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黔南布依族苗族自治州民政局(本級)

2020年部門預算及“三公”經費預算公開說明

一、目錄

1.目錄；

2.部門概括；

3.部門預算公開報表；

4.部門預算安排情況說明；

5.其他重要事項說明；

二、部門概況

1.部門主要職能：

（1）貫徹執(zhí)行黨和國家有關民政工作的方針政策和法律法規(guī)，擬定全州民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、工作計劃和政策并組織實施監(jiān)督檢查。

（2）承擔依法對社會團體、基金會和民辦非企業(yè)單位等社會組織進行登記管理和監(jiān)察責任。

（3）牽頭擬定全州社會救助規(guī)劃、政策和標準、健全城鄉(xiāng)社會救助體系，負責城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、臨時救助和生活無著、流浪。乞討人員救助工作；指導全州城鄉(xiāng)底收入家庭收入的核定和農村社會救助對象的認定工作.

（4）負責全州城鄉(xiāng)基層群眾自治建設和社區(qū)建設工作。是的社區(qū)服務體系建設，提出加強和改進城鄉(xiāng)基層政權建設的建議，推動基層民主政治建設。

（5）負責全州鄉(xiāng)鎮(zhèn)以上行政區(qū)域的設立、撤銷、變更和政府駐地遷移以及地名命名、更名的審核報批工作。組織，指導全州行政區(qū)域界線的勘定和管理工作，調處行政區(qū)域邊界爭議，發(fā)布標準地名、規(guī)范地名標志的設置和管理。

（6）負責社會福利機構建設和福利彩票發(fā)行管理工作，組織、指導、社會捐助工作，指導老年人、孤兒和殘疾人等特殊群體權益保障工作。

（7）負責婚姻登記管理、殯葬管理和兒童收養(yǎng)管理工作，推進婚俗和殯葬改革，指導婚姻、殯葬、收養(yǎng)、救助服務機構管理工作。

（8）統(tǒng)籌推進、督查指導、監(jiān)督管理權責養(yǎng)老服務工作，擬定養(yǎng)老服務體系建設規(guī)劃、政策、標準并組織實施，承擔全州老年人福利和特困老年人救助工作。

（9）落實殘疾人權益保護政策，統(tǒng)籌推進全州殘疾人福利制度建設和康復輔助器具產業(yè)發(fā)展。

（10）落實促慈善事業(yè)發(fā)展政策，指導全州社會捐助工作。

（11）會同有關部門擬定全州社會工作發(fā)展規(guī)劃、政策和職業(yè)規(guī)范，推進社會工作人才隊伍建設和志愿者隊伍建設。

（12）負責州級民政事業(yè)經費管理；指導、監(jiān)督民政事業(yè)經費的使用和管理，負責民政統(tǒng)計管理工作。

（13）完成州委、州政府及省民政廳交辦的其他任務。

（14）結合部門職責，做好軍民融合、扶貧開發(fā)等相關工作；加大科技投入，提高科技創(chuàng)新能力，為推進創(chuàng)新驅動發(fā)展提供保障；負責本部門、本行業(yè)領域的安全生產和消防安全工作；按規(guī)定做好大數據發(fā)展應用和政務數據資源管理相關工作，依法促進部門政務數據資源規(guī)范管理、共享和開放。

（15）職責調整。

?

?將州民政局的退役軍人優(yōu)撫安置擁軍優(yōu)屬工作職責劃入州退役軍人事務局。

?將州民政局的防災減災救災工作職責劃入州應急管理局。

?將州民政局的醫(yī)療救助工作職責劃入州醫(yī)療保障局。

④將民政局所屬事業(yè)單位所承擔的行政職責劃入州民政局。

（16）職能轉變。強化基本民生保障職能，為困難群眾、孤老孤殘孤兒等特殊群體提供基本社會服務，促進資源向薄弱地區(qū)、領域、環(huán)節(jié)傾斜。積極培育社會組織、社會工作者等多元參與主體，推動搭建基層社會治理和社區(qū)公共服務平臺。

