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 黔南布依族苗族自治州民政局(匯總)

2018年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開說明

一、目錄

1、目錄；

2、部門概括；

3、部門預(yù)算公開報表及預(yù)算安排情況說明；

4、其他重要事項說明；

二、部門概況

1、部門主要職能：

 （1）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)民政工作的法律法規(guī)和方針政策；起草民政工作規(guī)范性文件，擬訂全州民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、年度計劃及政策并組織實(shí)施。

   （2）依法對社會團(tuán)體、民辦非企業(yè)單位進(jìn)行審核、登記、管理和開展行政執(zhí)法監(jiān)察。

   （3）負(fù)責(zé)優(yōu)待撫恤、烈士褒揚(yáng)工作和相關(guān)人員的傷殘評定工作；擬訂地方性優(yōu)待撫恤辦法；指導(dǎo)全州烈士紀(jì)念建筑物建設(shè)和管理工作。

   （4）負(fù)責(zé)退役士兵、復(fù)員干部、移交地方政府安置的軍隊離休退休干部、退休士官、無軍籍退休退職職工的接收、安置；負(fù)責(zé)指導(dǎo)軍供站、軍人接待轉(zhuǎn)運(yùn)和軍隊離休退休干部服務(wù)管理機(jī)構(gòu)的建設(shè)和管理；承擔(dān)州退伍軍人和軍隊離休退休干部安置領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作，承擔(dān)州擁軍優(yōu)屬、擁政愛民工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作。

   （5）提出救災(zāi)工作政策建議；組織、協(xié)調(diào)救災(zāi)工作；建立自然災(zāi)害救助應(yīng)急體系，組織核查、評估、發(fā)布災(zāi)情；管理、分配救災(zāi)款物并監(jiān)督使用；組織、指導(dǎo)救災(zāi)捐贈工作。承擔(dān)州減輕自然災(zāi)害委員會辦公室日常工作。

   （6）擬訂全州社會救助政策、規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)；健全全州社會救助體系；負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、農(nóng)村五保供養(yǎng)、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助、臨時救助和生活無著人員救助工作；指導(dǎo)全州城市低收入家庭收入的核定和農(nóng)村社會救助對象的認(rèn)定工作。

   （7）負(fù)責(zé)全州鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）以上行政區(qū)劃的設(shè)立、撤銷、命名、更名、隸屬關(guān)系變更、政府駐地遷移和行政區(qū)域變更的審核報批；指導(dǎo)全州地名管理工作；負(fù)責(zé)縣級以上行政區(qū)域界線的勘定和管理；協(xié)調(diào)州內(nèi)行政區(qū)域界線爭議調(diào)處。

   （8）指導(dǎo)城鄉(xiāng)基層群眾自治組織建設(shè)、城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)和社區(qū)服務(wù)體系建設(shè)；提出加強(qiáng)和改進(jìn)城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的建議，推動基層民主政治建設(shè)。

   （9）負(fù)責(zé)社會福利機(jī)構(gòu)建設(shè)和福利彩票發(fā)行管理；貫徹促進(jìn)慈善事業(yè)發(fā)展的政策，組織、指導(dǎo)社會捐助工作；指導(dǎo)老年人、孤兒和殘疾人等特殊群體權(quán)益保障工作。

   （10）負(fù)責(zé)婚姻登記管理、殯葬管理、救助管理和兒童收養(yǎng)工作，推進(jìn)婚俗和殯葬改革，指導(dǎo)婚姻、殯葬、收養(yǎng)、救助服務(wù)等機(jī)構(gòu)的管理工作。

   （11）負(fù)責(zé)州級民政事業(yè)經(jīng)費(fèi)管理；指導(dǎo)、監(jiān)督全州各項民政事業(yè)經(jīng)費(fèi)管理工作。

（12）會同有關(guān)部門擬訂社會工作發(fā)展規(guī)劃和政策，推進(jìn)社會工作人才隊伍建設(shè)和相關(guān)志愿者隊伍建設(shè)。

2、部門預(yù)算單位構(gòu)成：我部門由州民政局本級及所屬州社會救助管理站、州社會福利院、州老齡工作委員會辦公室、州精神病醫(yī)院、州軍干所6家單位組成。州民政局本級是財政全額撥款行政單位，州救助管理站是參公管理的全額撥款事業(yè)單位，州社會福利院、州老齡工作委員會辦公室、州精神病醫(yī)院、州軍干所是財政全額撥款事業(yè)單位。

