黔南布依族苗族自治州民政局(本級)
2018年部門預算及“三公”經(jīng)費預算公開說明
一、目錄
1、目錄；
2、部門概括；
3、部門預算公開報表及預算安排情況說明；
4、其他重要事項說明；
二、部門概況
1、部門主要職能：
（1）貫徹執(zhí)行國家有關民政工作的法律法規(guī)和方針政策；起草民政工作規(guī)范性文件，擬訂全州民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、年度計劃及政策并組織實施。
（2）依法對社會團體、民辦非企業(yè)單位進行審核、登記、管理和開展行政執(zhí)法監(jiān)察。
（3）負責優(yōu)待撫恤、烈士褒揚工作和相關人員的傷殘評定工作；擬訂地方性優(yōu)待撫恤辦法；指導全州烈士紀念建筑物建設和管理工作。
（4）負責退役士兵、復員干部、移交地方政府安置的軍隊離休退休干部、退休士官、無軍籍退休退職職工的接收、安置；負責指導軍供站、軍人接待轉(zhuǎn)運和軍隊離休退休干部服務管理機構的建設和管理；承擔州退伍軍人和軍隊離休退休干部安置領導小組辦公室日常工作，承擔州擁軍優(yōu)屬、擁政愛民工作領導小組辦公室日常工作。
（5）提出救災工作政策建議；組織、協(xié)調(diào)救災工作；建立自然災害救助應急體系，組織核查、評估、發(fā)布災情；管理、分配救災款物并監(jiān)督使用；組織、指導救災捐贈工作。承擔州減輕自然災害委員會辦公室日常工作。
（6）擬訂全州社會救助政策、規(guī)劃和標準；健全全州社會救助體系；負責城鄉(xiāng)居民最低生活保障、農(nóng)村五保供養(yǎng)、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助、臨時救助和生活無著人員救助工作；指導全州城市低收入家庭收入的核定和農(nóng)村社會救助對象的認定工作。
（7）負責全州鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）以上行政區(qū)劃的設立、撤銷、命名、更名、隸屬關系變更、政府駐地遷移和行政區(qū)域變更的審核報批；指導全州地名管理工作；負責縣級以上行政區(qū)域界線的勘定和管理；協(xié)調(diào)州內(nèi)行政區(qū)域界線爭議調(diào)處。
（8）指導城鄉(xiāng)基層群眾自治組織建設、城鄉(xiāng)社區(qū)建設和社區(qū)服務體系建設；提出加強和改進城鄉(xiāng)基層政權建設的建議，推動基層民主政治建設。
（9）負責社會福利機構建設和福利彩票發(fā)行管理；貫徹促進慈善事業(yè)發(fā)展的政策，組織、指導社會捐助工作；指導老年人、孤兒和殘疾人等特殊群體權益保障工作。
（10）負責婚姻登記管理、殯葬管理、救助管理和兒童收養(yǎng)工作，推進婚俗和殯葬改革，指導婚姻、殯葬、收養(yǎng)、救助服務等機構的管理工作。
（11）負責州級民政事業(yè)經(jīng)費管理；指導、監(jiān)督全州各項民政事業(yè)經(jīng)費管理工作。
（12）會同有關部門擬訂社會工作發(fā)展規(guī)劃和政策，推進社會工作人才隊伍建設和相關志愿者隊伍建設。
2、部門預算單位構成：我部門由州民政局本級及所屬州社會救助局、州救助服務中心、州民政綜合執(zhí)法支隊、州慈善總會辦公室、州減災中心、州軍休服務中心、州福彩中心8家單位組成。州民政局本級是財政全額撥款行政單位，州社會救助局、州救助服務中心、州民政綜合執(zhí)法支隊隊、州慈善總會辦公室、州減災中心、州軍休服務中心、州福彩中心是財政全額撥款事業(yè)單位。
3、部門人員構成：
現(xiàn)有行政人員編制22人（工勤人員2人），事業(yè)編制37人（工勤人員2人）；在職職工45人，離休1人，退休20人，財政撥款開支人員共66人（行政19人、事業(yè)26人、離退休21人）。
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單位名稱 |
編制數(shù) |
實有人數(shù) | |||
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小計 |
行政人數(shù) |
事業(yè)人數(shù) |
離退休人數(shù) | ||
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州民政局本級 |
59 |
66 |
19 |
26 |
21 |
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合計 |
59 |
66 |
19 |
26 |
21 |
三、部門預算公開報表及預算安排說明
2018年初部門預算公開共含7張報表：
（一）部門收支預算總體情況說明
2018年度我部門預算收入37,486,645元，支出37,486,645
元，收支平衡；2017年度部門預算收入21,849,943元，支出21,849,943元，比上年增加15,636,702元，同比增長71.56%。其原因是:一人員工資標準提高，二是本年城鄉(xiāng)低保納入預算范圍。
（二）部門收入總體情況說明
2018年度部門預算收入為37,486,645元，2017年度部門預算收入為21,849,943元，比上年增加15,636,702元，同比增長71.56%，其原因是:一人員工資標準提高，二是本年城鄉(xiāng)低保納入預算范圍。
其中：公共預算財政預算收入38,586,096元，占總收入97.15%；非財政撥款收入（社會保險基金統(tǒng)籌收入）1,099,451元，占總收入2.85%。
（三）部門支出總體情況說明
2018年度部門預算支出為37,486,645 元，2017年度部門預算支出為21,849,943元，比上年增加15,636,702元，同比增長71.56%，其原因是:一人員工資標準提高，二是城鄉(xiāng)低保支出列入本年度預算范圍。