（17）有關職責分工。

??與州衛(wèi)生健康局的有關職責分工。州民政局負責統(tǒng)籌推進、督促指導、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務工作，擬訂養(yǎng)老服務體系建設規(guī)劃、政策、標準并組織實施，承擔老年人福利和特殊困難老年人救助工作。州衛(wèi)生健康局負責擬訂應對人口老齡化、醫(yī)養(yǎng)結合政策措施，綜合協調、督促指導、組織推進老齡事業(yè)發(fā)展，承擔老年疾病防治、老年人醫(yī)療照護、老年人心理健康與關懷服務等老年健康工作。

?與州自然資源局的有關職責分工。州民政局會同州自然資源局組織編制公布行政區(qū)劃信息的黔南州行政區(qū)劃圖。

2.部門預算單位構成：我部門由黔南州民政局本級1家單位組成。黔南州民政局本級是財政全額撥款行政單位，黔南州社會事務發(fā)展服務中心（州慈善事業(yè)發(fā)展中心）是財政全額撥款行政事業(yè)單位。

現有行政人員編制14人，事業(yè)編制25人（工勤人員1人）；在職職工行政15人，事業(yè)23人，離休1人，退休21人，財政撥款開支人員共60人（行政15人、事業(yè)23人、離退休22人）。

三、部門預算公開報表及預算安排說明

2020年初部門預算公開共含10張報表（公開范圍包括本級預算和所屬單位預算在內的匯總預算，涉密單位除外），各部門在公開時如無相關預算收入支出，須公開空表并說明無相關預算收支。具體參考以下格式：

（一）部門收支預算總表

（二）部門收入預算總表

（三）部門支出預算總表

（四）部門財政撥款收支預算總表

（五）部門一般公共預算支出預算表

（六）部門一般公共預算基本支出明細表（按經濟分類）

（七）部門政府性基金預算支出預算表

（八）單位運轉經費明細表

（九）部門預算批復總表

（十）部門項目經費明細表

詳見公開附件。

四、部門預算安排說明

（一）部門收支預算總體情況說明

2020年度我部門預算收入24,659,557.03 元，支出24,659,557.03元，收支平衡；2019年度部門預算收入32,367,000.00元，支出32,367,000.00元，比上年減少7,707,442.97元，同比減少23.8%。其原因是:機構改革，救災、優(yōu)撫安置、醫(yī)療救助工作劃出，減少人員工資經費預算，減少優(yōu)撫對象生活補助州級預算。

2020年部門收支總體情況說明表

（二）部門收入總體情況說明

2020年度部門預算收入為24,659,557.03元，2019年度部門預算收入為32,367,000.00元，比上年減少7,707,442.97元，同比減少23.8%，其原因是:機構改革，救災、優(yōu)撫安置、醫(yī)療救

助工作劃出，減少人員工資經費預算，減少優(yōu)撫對象生活補助州級預算。

注：我單位無非財政撥款收入。

（三）部門支出總體情況說明

2020年度部門預算支出為24,659,557.03元，2019年度部門預算支出為32,367,000.00元，比上年減少7,707,442.97元，同比減少23.8%，其原因是:機構改革，救災、優(yōu)撫安置、醫(yī)療救助工作劃出，減少人員工資經費預算，減少優(yōu)撫對象生活補助州級預算。

按功能分類：一般公共服務支出0元，占總支出0%；社會保障預就業(yè)支出23848751.15元，占總支出96.7%；衛(wèi)生健康支出316935.08元，占總支出1.3%；住房保障支出支出493870.8元，占總支出2%。

按部門預算支出經濟分類科目：工資福利支出5,428,797.03 元，占總支出22%；商品服務支出1,851,715.00 元，占總支出7.5%；對個人和家庭補助支出17,199,045.00 元，占總支出69.8%；其它資本性支出180,000.00元，占總支出0.7%。