3、部門人員構(gòu)成：

現(xiàn)有行政人員編制22人（工勤人員2人），事業(yè)編制37人（工勤人員2人）；在職職工45人，離休1人，退休20人，財政撥款開支人員共66人（行政19人、事業(yè)26人、離退休21人）。

單位名稱	編制數(shù)	實(shí)有人數(shù)
		小計	行政人數(shù)	事業(yè)人數(shù)	離退休人數(shù)
州民政局本級	59	66	19	26	21
州救助管理站	28	43		22	21
州社會福利院	20	21		15	6
州精神病醫(yī)院	67	88		58	30
州老齡辦	6	11	6		5
州軍干所	10	34		3	31
合計	190	263	25	124	114

 

三、部門預(yù)算公開報表及預(yù)算安排說明

    2018年初部門預(yù)算公開共含7張報表。

（一）部門收支預(yù)算總體情況說明

2018年度我部門預(yù)算收入53,601,334元，支出53,601,334元，收支平衡；2017年度部門預(yù)算收入33,440,323 元，支出33,440,323元，比上年增加24,381,746元，同比增長45.5%。其原因是:一人員工資標(biāo)準(zhǔn)提高，二是本年城鄉(xiāng)低保納入預(yù)算范圍。

 

（二）部門收入總體情況說明

2018年度部門預(yù)算收入為53,601,334元，2017年度部門預(yù)算收入為33,440,323 元，比上年增加24,381,746元，同比增長45.5%。，其原因是:一人員工資標(biāo)準(zhǔn)提高，二是本年城鄉(xiāng)低保納入預(yù)算范圍。

其中：公共預(yù)算財政預(yù)算收53,601,334元，占總收入92.7%；非財政撥款收入（社會保險基金統(tǒng)籌收入）4,220,735元，占總收入7.3%。

（三）部門支出總體情況說明

2018年度部門預(yù)算支出為53,601,334 元，2017年度部門預(yù)算支出為33,440,323元，比上年增加24,381,746元，同比增長45.5%%，其原因是:一人員工資標(biāo)準(zhǔn)提高，二是城鄉(xiāng)低保支出列入本年度預(yù)算范圍。

按功能分類：一般公共服務(wù)支出2,503,375元，占總支出4.6%；社會保障預(yù)就業(yè)支出42,257,424元，占總支出78.8%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出7,078,855元，占總支出13.3%；住房保障支出支出1,761,680元，占總支出3.3%。

按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目：工資福利支出19,413,339元，占總支出36.3%；商品服務(wù)支出4,134,113元，占總支出7.7%；對個人和家庭補(bǔ)助支出30,053,882元，占總支出56%。

按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目：機(jī)關(guān)工資福利支出6,928,492元，占總支出的12.9%；機(jī)關(guān)商品服務(wù)支出3,218,591

元，占總支出的6%；對事業(yè)單位經(jīng)營性補(bǔ)助支出13,400,369

元，占總支出的25%；對個人和家庭的補(bǔ)助支出30,053,882元，占總支出的56%.

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2018年部門三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
公開單位：黔南州民政局                                         單位：萬元
項目內(nèi)容	2017年預(yù)算數(shù)	2018年預(yù)算數(shù)	增加	增長（%）	增減變動原因
合計	25	25	0	0
因公出國（境）費(fèi)用	0	0	0	0
公務(wù)接待費(fèi)	7	7	0	0
公務(wù)用車購置費(fèi)	0	0	0	0
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	18	18	0	0

注：我部門公務(wù)用車保有量共3輛。

（五）政府性基金預(yù)算支出情況

2018年政府性基金預(yù)算收支情況表
公開單位：黔南州民政局                                                單位：萬元
2018年政府性基金收入預(yù)算數(shù)	2018年政府性基金支出預(yù)算數(shù)	備注
0	0
0	0

