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一、目錄

1、目錄；

2、部門概況；

3、部門預(yù)算公開報表及預(yù)算安排情況說明；

4、其他重要事項說明；

二、部門概況

1、部門主要職能：

   （1）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)民政工作的法律法規(guī)和方針政策；起草民政工作規(guī)范性文件，擬訂全州民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、年度計劃及政策并組織實施。

   （2）依法對社會團體、民辦非企業(yè)單位進行審核、登記、管理和開展行政執(zhí)法監(jiān)察。

   （3）負(fù)責(zé)優(yōu)待撫恤、烈士褒揚工作和相關(guān)人員的傷殘評定工作；擬訂地方性優(yōu)待撫恤辦法；指導(dǎo)全州烈士紀(jì)念建筑物建設(shè)和管理工作。

   （4）負(fù)責(zé)退役士兵、復(fù)員干部、移交地方政府安置的軍隊離休退休干部、退休士官、無軍籍退休退職職工的接收、安置；負(fù)責(zé)指導(dǎo)軍供站、軍人接待轉(zhuǎn)運和軍隊離休退休干部服務(wù)管理機構(gòu)的建設(shè)和管理；承擔(dān)州退伍軍人和軍隊離休退休干部安置領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作，承擔(dān)州擁軍優(yōu)屬、擁政愛民工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作。

   （5）提出救災(zāi)工作政策建議；組織、協(xié)調(diào)救災(zāi)工作；建立自然災(zāi)害救助應(yīng)急體系，組織核查、評估、發(fā)布災(zāi)情；管理、分配救災(zāi)款物并監(jiān)督使用；組織、指導(dǎo)救災(zāi)捐贈工作。承擔(dān)州減輕自然災(zāi)害委員會辦公室日常工作。

   （6）擬訂全州社會救助政策、規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)；健全全州社會救助體系；負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、農(nóng)村五保供養(yǎng)、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助、臨時救助和生活無著人員救助工作；指導(dǎo)全州城市低收入家庭收入的核定和農(nóng)村社會救助對象的認(rèn)定工作。

   （7）負(fù)責(zé)全州鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）以上行政區(qū)劃的設(shè)立、撤銷、命名、更名、隸屬關(guān)系變更、政府駐地遷移和行政區(qū)域變更的審核報批；指導(dǎo)全州地名管理工作；負(fù)責(zé)縣級以上行政區(qū)域界線的勘定和管理；協(xié)調(diào)州內(nèi)行政區(qū)域界線爭議調(diào)處。

   （8）指導(dǎo)城鄉(xiāng)基層群眾自治組織建設(shè)、城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)和社區(qū)服務(wù)體系建設(shè)；提出加強和改進城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的建議，推動基層民主政治建設(shè)。

   （9）負(fù)責(zé)社會福利機構(gòu)建設(shè)和福利彩票發(fā)行管理；貫徹促進慈善事業(yè)發(fā)展的政策，組織、指導(dǎo)社會捐助工作；指導(dǎo)老年人、孤兒和殘疾人等特殊群體權(quán)益保障工作。

   （10）負(fù)責(zé)婚姻登記管理、殯葬管理、救助管理和兒童收養(yǎng)工作，推進婚俗和殯葬改革，指導(dǎo)婚姻、殯葬、收養(yǎng)、救助服務(wù)等機構(gòu)的管理工作。

   （11）負(fù)責(zé)州級民政事業(yè)經(jīng)費管理；指導(dǎo)、監(jiān)督全州各項民政事業(yè)經(jīng)費管理工作。

   （12）會同有關(guān)部門擬訂社會工作發(fā)展規(guī)劃和政策，推進社會工作人才隊伍建設(shè)和相關(guān)志愿者隊伍建設(shè)。

    2、部門預(yù)算單位構(gòu)成：我部門由州民政局本級及所屬州社會救助局、州救助服務(wù)中心、州民政綜合執(zhí)法支隊隊、州慈善總會辦公室、州減災(zāi)中心、州軍休服務(wù)中心、州福彩中心8家單位組成。州民政局本級是財政全額撥款行政單位，州社會救助局、州救助服務(wù)中心、州民政綜合執(zhí)法支隊隊、州慈善總會辦公室、州減災(zāi)中心、州軍休服務(wù)中心、州福彩中心是財政全額撥款事業(yè)單位。

