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黔南州民政局2016年部門決算及“三公”經(jīng)費(fèi)決算公開表和部門決算分析報(bào)告

 

 一、單位基本情況

黔南州民政局為州人民政府組成部門，貫徹執(zhí)行國家有關(guān)民政工作的法規(guī)法規(guī)和方針政策，起草民政工作法規(guī)，指導(dǎo)全州民政各項(xiàng)社會(huì)救助工作。

  （一）主要職責(zé)。

   （1）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)民政工作的法律、法規(guī)和方針政策；擬定全州民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度工作計(jì)劃，并組織實(shí)施。

   （2）負(fù)責(zé)社會(huì)團(tuán)體的登記、管理和監(jiān)督工作，監(jiān)督社團(tuán)活動(dòng)，查處社團(tuán)組織的違法行為和未經(jīng)登記而以社會(huì)名義開展活動(dòng)的非法組織。

   （3）負(fù)責(zé)民辦非企業(yè)單位的登記、管理和監(jiān)督工作，查處民辦非企業(yè)單位的違法行為和未經(jīng)注冊登記的民辦非企業(yè)單位。

   （4）負(fù)責(zé)擁軍優(yōu)屬、優(yōu)待撫恤、烈士褒揚(yáng)和評殘工作；實(shí)施優(yōu)撫對象和國家機(jī)關(guān)工作人員優(yōu)待撫恤辦法；指導(dǎo)優(yōu)撫事業(yè)和烈士紀(jì)念建筑物和建設(shè)和管理工作。

    （5）負(fù)責(zé)退伍義務(wù)兵、轉(zhuǎn)業(yè)志愿兵（士官）和軍隊(duì)復(fù)員干部的接待轉(zhuǎn)運(yùn)及接收安置工作；負(fù)責(zé)軍隊(duì)（含武警）離退休干部、退伍志愿兵（士官）、無軍籍退休職工的接收安置工作；指導(dǎo)軍供站、復(fù)退軍人接待站和軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所的建設(shè)和管理工作。

    （6）組織、協(xié)調(diào)救災(zāi)工作，組織核查、發(fā)布災(zāi)情；管理、分配救災(zāi)款物并監(jiān)督使用；指導(dǎo)災(zāi)區(qū)開展生產(chǎn)自救；組織、指導(dǎo)救災(zāi)捐贈(zèng)。

    （7）建立和實(shí)施城鄉(xiāng)居民最低生活保障制度；負(fù)責(zé)社會(huì)救濟(jì)工作；指導(dǎo)農(nóng)村五保戶供養(yǎng)和敬老院建設(shè)。

    （8）指導(dǎo)城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)和基層群眾自治組織建設(shè)；指導(dǎo)村民委員會(huì)民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作；指導(dǎo)城市居民委員會(huì)建設(shè)；指導(dǎo)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）政務(wù)、村（居）務(wù)公開工作。

    （9）主管社區(qū)建設(shè)工作，負(fù)責(zé)社區(qū)工作及社區(qū)建設(shè)方針政策和貫徹與實(shí)施。

    （10）主管婚姻登記管理和兒童收養(yǎng)工作；辦理涉外涉臺(tái)婚姻登記和涉外兒童收養(yǎng)登記。

    （11）主管地名管理和行政區(qū)劃工作；負(fù)責(zé)全州鄉(xiāng)以上行政建制的設(shè)立、撤銷、更名和行政區(qū)域變更的審核報(bào)批工作；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）以上行政區(qū)域名稱及地名的命名、更名的審核報(bào)批工作。

    （12）負(fù)責(zé)勘界工作，承辦邊界爭議調(diào)處事務(wù)。

    （13）主管社會(huì)福利事業(yè)，指導(dǎo)社會(huì)事業(yè)單位、福利機(jī)構(gòu)、福利生產(chǎn)企業(yè)工作，推動(dòng)社會(huì)福利事業(yè)社會(huì)化；承擔(dān)老年人、孤兒等特殊困難群體權(quán)益保護(hù)的行政管理工作；指導(dǎo)殘疾人的權(quán)益保障工作。

    （14）負(fù)責(zé)殯葬管理，指導(dǎo)殯葬事業(yè)單位建設(shè)和管理工作。

    （15）主管城市生活無著的流浪乞討人救助管理工作；指導(dǎo)救助管理站建設(shè)和管理工作。

    （16）負(fù)責(zé)社會(huì)福利彩票發(fā)行工作，管理州級福利資金、監(jiān)督指導(dǎo)全州福利資金的管理使用。

    （17）負(fù)責(zé)全州民政事業(yè)的計(jì)劃、財(cái)務(wù)、統(tǒng)計(jì)和民政科技管理工作；指導(dǎo)、監(jiān)督全州民政事業(yè)費(fèi)和各種資金的籌集使用和管理。

   （18）承擔(dān)州擁軍優(yōu)屬、擁政愛民工作領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。