說明：2018年我部門（單位）沒有政府性基金安排的支出。

四、其他重要事項說明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明

2018年我部門公用經(jīng)費(fèi)共計1,004,073元，按部門經(jīng)濟(jì)科目分類，其中：會議費(fèi)100,000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出10%；差旅費(fèi)（辦公）100,000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出10%；公務(wù)接待費(fèi)70,000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出7%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)180,000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出18%；其他商品和服務(wù)支出215,000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出21.3%；工會經(jīng)費(fèi)71,369元，占公用經(jīng)費(fèi)支出7%；福利費(fèi)42,644元，占公用經(jīng)費(fèi)支出4.2%；取暖費(fèi)60元，占公用經(jīng)費(fèi)支出0%；其他交通費(fèi)225,000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出22.4%。

按部政府濟(jì)科目分類，其中：會議費(fèi)40,000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出4%；辦公經(jīng)費(fèi)379,073元，占公用經(jīng)費(fèi)支出37.7%；公務(wù)接待費(fèi)30,000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出3%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)100,000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出10%；其他商品和服務(wù)支出104,000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出10%；商品和服務(wù)支出291,000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出29%。

2政府采購情況

無

3.國有資產(chǎn)占有使用情況

我單位占有固定資產(chǎn)2,149,521.46元，其中：辦公用房160,000元，其他用房90,000元，公務(wù)用車1,002,384.00元，其他固定資產(chǎn)897,137.46元。與2016年同期2,167,057.06元相比，固定資產(chǎn)減少17,535.6元，同比下降0.8%。主要原因是報廢固定資產(chǎn)233,194.6元，新購進(jìn)固定資產(chǎn)215,659.00元。

4.項目支出安排情況說明（按財政部門批復(fù)項目分項填列）

本部門安排項目支出30,000,000.00萬元，其中：在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助3,000,000元，主要下?lián)芨骺h（市）民政局發(fā)放參戰(zhàn)人員生活補(bǔ)助； 其他民政管理事務(wù)支出510,000元，主要用于60年代精簡退職老職工生活救濟(jì)費(fèi)，需下?lián)芨骺h（市）民政局；其他優(yōu)撫支出300,000元，主要用于州級配套優(yōu)撫對象醫(yī)療補(bǔ)助，需下?lián)芨骺h（市）民政局；農(nóng)村最低生活保障金支出11,430,000元，主要用于農(nóng)村居民最低生活保障。需下?lián)芨骺h（市）民政局；城市最低生活保障金支出2,020,000元，主要用于城市居民最低生活保障，需下?lián)芨骺h（市）民政局；農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出910,000，主要用于城鄉(xiāng)特困供養(yǎng)人員救助，需下?lián)芨骺h（市）民政局；其他退役安置支出4,410,000元，用于州級配套退役士兵自謀職業(yè)一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助，需下?lián)芨骺h（市、區(qū)）民政局；財政對城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險基金的補(bǔ)助780,000元， 主要用于二等乙級傷殘軍人及職業(yè)病人員醫(yī)療，需下?lián)芨骺h（市、區(qū)）民政局；兒童福利3,010,000元，用于孤兒基本生活保障，需下?lián)苤萆鐣＠汉透骺h（市）民政局；其他農(nóng)村生活救助112萬元，用于州級配套受災(zāi)困難群眾生活救助，下?lián)芸h市；在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助330,000元，主要用于帶病回鄉(xiāng)退伍軍人生活補(bǔ)助，下?lián)芸h市；其他民政管理事務(wù)支出1,650,000元，主要用于單位日常運(yùn)行；其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出300,000.00元，主要用于單位日常運(yùn)行；社會福利事業(yè)單位60,000.00元，主要用于單位日常運(yùn)行；流浪乞討人員救助支出110,000.00元，主要用于單位日常運(yùn)行；精神病醫(yī)院支出60,000.00元，主要用于單位日常運(yùn)行。

項目資金分配方案如下：

 

序號

事項

　

備注

一、

2018年預(yù)算績效目標(biāo)

　

預(yù)算績效目標(biāo)

1.嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)，壓縮會議費(fèi)等支出，發(fā)揮預(yù)算資金使用效益
2認(rèn)真開展城鄉(xiāng)低保年度核查提標(biāo)及動態(tài)管理工作。

