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黔南布依族苗族自治州民政局(匯總)

2020年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開說明

一、目錄

1.目錄；

2.部門概括；

3.部門預(yù)算公開報(bào)表；

4.部門預(yù)算安排情況說明；

5.其他重要事項(xiàng)說明；

二、部門概況

1.部門主要職能：

（1）貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)民政工作的方針政策和法律法規(guī)，擬訂全州民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、工作計(jì)劃和政策并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。

（2）承擔(dān)依法對(duì)社會(huì)團(tuán)體、基金會(huì)和民辦非企業(yè)單位等社會(huì)組織進(jìn)行登記管理和監(jiān)察責(zé)任。

（3）牽頭擬訂全州社會(huì)救助規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)，健全城鄉(xiāng)社會(huì)救助體系，負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、臨時(shí)救助和生活無著人員救助工作；指導(dǎo)全州城鄉(xiāng)低收入家庭收入的核定和農(nóng)村社會(huì)救助對(duì)象的認(rèn)定工作。

（4）負(fù)責(zé)全州城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)和社區(qū)建設(shè)工作，指導(dǎo)社區(qū)服務(wù)體系建設(shè)，提出加強(qiáng)和改進(jìn)城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的建議，推動(dòng)基層民主政治建設(shè)。

（5）負(fù)責(zé)全州鄉(xiāng)鎮(zhèn)以上行政區(qū)域的設(shè)立、撤銷、變更和政府駐地遷移以及地名命名、更名的審核報(bào)批工作。組織、指導(dǎo)全州行政區(qū)域界線的勘定和管理工作，調(diào)處行政區(qū)域邊界爭(zhēng)議，發(fā)布標(biāo)準(zhǔn)地名，規(guī)范地名標(biāo)志的設(shè)置和管理。

（6）負(fù)責(zé)社會(huì)福利機(jī)構(gòu)建設(shè)和福利彩票發(fā)行管理工作，組織、指導(dǎo)社會(huì)捐助工作，指導(dǎo)老年人、孤兒和殘疾人等特殊群體權(quán)益保障工作。

（7）負(fù)責(zé)婚姻登記管理、殯葬管理和兒童收養(yǎng)管理工作，推進(jìn)婚俗和殯葬改革，指導(dǎo)婚姻、殯葬、收養(yǎng)、救助服務(wù)機(jī)構(gòu)管理工作。

（8）統(tǒng)籌推進(jìn)、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理全州養(yǎng)老服務(wù)工作，擬訂養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、政策、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，承擔(dān)全州老年人福利和特殊困難老年人救助工作。

（9）落實(shí)殘疾人權(quán)益保護(hù)政策，統(tǒng)籌推進(jìn)全州殘疾人福利制度建設(shè)和康復(fù)輔助器具產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

（10）落實(shí)促進(jìn)慈善事業(yè)發(fā)展政策，指導(dǎo)全州社會(huì)捐助工作。

（11）會(huì)同有關(guān)部門擬訂全州社會(huì)工作發(fā)展規(guī)劃、政策和職業(yè)規(guī)范，推進(jìn)社會(huì)工作人才隊(duì)伍建設(shè)和志愿者隊(duì)伍建設(shè)。

（12）負(fù)責(zé)州級(jí)民政事業(yè)經(jīng)費(fèi)管理；指導(dǎo)、監(jiān)督民政事業(yè)經(jīng)費(fèi)的使用和管理，負(fù)責(zé)民政統(tǒng)計(jì)管理工作。

（13）完成州委、州政府及省民政廳交辦的其他任務(wù)。

（14）結(jié)合部門職責(zé)，做好軍民融合、扶貧開發(fā)等相關(guān)工作；加大科技投入，提高科技創(chuàng)新能力，為推進(jìn)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展提供保障；負(fù)責(zé)本部門、本行業(yè)領(lǐng)域的安全生產(chǎn)和消防安全工作；按規(guī)定做好大數(shù)據(jù)發(fā)展應(yīng)用和政務(wù)數(shù)據(jù)資源管理相關(guān)工作，依法促進(jìn)部門政務(wù)數(shù)據(jù)資源規(guī)范管理、共享和開放。