   （19）承擔(dān)州老齡委員會(huì)的日常工作。

   （20）承辦州人民政府和省民政廳交辦的其他事項(xiàng)

（二）單位機(jī)構(gòu)人員構(gòu)成情況。

全局共設(shè)5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室（規(guī)劃財(cái)務(wù)科、人事教育科）、優(yōu)撫安置科（信訪辦）、救災(zāi)科、基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)科（社會(huì)組織登記管理局）、社會(huì)社會(huì)福利與社會(huì)事務(wù)科（區(qū)劃地名辦）；所屬事業(yè)單位7個(gè)：社會(huì)救助局、社會(huì)救助服務(wù)中心、執(zhí)法支隊(duì)隊(duì)、慈善總會(huì)、減災(zāi)中心、軍休服務(wù)中心、福彩中心。現(xiàn)有行政人員編制23人（工勤人員3人），事業(yè)編制37人（工勤人員2人）；在職職工48人，離休1人，退休19人，財(cái)政撥款開支人員共68人（行政21人、事業(yè)27人、離退休20人）。

2016年度，納入黔南州民政局決算匯編范圍的獨(dú)立核算單位共6個(gè)，比上年增減 0個(gè)，其中，行政單位1個(gè)，即黔南州民政局（本級）；參公管理的事業(yè)單位1個(gè)，即黔南州社會(huì)救助站；事業(yè)單位4個(gè)，分別為：黔南州老齡工作委員會(huì)辦公室、黔南州軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所、黔南州社會(huì)福利院、黔南州精神病醫(yī)院。

           二、對決算數(shù)據(jù)的文字說明

 2016年公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況說明

1. 2015年度收入決算總額為1433.75萬元，2016年度收入決算總額為3128.8萬元，比上年增加1695.05萬元，同比增長118.22%，其原因是:人員工資增加,省民政廳撥款增加。

2.2015年度支出決算總額為1403.3萬元，2016年度支出決算總額為1615.88萬元,比上年增加萬212.58元，同比降低15.15%，其原因是:項(xiàng)目支出較上年增加。

2016年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況說明

1.2015年度收入決算總額為923.6萬元，2016年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總額為984.2萬元。

2.2015年度支出決算總額為723.2萬元，2016年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總額為808.24萬元。

（一）2016年度部門預(yù)算執(zhí)行情況。

    1、 收入預(yù)算安排情況

2016年州財(cái)政年初預(yù)算安排財(cái)政撥款796.4萬元，同上年684.3萬元相比，增加112.1萬元。

2016年州財(cái)政年初預(yù)算安排財(cái)政撥款796.4萬元，執(zhí)行預(yù)算財(cái)政撥款支出4113萬元,其中:基本支出撥款1302.1萬元、項(xiàng)目撥款2810.9萬元。

2、收入支出結(jié)構(gòu)分析

2016年總收入4113萬元。其中，一般公共服務(wù)支出撥款112.9萬，占總收入的2.7%；社會(huì)保障和就業(yè)支出撥款743.9萬元，占總收入的49.6%；醫(yī)療保障撥款28.8萬元，占總收入的0.7%；住房保障撥款54.1萬元，占總收入的1.3%；倉庫建設(shè)撥款890萬元，占總收入的21.6%；政府性基金預(yù)算撥款984.2萬元占全年收入23.9%。

2016年總支出2424.1萬元。

按支出功能分類：其中一般公共服務(wù)支出 112.9萬元占全年支出4.6%；社會(huì)保障和就業(yè)支出1349.8萬元占全年支出55.7%；醫(yī)療保障支出60.9萬元占全年支出2.5%；住房和保障支出92.1萬元占全年支出3.8%：福彩公益金支出808.2萬元占全年支出33.3%。

按支出性質(zhì)分類：基本支出：人員經(jīng)費(fèi)支出866.8萬元占總?cè)曛С?5.7%；日常公用經(jīng)費(fèi)支出457萬元占全年支出18.9%；項(xiàng)目支出：1100萬元占全年支出45.4%。

按支出經(jīng)濟(jì)分類：工資福利支出578.1萬元占全年支出23.8%；商品和服務(wù)支出1238.3萬元占全年支出51.1%；對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出607.5萬元占全年支出25.1%.

3、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況

2016年年末結(jié)余2947.2萬元.按資金性質(zhì)分類：其中基本支出結(jié)轉(zhuǎn)34.5萬元占總結(jié)余1.17%；項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)2912.7萬元占總結(jié)余98.83%。項(xiàng)目支出結(jié)余資金中，用于社會(huì)福利的彩票公益金結(jié)余1061.5萬元，因本年支出808.2萬元全部用上年結(jié)余支付（上年結(jié)余885.5萬元），因部分福彩公益金于2016年12月下?lián)埽壳斑€未分配使用，導(dǎo)致結(jié)余數(shù)較大；本年度上級下?lián)?90萬元倉庫建設(shè)資金和300萬元優(yōu)撫事業(yè)單位項(xiàng)目資金，屬于基本建設(shè)支出，相關(guān)工程還在建設(shè)中，因此結(jié)余在賬上。