3. 全面建立實(shí)施特困人員救助供養(yǎng)制度，整合城市“三無”人員救助制度和農(nóng)村五保供養(yǎng)制度，準(zhǔn)確認(rèn)定救助供養(yǎng)對象，合理確定救助供養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)，切實(shí)落實(shí)救助供養(yǎng)待遇。
4. 深入開展“救急難”工作，有效保障社會陷入困境、生存面臨危機(jī)家庭及個人的基本生活。
5.  強(qiáng)化自然災(zāi)害防范應(yīng)對，保障受災(zāi)群眾基本生活。
6. 提高生活無著人員救助管理工作水平。
7.  改善孤兒和貧困殘疾兒童等群體的保障條件。
8. 鼓勵有條件的地方合理提高困難殘疾人生活補(bǔ)貼和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)。
9.  各級財政在一般性轉(zhuǎn)移支付中，要把保障困難群眾基本生活放在優(yōu)先位置，確保政府投入只增不減。優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)、科學(xué)合理編制困難群眾生活保障資金預(yù)算，增加資金有效供給，提升資金使用效益。
10.  加強(qiáng)資金使用管理績效評價，推進(jìn)資金使用管理公示公開，建立健全資金監(jiān)管機(jī)制。
11. 年內(nèi)全州新增養(yǎng)老床位1500張。
12. 貫徹落實(shí)國務(wù)院辦公廳《關(guān)于全面放開養(yǎng)老服務(wù)市場提升養(yǎng)老服務(wù)質(zhì)量的若干意見》。
13. 貫徹執(zhí)行“十三五”養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃。
14. 推進(jìn)城市社區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)工作。
15. 推進(jìn)醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作，提高護(hù)理養(yǎng)老床位比例。
16. 開展特困救助供養(yǎng)老年人參加意外傷害保險工作。
17. 加強(qiáng)養(yǎng)老機(jī)構(gòu)規(guī)范化管理。推進(jìn)公辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)改革，推進(jìn)公建民營。
18. 全面組建宣傳工作聯(lián)通站，并創(chuàng)建門戶網(wǎng)站、政務(wù)微信、政務(wù)微博等網(wǎng)絡(luò)宣傳平臺。規(guī)范信息宣傳工作相關(guān)機(jī)制，及時回應(yīng)社會關(guān)切。
19. 資助20個農(nóng)村幸福院建設(shè)項目。
20. 配合做好民政云、減災(zāi)云建設(shè).
21. 配合做好高清視頻會議系統(tǒng)建設(shè)
22.  落實(shí)惠民殯葬政策，推行節(jié)地生態(tài)安葬，提升殯儀服務(wù)能力，規(guī)范殯儀市場秩序。

 貫徹落實(shí)中辦發(fā)[2010]27號和黔黨辦發(fā)[2011]18號文件精神，夯實(shí)基層基礎(chǔ)，創(chuàng)新體制機(jī)制，在隊伍建設(shè)、資金投入、資源配置等方面強(qiáng)化保障，進(jìn)一步提升社區(qū)治理和服務(wù)能力。

 

　

相關(guān)績效指標(biāo)

　

相關(guān)績效目標(biāo)說明：
1.產(chǎn)出指標(biāo)：包括數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、成本指標(biāo)等。
2.效益指標(biāo)：包括經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、環(huán)境效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)。
3.滿意度指標(biāo)：指服務(wù)對象或項目受益人對預(yù)算支出效果的滿意度
4.其他指標(biāo)：指針對預(yù)算部門或項目特點(diǎn)設(shè)定的，適用于不同預(yù)算部門或項目的個性化指標(biāo)。

6.部分專有名詞解釋

（1）“三公經(jīng)費(fèi)”：是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。”其中，因公出國（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（2）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（3）公用經(jīng)費(fèi)：公用經(jīng)費(fèi)按單位編制內(nèi)實(shí)有在職人數(shù)核定， 對超編人員財政不供給任何公用經(jīng)費(fèi)。 各單位要根據(jù)財政部門的核算定額， 結(jié)合本單位工作任務(wù)和收支計劃的安排，做到增收節(jié)支，量財辦事。 財政部門對各單位公用經(jīng)費(fèi)一律實(shí)行"包死定額， 超支不補(bǔ)， 結(jié)余留用"辦法。

附件：黔南布依族苗族自治州民政局（匯總）2018年部門預(yù)算批復(fù)表

黔南布依族苗族自治州民政局（匯總）2018年部門預(yù)算批復(fù)表.xls