（15）職責(zé)調(diào)整。

??將州民政局的退役軍人優(yōu)撫安置擁軍優(yōu)屬工作職責(zé)劃入州退役軍人事務(wù)局。

?將州民政局的防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作職責(zé)劃入州應(yīng)急管理局

?將州民政局的醫(yī)療救助工作職責(zé)劃入州醫(yī)療保障局。

④將民政局所屬事業(yè)單位所承擔(dān)的行政職責(zé)劃入州民政局。

（16）職能轉(zhuǎn)變。強(qiáng)化基本民生保障職能，為困難群眾、孤老孤殘孤兒等特殊群體提供基本社會(huì)服務(wù)，促進(jìn)資源向薄弱地區(qū)、領(lǐng)域、環(huán)節(jié)傾斜。積極培育社會(huì)組織、社會(huì)工作者等多元參與主體，推動(dòng)搭建基層社會(huì)治理和社區(qū)公共服務(wù)平臺(tái)。

（17）有關(guān)職責(zé)分工。

??與州衛(wèi)生健康局的有關(guān)職責(zé)分工。州民政局負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)工作，擬訂養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、政策、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作。州衛(wèi)生健康局負(fù)責(zé)擬訂應(yīng)對(duì)人口老齡化、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合政策措施，綜合協(xié)調(diào)、督促指導(dǎo)、組織推進(jìn)老齡事業(yè)發(fā)展，承擔(dān)老年疾病防治、老年人醫(yī)療照護(hù)、老年人心理健康與關(guān)懷服務(wù)等老年健康工作。

?與州自然資源局的有關(guān)職責(zé)分工。州民政局會(huì)同州自然資源局組織編制公布行政區(qū)劃信息的黔南州行政區(qū)劃圖。

2.部門預(yù)算單位構(gòu)成：我部門由黔南州民政局本級(jí)及4家單位組成。黔南州民政局本級(jí)是財(cái)政全額撥款行政單位，我部門所屬財(cái)務(wù)獨(dú)立核算事業(yè)單位4家，州救助管理站、州社會(huì)福利院、州福利彩票發(fā)行中心（財(cái)務(wù)屬于省直管）、州精神病醫(yī)院，全部是財(cái)政全額撥款事業(yè)單位。

現(xiàn)有行政人員編制14人，事業(yè)編制25人（工勤人員1人）；在職職工行政15人，事業(yè)23人，離休1人，退休21人，財(cái)政撥款開支人員共60人（行政15人、事業(yè)23人、離退休22人）。

三、部門預(yù)算公開報(bào)表及預(yù)算安排說明

2020年初部門預(yù)算公開共含10張報(bào)表（公開范圍包括本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總預(yù)算，涉密單位除外），各部門在公開時(shí)如無相關(guān)預(yù)算收入支出，須公開空表并說明無相關(guān)預(yù)算收支。具體參考以下格式：

（一）部門收支預(yù)算總表

（二）部門收入預(yù)算總表

（三）部門支出預(yù)算總表

（四）部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

（五）部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

（六）部門一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類）

（七）部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

（八）單位運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)明細(xì)表

（九）部門預(yù)算批復(fù)總表

（十）部門項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)明細(xì)表

詳見公開附件。

四、部門預(yù)算安排說明

（一）部門收支預(yù)算總體情況說明

2020年度我部門預(yù)算收入39,408,132.31元，支出39,408,132.31元，收支平衡；2019年度部門預(yù)算收入48,299,145元，支出48,299,145元，比上年減少8,891,012.69元，同比減少18.4%。其原因是:機(jī)構(gòu)改革，救災(zāi)、優(yōu)撫安置、醫(yī)療救助工作劃出，減少人員工資經(jīng)費(fèi)預(yù)算，減少優(yōu)撫對(duì)象生活補(bǔ)助州級(jí)預(yù)算。

2020年部門收支總體情況說明表

（二）部門收入總體情況說明

2020年度部門預(yù)算收入為39,408,132.31元，2019年度部門預(yù)算收入為48,299,145元，比上年減少8,891,012.69元，同比減少18.4%，其原因是:機(jī)構(gòu)改革，救災(zāi)、優(yōu)撫安置、醫(yī)療救