按政府預算支出經濟分類科目：機關工資福利支出4,890,107.07 元，占總支出的19.8%；機關商品服務支出1,851,715.00 元，占總支出的7.5%；機關資本性支出（一）180,000.00 元，占總支出0.7%；對事業(yè)單位經常性補助538,689.96 元，占21.8%；對個人和家庭補助支出17,199,045.00 元，占總支出69.8%。

（四）財政撥款收支總體情況

2020年度我部門預算財政撥款收入24,659,557.03元，支出24,659,557.03元，收支平衡；2019年度部門預算財政撥款收入32,367,000.00元，支出32,367,000.00元，比上年減少7,707,442.97元，同比減少23.8%。其原因是:機構改革，救災、優(yōu)撫安置、醫(yī)療救助工作劃出，減少人員工資經費預算，減少優(yōu)撫對象生活補助州級預算。

單位：元

（五）一般公共預算支出情況

2020年度部門預算一般公共預算支出24,659,557.03元，其中：2080201行政運行6,837,948.91元；2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出421,951.32元；2081001兒童福利2,220,000.00元；2081901城市最低生活保障金支出2,000,000.00元，2081902農村最低生活保障金支出11,000,000.00元；2082102農村特困人員救助供養(yǎng)支出900,000.00元；2082502其他農村生活救助（60年代精簡退職老職工定量救濟費）450,000.00元；2082701財政對失業(yè)保險基金的補助10,412.28元；2082702財政對工傷保險基金的補助8,438.64元；2101101行政單位醫(yī)療74,728.68元；2101102事業(yè)單位醫(yī)療96,689.64元；2101103公務員醫(yī)療補助140,516.76元；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（離休醫(yī)療費）5,000.00元；2210201住房公積金493,870.80元。

2019年度部門預算一般公共預算支出32,367,000元，比上年減少7,707,442.97元，同比減少23.8%，其原因是:機構改革，救災、優(yōu)撫安置、醫(yī)療救助工作劃出，減少人員工資經費預算，減少優(yōu)撫對象生活補助州級預算。其中：2080201行政運行5,819,164元，比上年增加1,030,393.03元，同比增長17%；2080299其他民政管理事務支出1770000元，比上年減少1770000元，同比下降100%；2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出537,384元，比上年減少115432.68元，同比減少21.5%；2080899其他優(yōu)撫支出3,990,000元，比上年元減少3,990,000元，同比減少100%；2080999其他退役安置支出3,600,000元，比上年減少3,600,000元，同比減少100%；2081001兒童福利2,440,000元，比上年減少220,000元，同比減少9%；2081901城市最低生活保障金支出1,850,000元，比上年增加150000元，同比增長8%；2081902農村最低生活保障金支出10,490,000元，比上年增長510000元，同比增長4.8%；2082102農村特困人員救助供養(yǎng)支出830,000元，比上年增加70000元，同比增長8.4%；2082701財政對失業(yè)保險基金的補助9,633元，比上年增加779.28元，同比增長8%；2082702財政對工傷保險基金的補助13,435元，比上年減少4996.36元，同比減少37.1%；2082703財政對生育保險基金的補助13,435元，比上年減少13,435元，同比減少100%，已并入醫(yī)療保險；2089901其他社會保障和就業(yè)支出180,000元，比上年減少180,000元，同比減少100%；2101101行政單位醫(yī)療78,648元，比上年減少3919.32元，同比減少5%；2101102事業(yè)單位醫(yī)療82,569元，比上年增加14120.64元，同比增長17%；2101103公務員醫(yī)療補助142,711元，比上年減少2194.24元，同比減少1.5%；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5,000元，比上年增加0元，同比增長0%；2210201住房公積金515,022元，比上年減少21151.2元，同比減少4.1%。

（六）一般公共預算基本支出情況（分人員經費和公用經費說明）

2020年度部門預算基本支出6,849,557.03 元，其中：人員經費支出6,016,642.03 元，公用經費支出832,915.00 元。2019年度部門預算基本支出7,217,000元，比上年減少367442.97元，同比減少5%，其原因是:機構改革，救災、優(yōu)撫安置、醫(yī)療救助工作劃出，減少人員工資、定額經費預算。其中：人員經費支出6,318,005元，比上年減少301362.97元，同比減少5%；公用經費支出898,996元，比上年減少66081元，同比減少7%。