  （二）收入來源說明。

2016年財(cái)政撥款收入4113萬元，其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3128.8萬元(其中：一般公共服務(wù)支出撥款112.9萬，占總收入的2.7%；社會(huì)保障和就業(yè)支出撥款743.9萬元，占總收入的49.6%；醫(yī)療保障撥款28.8萬元，占總收入的0.7%；住房保障撥款54.1萬元，占總收入的1.3%；倉庫建設(shè)撥款890萬元，占總收入的21.6%)；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入984.2萬元占全年收入23.9%。

  （三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表說明。

     2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1615.88萬元，其中：

1、其他一般公共服務(wù)支出112.92萬元；

2、行政運(yùn)行支出688.94萬元；

3、行政區(qū)劃和地名管理支出8.94萬元；

4、其他民政事務(wù)管理支出77.21萬元；

5、財(cái)政對社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出4.53萬元（失業(yè)保險(xiǎn)1.81萬元、工傷保險(xiǎn)1.36萬元、生育保險(xiǎn)1.36萬元）；

6、軍隊(duì)依據(jù)政府離退休干部管理機(jī)構(gòu)支出0.77萬元；

7、兒童福利支出12.6萬元；

8、臨時(shí)救助支出2.26萬元；

9、流浪乞討人員救助支出188萬元；

10、其他社會(huì)保障和就業(yè)支出371.6萬元；

11、行政單位醫(yī)療支出17.06萬元；

12、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出11.92萬元；

13、優(yōu)撫對象醫(yī)療補(bǔ)助支出32萬元；

14、住房公積金支出52.1萬元；

15、購房補(bǔ)貼支出40.03萬元。

   （四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2016年運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出457萬元，上年支出213.9萬元，同比增加113.6%，主要原因有二：一是本年度新增第十屆村居換屆選舉，區(qū)劃地名普查等新增工作任務(wù)，差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等增幅較大；二是根據(jù)州委州政府的要求搬遷至都勻經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)勻東鎮(zhèn)勻都國際B棟辦公，提高了交通、食堂、物業(yè)管理、水電等辦公成本，同時(shí)，搬遷過程中造成部分老化的辦公設(shè)備損壞，新購部分辦公設(shè)備導(dǎo)致辦公費(fèi)用增加。

   （五）“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出。

     “三公經(jīng)費(fèi)”是指本部門[包括部門本級及所屬行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）、事業(yè)單位和其他單位]通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

2015、2016年“三公經(jīng)費(fèi)”支出比較表

單位：萬元
科目名稱	本年度預(yù)算	本年度決算	上年度決算	同比增減數(shù)	同比增減率%		備注
合計(jì)：		29.5	66.8	-37.3
公務(wù)接待費(fèi)	10	3.8	4	-0.2	-4.8%
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	45	22.5	62.8	-40.3	-64.1%		公車改革，車輛減少
因公出國（境）支出	8	3.2	0	3.2	3.16		廖小明局長隨同州人大羅毅主任赴英國商洽大健康養(yǎng)生養(yǎng)老事宜

 

2016年“三公經(jīng)費(fèi)”比去年同期大幅減少，由于公務(wù)車輛改革，我局公務(wù)車保有量為4輛（3輛正常運(yùn)行，1輛藍(lán)鳥于1990年購入，已損壞，因無法提供購入憑證，難以進(jìn)行報(bào)廢，目前仍掛在賬上），車輛運(yùn)行費(fèi)相應(yīng)減少。

2016年，本單位國內(nèi)公務(wù)接待批次89批次,公務(wù)接待費(fèi)3.8萬元，比去年減少0.2萬元，同比降低4.8%。主要用于上級業(yè)務(wù)主管部門和縣級民政部門接待支出。

2016年，本單位因公出國（境）1人，廖小明局長隨同州人大羅毅主任參加大健康養(yǎng)老有關(guān)會(huì)議赴英國，發(fā)生因公出國支出3.2萬元。

   （六）政府采購支出情況說明。

    2016年度我單位政府采購支出13.3萬元，主要購買了多功能復(fù)印機(jī)、檔案室密集架、打印機(jī)、裝訂機(jī)等。

（七）國有資產(chǎn)占用情況說明。

固定資產(chǎn)年初數(shù)234.2元，本年增加固定資產(chǎn)13.3萬元,本年減少固定資產(chǎn)(報(bào)廢資產(chǎn))30.8萬元,固定資產(chǎn)年末數(shù)為216.7萬元。其中，房屋及構(gòu)筑物25萬元、通用設(shè)備108.7萬元、家具、用具、裝具83萬元.

（八）專業(yè)性名詞解釋。

1.財(cái)政撥款收入：指同級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.“三公經(jīng)費(fèi)”：是指本部門通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。”其中，因公出國（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

3.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 

 

 

 

 

（黔南州民政局本級）2016年度部門決算公開表樣.xls