助工作劃出，減少人員工資經(jīng)費(fèi)預(yù)算，減少優(yōu)撫對(duì)象生活補(bǔ)助州級(jí)預(yù)算。

注：我單位無非財(cái)政撥款收入。

（三）部門支出總體情況說明

2020年度部門預(yù)算支出為39,408,132.31元，2019年度部門預(yù)算支出為48,299,145元，比上年減少8,891,012.69元，同比減少18.4%，其原因是:機(jī)構(gòu)改革，救災(zāi)、優(yōu)撫安置、醫(yī)療救助工作劃出，減少人員工資經(jīng)費(fèi)預(yù)算，減少優(yōu)撫對(duì)象生活補(bǔ)助州級(jí)預(yù)算。

按功能分類：社會(huì)保障預(yù)就業(yè)支出29868017.6元，占總支出75.8%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育7917190.43元，占總支出20%；住房保障支出支出1622924.28元，占總支出4.2%。

按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目：工資福利支出17649222.27元，占總支出44.8%；商品服務(wù)支出2989910.24 元，占總支出7.6%；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出18588999.8元，占總支出47.2%；其它資本性支出180,000.00元，占總支出0.4%。

按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目：機(jī)關(guān)工資福利支出4,890,107.07 元，占總支出的12.4%；機(jī)關(guān)商品服務(wù)支出1,851,715.00 元，占總支出的4.7%；機(jī)關(guān)資本性支出（一）180,000.00 元，占總支出0.4%；對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助13897310.44 元，占35.3%；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出18588999.8 元，占總支出47.2%。

（四）財(cái)政撥款收支總體情況

2020年度我部門預(yù)算財(cái)政撥款收入39,408,132.31元，支出39,408,132.31元，收支平衡；2019年度部門預(yù)算財(cái)政撥款收入48,299,145元，支出48,299,145元，比上年減少8,891,012.69元，同比減少18.4%。其原因是:機(jī)構(gòu)改革，救災(zāi)、優(yōu)撫安置、醫(yī)療救助工作劃出，減少人員工資經(jīng)費(fèi)預(yù)算，減少優(yōu)撫對(duì)象生活補(bǔ)助州級(jí)預(yù)算。

單位：元

（五）一般公共預(yù)算支出情況

2020年度部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出39,408,132.31元，其中：2080201行政運(yùn)行6,837,948.91元；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出1,371,939元；2081001兒童福利2,220,000.00元；2081005社會(huì)福利事業(yè)單位1,820,471元；2081901城市最低生活保障金支出2,000,000.00元，2081902農(nóng)村最低生活保障金支出11,000,000.00元；2082002流浪乞討人員救助支出3,154,555元；2082102農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出900,000.00元；2082502其他農(nóng)村生活救助（60年代精簡(jiǎn)退職老職工定量救濟(jì)費(fèi)）450,000.00元；2082701財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助10,412.28元；2082702財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助8,438.64元；2100205精神病醫(yī)院7,105,930元；2101101行政單位醫(yī)療147,680元；2101102事業(yè)單位醫(yī)療366,797元；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助286,783元；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（離休醫(yī)療費(fèi)）10,000.00元；2210201住房公積金1,622,924元。