2020年一般公共預算基本支出情況說明表

公開單位：黔南布依族苗族自治州民政局                  單位：元

（七）一般公共預算“三公”經費支出情況（填報增加變動情況，無變化也需填列與上年一致等字樣）

注：我部門公務用車保有量共2輛。

（八）政府性基金預算支出情況（單位需公開數字為“0”表）

說明：2020年我部門（單位）沒有政府性基金安排的支出及非財政撥款情況說明。

五、其他重要事項說明

1. 機關運行經費說明。行政（參公）單位須對機關運行經費及增減變化情況進行說明；非行政（參公）單位，須對單位機構運行經費及增減變化情況予以說明。

2020年我部門公用經費共計832,915.00 元，其中：因公出國（境）費用50,000.00元，占公用經費支出6%；公務用車購置180,000元，占公用經費支出21.6%；勞務費50,000元，占公用經費支出6%；公務接待費40,000元，占公用經費支出4.8%；公務用車運行維護費80,000.00元，占公用經費支出9.6%；其他商品和服務支出160,000元，占公用經費支出19.2%；工會經費61,443.00 元，占公用經費支出7%；福利費39,012.00 元，占公用經費支出5%；取暖費60元，占公用經費支出0%；其他交通費157,200.00元，占公用經費支出18.9%。離休人員特需費1,000.00元，占公用經費支出0.1%； 離退休人員公用經費14200元，占公用經費支出1.7%。

2019年我部門公用經費共計898,996元，因公出國（境）費用80,000.00元，比上年減少30000元，同比減少37.5%；勞務費100,000.00元，比上年減少50000元，同比減少50%；公務接待費40,000元，與上年持平；公務用車運行維護費19,000.00元，比上年增加61000元，同比增長321%；其他商品和服務支出360,000.00元，比上年減少200000元，同比減少55.5%；工會經費63,630.00元，比上年減少2187元，同比減少3.4%；福利費38,106.00元，比上年增加906元，同比增長2.3%；取暖費60元，與上年相比無變動；其他交通費用183,600.00元，比上年減少26400，同比減少14.4%。離退休人員公用經費13600元，比上年增加600元，同比增長4.4%。

2.政府采購情況

預計采購電腦、打印設備。

3.國有資產占有使用情況我單位占有固定資產1269161.92元，其中：辦公用房160,000元，業(yè)務用房1元（名義價值），其他用房90,001元，通用設備701841元，專用設備33430元，家用家具283888.92元。與2018年同期1670377.28元相比，固定資產減少401215.36元，同比下降24%。主要原因是報廢辦公設備一批車輛一臺、機構改革劃出資產共464954.36元，新購進固定資產63739.00元。

4.預算績效管理情況。

2020年，實行績效目標管理的一級項目1個，二級項目0個，涉及財政撥款預算222萬元。其中，納入部門預算重點績效評價的項目1個，涉及財政撥款預算222萬元。

孤兒基本生活保障州級補助資金，本年度績效目標是2019年度全州孤兒生活、就學、醫(yī)療得到有效保障，產出指標是孤兒納入保障范圍率≧95%，孤兒認定準確率≧90%、孤兒基本生活費按時發(fā)放率≧90%，效益指標是孤兒基本生活保障制度不斷完善，滿意度指標是救助對象對社會救助實施的滿意度達85%以上，政策知曉率≧82%。項目文本見附件。

2020年需公開本部門單位預算績效管理目標。

（1）資金總額：8089500元

（2）部門（單位）績效目標:1.著力抓好社會救助兜底保障工作；2.著力抓好養(yǎng)老服務業(yè)改革工作；3.著力抓好殯葬改革工作；4.抓好孤棄兒童、留守兒童困境兒童關愛救助保護工作；5.加強民政福利機構安全管理；6.著力抓好城鄉(xiāng)社區(qū)治理工作；6.著力抓好區(qū)劃地名工作。

