)施城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)以獎(jiǎng)代補(bǔ)項(xiàng)目8個(gè)；4.流浪乞討人員救助率≥95%；5.開展項(xiàng)目個(gè)數(shù)16個(gè)。

②質(zhì)量指標(biāo)：1.績效考核合格率≥90%；2.各類社會(huì)救助對(duì)象生活補(bǔ)助兌付率100%；3.全局工作任務(wù)完成情況良好。

③時(shí)效指標(biāo)：完成時(shí)限，2021年12月底前。

④成本指標(biāo)：1.工資福利支出520.73萬元；2.商品和服務(wù)支出76.87萬元萬元；3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助47.86萬元；4.專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)118萬元。

⑤經(jīng)濟(jì)效益：無

⑥社會(huì)效益：1.繼續(xù)加大招商引資力度。統(tǒng)籌多方資源，加快我州養(yǎng)老服務(wù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，穩(wěn)步提升；2.社會(huì)補(bǔ)助對(duì)象生活水平進(jìn)一步提升，補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)較上年提高；3.城市居家和社區(qū)老年人日間照料中心提質(zhì)改造，基本滿足城市老人居家和社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)需求。

⑦生態(tài)效益：加強(qiáng)殯葬基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，減少土地資源的占用，實(shí)現(xiàn)集中集約生態(tài)安葬，弘揚(yáng)厚養(yǎng)薄葬的文明新風(fēng)，不斷強(qiáng)化。

⑧可持續(xù)影響：1.提高城鄉(xiāng)低保、特困救助供養(yǎng)、臨時(shí)救助、孤兒等對(duì)象的服務(wù)能力長效；2.優(yōu)化低保審批程序，建立農(nóng)村低收入人口幫扶機(jī)制，切實(shí)強(qiáng)化社會(huì)救助有效性，程序規(guī)范，救助有效。

⑨服務(wù)對(duì)象滿意度：救助對(duì)象對(duì)社會(huì)救助實(shí)施的滿意度85%。

5.?項(xiàng)目支出安排情況說明

州民政局本級(jí)安排項(xiàng)目支出17,180,000.00 元，其中：行政運(yùn)行1180000元，占項(xiàng)目預(yù)算總額的6.9%，主要用于單位日常運(yùn)行；農(nóng)村最低生活保障金支出11,000,000元，占項(xiàng)目預(yù)算總額的,64%，主要用于農(nóng)村居民最低生活保障，需下?lián)芨骺h（市）民政局；城市最低生活保障金支出2,000,000元，占項(xiàng)目預(yù)算總額的11.6%，主要用于城市居民最低生活保障，需下?lián)芨骺h（市）民政局；農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出900,000院，占項(xiàng)目預(yù)算總額的5.2%，主要用于城鄉(xiāng)特困供養(yǎng)人員救助，需下?lián)芨骺h（市）民政局；兒童福利1,740,000元，占項(xiàng)目預(yù)算總額的10.1%，用于孤兒基本生活保障，需下?lián)苤萆鐣?huì)福利院和各縣（市）民政局；其他農(nóng)村生活救助360,000元，占項(xiàng)目預(yù)算總額的2.15%，用于60年代精簡退職老職工定量救濟(jì)，需下?lián)苤萆鐣?huì)福利院和各縣（市）民政局。

州救助站一般公共預(yù)算支出中的專項(xiàng)資金項(xiàng)目批復(fù)數(shù)為75,000.00元，支出項(xiàng)目占相應(yīng)預(yù)算總額1.92%，該項(xiàng)目為我單位流浪乞討人員救助支出專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)，專款專用，主要用于生活無著的流浪、乞討人員主動(dòng)救助、生活救助、醫(yī)療救治、教育矯治、返鄉(xiāng)救助、臨時(shí)安置以及未成年人社會(huì)保護(hù)等救助保護(hù)支出。

州精神病醫(yī)院主要是三無人員及特困救助人員醫(yī)療費(fèi)及生活物資補(bǔ)助55000元，占預(yù)算總額0.7%；其中三無人員及特困人員醫(yī)療費(fèi)40000元，占預(yù)算總額0.5%；生活物資的補(bǔ)助15000元，占預(yù)算總額0.2%。

州社會(huì)福利院安排項(xiàng)目支出85,000.00 元，主要用于接送老人兒童工作經(jīng)費(fèi)。

6.國有資本經(jīng)營預(yù)算。

無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款。

7.專有名詞解釋。

（1）“三公經(jīng)費(fèi)”：是指本部門通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。”其中，因公出國（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（2）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（3）公用經(jīng)費(fèi)：公用經(jīng)費(fèi)按單位編制內(nèi)實(shí)有在職人數(shù)核定， 對(duì)超編人員財(cái)政不供給任何公用經(jīng)費(fèi)。 各單位要根據(jù)財(cái)政部門的核算定額， 結(jié)合本單位工作任務(wù)和收支計(jì)劃的安排，做到增收節(jié)支，量財(cái)辦事。 財(cái)政部門對(duì)各單位公用經(jīng)費(fèi)一律實(shí)行"包死定額， 超支不補(bǔ)， 結(jié)余留用"辦法。

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049黔南布依族苗族自治州民政局.XLS