2019年度部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出48,299,145元，比上年減少8,891,012.69元，同比減少18.4%，其原因是:機(jī)構(gòu)改革，救災(zāi)、優(yōu)撫安置、醫(yī)療救助工作劃出，減少人員工資經(jīng)費(fèi)預(yù)算，減少優(yōu)撫對(duì)象生活補(bǔ)助州級(jí)預(yù)算。其中：2010301行政運(yùn)行704,956元，比上年減少704,956元，同比減少100%；2010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出240,000元，比上年減少240,000元，同比減少100%；2080201行政運(yùn)行5,819,164元，比上年增加1,030,393.03元，同比增長17%；2080299其他民政管理事務(wù)支出1770000元，比上年減少1770000元，同比下降100%；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出1,736,401元，比上年減少364462.12元，同比減少21%；2080899其他優(yōu)撫支出3,990,000元，比上年元減少3,990,000元，同比減少100%；2080999其他退役安置支出3,600,000元，比上年減少3,600,000元，同比減少100%；2081001兒童福利2,440,000元，比上年減少220,000元，同比減少9%；2081005社會(huì)福利事業(yè)單位1,618,704元，比上年增加201767.03元，同比增長12.5%；2081901城市最低生活保障金支出1,850,000元，比上年增加150000元，同比增長8.1%；2081902農(nóng)村最低生活保障金支出10,490,000元，比上年增長510000元，同比增長4.8%；2082102農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出830,000元，比上年增加70000元，同比增長8.4%；2082701財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助41,998元，比上年增加794.84元，同比增長1.9%；2082702財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助43,410元，比上年減少15972.36元，同比減少36.8%；2082703財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助43,410元，比上年減少43,410元，同比減少100%，已并入醫(yī)療保險(xiǎn)；2089901其他社會(huì)保障和就業(yè)支出180,000元，比上年減少180,000元，同比減少100%；2100205精神病醫(yī)院6,815,113元，比上年增加290816.25元，同比增長4.3%；2101101行政單位醫(yī)療160,938元，比上年減少13258.44元，同比減少8.2%；2101102事業(yè)單位醫(yī)療359,985元，比上年增加6812.76元，同比增長1.9%；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助302,909元，比上年減少16125.36元，同比減少5.3%；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出10,000元，比上年增加0元，同比增長0%；2210201住房公積金1,682,140元，比上年減少-59216.16元，同比減少3.5%。

（六）一般公共預(yù)算基本支出情況

2020年度部門預(yù)算基本支出21,368,132.31 元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出19,627,022.07 元，公用經(jīng)費(fèi)支出1,741,110.24元。2019年度部門預(yù)算基本支出22,719,145元，比上年減少1,351,012.69元，同比減少6%，其原因是:機(jī)構(gòu)改革，救災(zāi)、優(yōu)撫安置、醫(yī)療救助工作劃出，減少人員工資、定額經(jīng)費(fèi)預(yù)算。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出20,812,783元，比上年減少-1,185,760.93元，同比減少5%；公用經(jīng)費(fèi)支出1,906,362元，比上年減少165,251.76元，同比減少8.7%。

2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說明表

公開單位：黔南布依族苗族自治州民政局??????????????????單位：元

（七）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況（填報(bào)增加變動(dòng)情況，無變化也需填列與上年一致等字樣）

注：我部門公務(wù)用車保有量共10輛。

（八）政府性基金預(yù)算支出情況（單位需公開數(shù)字為“0”表）

說明：2020年我部門（單位）沒有政府性基金安排的支出及非財(cái)政撥款情況說明。

五、其他重要事項(xiàng)說明

1. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明。

2020年州民政局本級(jí)部門公用經(jīng)費(fèi)共計(jì)832,915.00 元，其中：因公出國（境）費(fèi)用50,000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)支出6%；公務(wù)用車購置180,000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出21.6%；勞務(wù)費(fèi)50,000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出6%；公務(wù)接待費(fèi)40,000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出4.8%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)80,000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)支出9.6%；其他商品和服務(wù)支出160,000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出19.2%；工會(huì)經(jīng)費(fèi)61,443.00 元，占公用經(jīng)費(fèi)支出7%；福利費(fèi)39,012.00 元，占公用經(jīng)費(fèi)支出5%；取暖費(fèi)60元，占公用經(jīng)費(fèi)支出0%；其他交通費(fèi)157,200.00元，占公用經(jīng)費(fèi)支出18.9%。離休人員特需費(fèi)1,000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)支出0.1%； 離退休人員公用經(jīng)費(fèi)14200元，占公用經(jīng)費(fèi)支出1.7%。