（3）績效指標：

①數量指標：1.抓好社會救助兜底保障工作，持續(xù)提高低保標準，城市低保平均標準提高到620元/月、農村低保平均標準提高到4200元/年；2.農村敬老院入住率≧40%；3.孤兒納入保障范圍率≧95%；4.完成州委州政府及上級部門的其他工作，按時保質保量完成；5.建立社會救助家庭經濟狀況核對機制的縣（市）比例≧92%；6.做好低保、孤兒、特困供養(yǎng)等對象認定工作，對象認定準確率≥90%；7.做好農村失能半失能特困人員集中供養(yǎng)工作，農村失能半失能特困人員集中供養(yǎng)率≧50%。

②質量指標：完成工作任務情況，良好。

③時效指標：完成時限，2020年12月底前。

④成本指標：1.工資福利支出542.88萬元；2.商品和服務支出83.29萬元；3.對個人和家庭的補助58.78萬元；4.專項業(yè)務費124萬元。

⑤經濟效益：無

⑥社會效益：1.打造部分三級公辦養(yǎng)老機構社會化改革示范試點，州社會福利院、貴定縣、羅甸縣打造成示范點；2.建設城市居家和社區(qū)老年人日間照料中心，基本滿足城市老人居家和社區(qū)養(yǎng)老服務需求（主要以龍里、貴定、都勻、羅甸為主線，其余縣市為補充）；3.社會補助對象生活水平進一步提升，補助標準較上年提高；4.繼續(xù)加大招商引資力度。統(tǒng)籌多方資源，加快我州養(yǎng)老服務產業(yè)的發(fā)展，穩(wěn)步提升。

⑦生態(tài)效益：積極穩(wěn)妥推進全州殯葬改革，減少土地資源的占用，實現集中集約生態(tài)安葬。

⑧可持續(xù)影響：提高城鄉(xiāng)低保、特困救助供養(yǎng)、臨時救助、孤兒等對象的服務能力。

⑨服務對象滿意度：救助對象對社會救助實施的滿意度85%。

5.項目支出安排情況說明

2020年一般公共預算支出中的重要項目、重大支出、重點內容進行說明，特別涉及扶貧等民生項目范疇的專項支出，須列明支出項目占相應預算總額的比重，并就項目概況、用途、使用方向、資金分配方案予以說明。

本部門安排項目支出17,810,000.00 元，其中：行政運行1240000元，占項目預算總額的7%，主要用于單位日常運行；農村最低生活保障金支出11,000,000元，占項目預算總額的,61.7%，主要用于農村居民最低生活保障，需下撥各縣（市）民政局；城市最低生活保障金支出2,220,000元，占項目預算總額的11.2%，主要用于城市居民最低生活保障，需下撥各縣（市）民政局；農村特困人員救助供養(yǎng)支出900,000院，占項目預算總額的5%，主要用于城鄉(xiāng)特困供養(yǎng)人員救助，需下撥各縣（市）民政局；兒童福利2,220,000元，占項目預算總額的12.5%，用于孤兒基本生活保障，需下撥州社會福利院和各縣（市）民政局；其他農村生活救助450,000元，占項目預算總額的2.5%，用于60年代精簡退職老職工定量救濟，需下撥州社會福利院和各縣（市）民政局。

6.國有資本經營預算。

無國有資本經營預算撥款。

7.專有名詞解釋。

（1）“三公經費”：是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。”其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（2）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（3）公用經費：公用經費按單位編制內實有在職人數核定， 對超編人員財政不供給任何公用經費。 各單位要根據財政部門的核算定額， 結合本單位工作任務和收支計劃的安排，做到增收節(jié)支，量財辦事。 財政部門對各單位公用經費一律實行"包死定額， 超支不補， 結余留用"辦法。

附件：1.黔南州民政局本級預算批復表

????2.部門總體目標績效申報表

049001黔南布依族苗族自治州民政局本級.XLS

（定）12.18黔南州民政局部門總體目標績效申報表.xlsx