   3、部門人員構(gòu)成：

三、部門預(yù)算公開報表及預(yù)算安排說明

    2017年初部門預(yù)算公開共含6張報表（要求將財政部門公開所有表格全部公開，涉密單位除外），各部門在公開時如無相關(guān)預(yù)算收入支出，須公開空表并說明無相關(guān)預(yù)算收支。具體參照以下格式：

（一）部門收支預(yù)算總體情況說明

2017年我部門預(yù)算收入21,849,943元，支出21,849,943元，收支平衡。其中：人員支出6,568,966元，占總支出30.1%；公用支出740,977，占總支出3.4%；項目支出14,540,000元，占總支出66.5%。

（二）部門收入總體情況說明

2017年我部門收入21,849,943元，2016年度部門預(yù)算收入總額為7,964,978元，比上年增加13,884,965元，同比增長174.32%，其原因是:人員工資增加，州級匹配兒童福利、優(yōu)撫對象等專項資金列入預(yù)算批復(fù)范圍。其中：公共預(yù)算財政預(yù)算收入20,939,304元，占總收入95.8%；社會保險基金統(tǒng)籌收入910,639元，占總收入4.2%。

      （三）部門支出總體情況說明

    2017年我部門預(yù)算支出21,849,943元。2016年度部門預(yù)算收入總額為7,964,978元，比上年增加13,884,965元，同比增長174.32%，其原因是:人員工資增加，州級匹配兒童福利、優(yōu)撫對象等專項資金列入年初預(yù)算批復(fù)范圍。按功能分類：一般公共服務(wù)支出0元，占總支出0%；社會保障預(yù)就業(yè)支出21,022,337元，占總支出96.2%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出284,788元，占總支出1.3%；住房保障支出支出542,818元，占總支出2.5%。

（四）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況

注：我部門公務(wù)用車保有量共3輛。

（五）政府性基金預(yù)算支出情況

說明：2017年我部門（單位）沒有政府性基金安排的支出。

四、其他重要事項說明

1.機關(guān)運行經(jīng)費說明（按2017年商品服務(wù)支出表填列）

    2017年我部門公用經(jīng)費共計740,977,元，其中：會議費100,000元，占公用經(jīng)費支出13.5%；差旅費100,000元，占公用經(jīng)費支出13.5%；公務(wù)接待70,000元，占公用經(jīng)費支出9.4%；其他商品和服務(wù)支出201,000，占公用經(jīng)費支出27.1%；公務(wù)車輛運行維護180,000元，占公用經(jīng)費支出24.3%；工會費53,124，占公用經(jīng)費支出7.2%；福利費36,293元，占公用經(jīng)費支出4.9%；取暖費60元，特需費500元，占公用經(jīng)費支出0.1%。

2政府采購情況

我單位2017年以來已購進固定資產(chǎn)89，440元，預(yù)計后期還將繼續(xù)發(fā)生政府采購情況，目前暫時無法預(yù)算全年政府采購情況。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況

我單位占有固定資產(chǎn)2,167,057.06元，其中：辦公用房160,000元，其他用房90,000元，公務(wù)用車1,087,242.60元，其他固定資產(chǎn)829,814.46元。與2015年同期2,342,445.60元相比，固定資產(chǎn)減少175,388.54元，同比下降7.55。主要原因是報廢固定資產(chǎn)307928.54元，新購進固定資產(chǎn)132，540元。

4.項目支出安排情況說明（按財政部門批復(fù)項目分項填列）

本部門安排項目支出145.4萬元，其中：行政運行165萬元，主要用于單位辦公運行；其他民政事務(wù)管理58萬元，主要用于60年代精簡退職老職工生活救濟費，需下?lián)芨骺h（市、區(qū)）民政局；在鄉(xiāng)復(fù)員退伍軍人生活補助380萬元，主要用于州級配套帶病回鄉(xiāng)及參戰(zhàn)退役人員補助，需下?lián)芨骺h（市、區(qū)）民政局；其他退役安置支出400萬元，用于州級配套退役士兵自謀職業(yè)一次性經(jīng)濟補助，需下?lián)芨骺h（市、區(qū)）民政局；兒童福利30.9萬元，用于孤兒基本生活保障，需下?lián)苤萆鐣＠汉透骺h市；其他農(nóng)村生活救助112萬元，用于州級配套受災(zāi)困難群眾生活救助，下?lián)芸h市；其他優(yōu)撫支出30萬，用于州級配套優(yōu)撫對象醫(yī)療補助資金，下?lián)芸h市。

5.預(yù)算績效管理信息

2017年需公開本部門單位預(yù)算績效管理目標(biāo)。