2019年州民政局本級(jí)部門公用經(jīng)費(fèi)共計(jì)898,996元，因公出國（境）費(fèi)用80,000.00元，比上年減少30000元，同比減少37.5%；勞務(wù)費(fèi)100,000.00元，比上年減少50000元，同比減少50%；公務(wù)接待費(fèi)40,000元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)19,000.00元，比上年增加61000元，同比增長321%；其他商品和服務(wù)支出360,000.00元，比上年減少200000元，同比減少55.5%；工會(huì)經(jīng)費(fèi)63,630.00元，比上年減少2187元，同比減少3.4%；福利費(fèi)38,106.00元，比上年增加906元，同比增長2.3%；取暖費(fèi)60元，與上年相比無變動(dòng)；其他交通費(fèi)用183,600.00元，比上年減少26400，同比減少14.4%。離退休人員公用經(jīng)費(fèi)13600元，比上年增加600元，同比增長4.4%。

2020年州精神病醫(yī)院部門公用經(jīng)費(fèi)共計(jì)444639.96元，其中：辦公費(fèi)100000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出22.49%；水費(fèi)20000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出4.49%；電費(fèi)30000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出6.74%；差旅費(fèi)30000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出6.74%；培訓(xùn)費(fèi)20000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出4.49%；公務(wù)接待費(fèi)1000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出0.22%；工會(huì)經(jīng)費(fèi)88197.48元，占公用經(jīng)費(fèi)支出19.83%；福利費(fèi)53442.48元，占公用經(jīng)費(fèi)支出12.01%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)50000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出11.24%；印刷費(fèi)5000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出1.12%；郵電費(fèi)29000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出6.52%；離退休人員公用經(jīng)費(fèi)18000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出4.04%。

2020年州救助管理站部門公用經(jīng)費(fèi)共計(jì)350,676.80元，其中：離休人員特需費(fèi)1,000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)支出0.28%；辦公費(fèi)10,000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)支出2.85%；水費(fèi)8,000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)支出2.28%；電費(fèi)15,000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)支出4.28%；郵電費(fèi)10,000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)支出2.85%；差旅費(fèi)35,000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)支出9.98%；培訓(xùn)費(fèi)10,000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)支出2.85%；公務(wù)接待費(fèi)30,000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)支出8.55%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30,000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)支出8.55%；其他商品和服務(wù)支出2,000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)支出0.57%；工會(huì)經(jīng)費(fèi)30,863.52元，占公用經(jīng)費(fèi)支出8.80%；福利費(fèi)23,153.28元，占公用經(jīng)費(fèi)支出6.61%；取暖費(fèi)60.00元，占公用經(jīng)費(fèi)支出0.02%；離退休人員公用經(jīng)費(fèi)14,800.00元，占公用經(jīng)費(fèi)支出4.22%；其他交通費(fèi)用130,800.00元，占公用經(jīng)費(fèi)支出37.31%。

2.政府采購情況

預(yù)計(jì)采購電腦、打印設(shè)備。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況

我州民政局本級(jí)占有固定資產(chǎn)1269161.92元，其中：辦公用房160,000元，業(yè)務(wù)用房1元（名義價(jià)值），其他用房90,001元，通用設(shè)備701841元，專用設(shè)備33430元，家用家具283888.92元。與2018年同期1670377.28元相比，固定資產(chǎn)減少401215.36元，同比下降24%。主要原因是報(bào)廢辦公設(shè)備一批車輛一臺(tái)、機(jī)構(gòu)改革劃出資產(chǎn)共464954.36元，新購進(jìn)固定資產(chǎn)63739.00元。

州社會(huì)福利院2019年12月31日止，目前我院固定資產(chǎn)總額2137187元，包含土地房屋及構(gòu)筑物329600元，通用設(shè)備933249元，專用設(shè)備549850元，家具用具等324488元。

我州精神病醫(yī)院固定資產(chǎn)2019年期末賬面數(shù)原值961萬元，累計(jì)折舊775.38萬元，凈值185.62萬元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物311.8萬元，累計(jì)折舊215.08萬元，凈值96.72萬元，占固定資產(chǎn)的32.44%；通用設(shè)備138.21萬元，累計(jì)折舊100.84萬元，占固定資產(chǎn)的14.38%；專用設(shè)備447.66萬元，累計(jì)折舊447.66萬元，占固定資產(chǎn)的46.58%；，文物和陳列品0萬元，圖書檔案0萬元，占0%；家具、用具、裝具及動(dòng)植物63.32萬元，累計(jì)折舊11.8萬元，占固定資產(chǎn)的6.58%。我單位較上年資產(chǎn)購成基本變化不大，主要增加部分辦公用品。

2019年州救助管理站占有使用國有資產(chǎn)總數(shù)為627,887.61元，其中通用設(shè)備價(jià)值為552,982.54元（含車輛3臺(tái)，價(jià)值為403,876.49元），專用設(shè)備價(jià)值為2,749.70元，家具、用具、裝具及動(dòng)植物價(jià)值為52,124.33元，房屋及構(gòu)筑物價(jià)值為50,029.04元，無形資產(chǎn)價(jià)值為2元。資產(chǎn)變動(dòng)情況：2019年我單位新增救助人員廚房用設(shè)施設(shè)備、茶幾式取暖器等固定資產(chǎn)，價(jià)值為31,059.00元；購入一臺(tái)公務(wù)用車，車輛價(jià)值為260,472.41元。

4.預(yù)算績(jī)效管理情況。

（1）資金總額：8089500元

（2）部門（單位）績(jī)效目標(biāo):1.著力抓好社會(huì)救助兜底保障工作；2.著力抓好養(yǎng)老服務(wù)業(yè)改革工作；3.著力抓好殯葬改革工作；4.抓好孤棄兒童、留守兒童困境兒童關(guān)愛救助保護(hù)工作；5.加強(qiáng)民政福利機(jī)構(gòu)安全管理；6.著力抓好城鄉(xiāng)社區(qū)治理工作；6.著力抓好區(qū)劃地名工作。

（3）績(jī)效指標(biāo)：

①數(shù)量指標(biāo)：1.抓好社會(huì)救助兜底保障工作，持續(xù)提高低保標(biāo)準(zhǔn)，城市低保平均標(biāo)準(zhǔn)提高到620元/月、農(nóng)村低保平均標(biāo)準(zhǔn)提高到4200元/年；2.農(nóng)村敬老院入住率≧40%；3.孤兒納入保障范圍率≧95%；4.完成州委州政府及上級(jí)部門的其他工作，按時(shí)保質(zhì)保量完成；5.建立社會(huì)救助家庭經(jīng)濟(jì)狀況核對(duì)機(jī)制的縣（市）比例≧92%；6.做好低保、孤兒、特困供養(yǎng)等對(duì)象認(rèn)定工作，對(duì)象認(rèn)定準(zhǔn)確率≥90%；7.做好農(nóng)村失能半失能特困人員集中供養(yǎng)工作，農(nóng)村失能半失能特困人員集中供養(yǎng)率≧50%。

②質(zhì)量指標(biāo)：完成工作任務(wù)情況，良好。

③時(shí)效指標(biāo)：完成時(shí)限，2020年12月底前。

④成本指標(biāo)：1.工資福利支出542.88萬元；2.商品和服務(wù)支出83.29萬元；3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助58.78萬元；4.專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)124萬元。

⑤經(jīng)濟(jì)效益：無

⑥社會(huì)效益：1.打造部分三級(jí)公辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)社會(huì)化改革示范試點(diǎn)，州社會(huì)福利院、貴定縣、羅甸縣打造成示范點(diǎn)；2.建設(shè)城市居家和社區(qū)老年人日間照料中心，基本滿足城市老人居家和社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)需求（主要以龍里、貴定、都勻、羅甸為主線，其余縣市為補(bǔ)充）；3.社會(huì)補(bǔ)助對(duì)象生活水平進(jìn)一步提升，補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)較上年提高；4.繼續(xù)加大招商引資力度。統(tǒng)籌多方資源，加快我州養(yǎng)老服務(wù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，穩(wěn)步提升。

⑦生態(tài)效益：積極穩(wěn)妥推進(jìn)全州殯葬改革，減少土地資源的占用，實(shí)現(xiàn)集中集約生態(tài)安葬。

⑧可持續(xù)影響：提高城鄉(xiāng)低保、特困救助供養(yǎng)、臨時(shí)救助、孤兒等對(duì)象的服務(wù)能力。

⑨服務(wù)對(duì)象滿意度：救助對(duì)象對(duì)社會(huì)救助實(shí)施的滿意度85%。

5.項(xiàng)目支出安排情況說明

2020年一般公共預(yù)算支出中的重要項(xiàng)目、重大支出、重點(diǎn)內(nèi)容進(jìn)行說明，特別涉及扶貧等民生項(xiàng)目范疇的專項(xiàng)支出，須列明支出項(xiàng)目占相應(yīng)預(yù)算總額的比重，并就項(xiàng)目概況、用途、使用方向、資金分配方案予以說明。

州民政局本級(jí)部門安排項(xiàng)目支出17,810,000.00 元，其中：行政運(yùn)行1240000元，占項(xiàng)目預(yù)算總額的7%，主要用于單位日常運(yùn)行；農(nóng)村最低生活保障金支出11,000,000元，占項(xiàng)目預(yù)算總額的,61.7%，主要用于農(nóng)村居民最低生活保障，需下?lián)芨骺h（市）民政局；城市最低生活保障金支出2,220,000元，占項(xiàng)目預(yù)算總額的11.2%，主要用于城市居民最低生活保障，需下?lián)芨骺h（市）民政局；農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出900,000院，占項(xiàng)目預(yù)算總額的5%，主要用于城鄉(xiāng)特困供養(yǎng)人員救助，需下?lián)芨骺h（市）民政局；兒童福利2,220,000元，占項(xiàng)目預(yù)算總額的12.5%，用于孤兒基本生活保障，需下?lián)苤萆鐣?huì)福利院和各縣（市）民政局；其他農(nóng)村生活救助450,000元，占項(xiàng)目預(yù)算總額的2.5%，用于60年代精簡(jiǎn)退職老職工定量救濟(jì)，需下?lián)苤萆鐣?huì)福利院和各縣（市）民政局。

2020年州救助管理站一般公共預(yù)算支出中的專項(xiàng)資金項(xiàng)目批復(fù)數(shù)為80,000.00元，支出項(xiàng)目占相應(yīng)預(yù)算總額2.07%，該項(xiàng)目為我單位流浪乞討人員救助支出專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)，專款專用，主要用于生活無著的流浪、乞討人員主動(dòng)救助、生活救助、醫(yī)療救治、教育矯治、返鄉(xiāng)救助、臨時(shí)安置以及未成年人社會(huì)保護(hù)等救助保護(hù)支出。

2020年州社會(huì)福利院一般公共預(yù)算支出中為補(bǔ)充接送老人兒童90000元專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)。其中車輛運(yùn)行費(fèi)45000元，接送孤兒孤老經(jīng)費(fèi)30000元，水電費(fèi)10000元，職工差旅費(fèi)5000元。

州精神病醫(yī)院主要是三無人員及突發(fā)事件特困救助精神病人員的醫(yī)療費(fèi)60000元,支出項(xiàng)目占相應(yīng)預(yù)算總額的比重0.6%.

6.國有資本經(jīng)營預(yù)算。

無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款。

7.專有名詞解釋。

（1）“三公”經(jīng)費(fèi)：是指本部門通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。”其中，因公出國（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（2）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（3）公用經(jīng)費(fèi)：公用經(jīng)費(fèi)按單位編制內(nèi)實(shí)有在職人數(shù)核定， 對(duì)超編人員財(cái)政不供給任何公用經(jīng)費(fèi)。 各單位要根據(jù)財(cái)政部門的核算定額， 結(jié)合本單位工作任務(wù)和收支計(jì)劃的安排，做到增收節(jié)支，量財(cái)辦事。 財(cái)政部門對(duì)各單位公用經(jīng)費(fèi)一律實(shí)行"包死定額， 超支不補(bǔ)， 結(jié)余留用"辦法。

附件：1.黔南州民政局（匯總）部門預(yù)算批復(fù)

???????2.部門總體目標(biāo)績(jī)效申報(bào)表

049黔南布依族苗族自治州民政局.xls

（定）12.18黔南州民政局部門總體目標(biāo)績(jī)效申報(bào)表.xlsx