按功能分類：一般公共服務支出0元，占總支出0%；社會保障預就業(yè)支出35,793,477元，占總支出95.48%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1,115,912元，占總支出2.97%；住房保障支出支出577,256元，占總支出1.55%。
按部門預算支出經(jīng)濟分類科目：工資福利支出6,415,374
元，占總支出17.12%；商品服務支出2,654,073元，占總支出7.08%；對個人和家庭補助支出28,417,198元，占總支出75.8%。
按政府預算支出經(jīng)濟分類科目：機關工資福利支出3,281,487元，占總支出的8.75%；機關商品服務支出2,303,073
元，占總支出的6.14%；對事業(yè)單位經(jīng)營性補助支出3,484,887
元，占總支出的9.3%；對個人和家庭的補助支出28,417,198元，占總支出的75.8%.
（四）“三公”經(jīng)費預算情況
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2018年部門三公經(jīng)費預算公開表 | |||||
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公開單位：黔南州民政局（本級） 單位：萬元 | |||||
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項目內(nèi)容 |
2017年預算數(shù) |
2018年預算數(shù) |
增加 |
增長（%） |
增減變動原因 |
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合計 |
25 |
25 |
0 |
0 |
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因公出國（境）費用 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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公務接待費 |
7 |
7 |
0 |
0 |
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公務用車購置費 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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公務用車運行維護費 |
18 |
18 |
0 |
0 |
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注：我部門公務用車保有量共3輛。
（五）政府性基金預算支出情況
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2018年政府性基金預算收支情況表 | ||
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公開單位：黔南州民政局 單位：萬元 | ||
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2018年政府性基金收入預算數(shù) |
2018年政府性基金支出預算數(shù) |
備注 |
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0 |
0 |
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0 |
0 |
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說明：2018年我部門（單位）沒有政府性基金安排的支出。
四、其他重要事項說明
1.機關運行經(jīng)費說明
2018年我部門公用經(jīng)費共計1,004,073元，按部門經(jīng)濟科目分類，其中：會議費100,000元，占公用經(jīng)費支出10%；差旅費（辦公）100,000元，占公用經(jīng)費支出10%；公務接待費70,000元，占公用經(jīng)費支出7%；公務用車運行維護費180,000元，占公用經(jīng)費支出18%；其他商品和服務支出215,000元，占公用經(jīng)費支出21.3%；工會經(jīng)費71,369元，占公用經(jīng)費支出7%；福利費42,644元，占公用經(jīng)費支出4.2%；取暖費60元，占公用經(jīng)費支出0%；其他交通費225,000元，占公用經(jīng)費支出22.4%。
按部政府濟科目分類，其中：會議費40,000元，占公用經(jīng)費支出4%；辦公經(jīng)費379,073元，占公用經(jīng)費支出37.7%；公務接待費30,000元，占公用經(jīng)費支出3%；公務用車運行維護費100,000元，占公用經(jīng)費支出10%；其他商品和服務支出104,000元，占公用經(jīng)費支出10%；商品和服務支出291,000元，占公用經(jīng)費支出29%。
2政府采購情況
無
3.國有資產(chǎn)占有使用情況
我單位占有固定資產(chǎn)2,149,521.46元，其中：辦公用房160,000元，其他用房90,000元，公務用車1,002,384.00元，其他固定資產(chǎn)897,137.46元。與2016年同期2,167,057.06元相比，固定資產(chǎn)減少17,535.6元，同比下降0.8%。主要原因是報廢固定資產(chǎn)233,194.6元，新購進固定資產(chǎn)215,659.00元。
4.項目支出安排情況說明（按財政部門批復項目分項填列）
本部門安排項目支出29,470,000萬元，其中：在鄉(xiāng)復員、退伍軍人生活補助3,000,000元，主要下?lián)芨骺h（市）民政局發(fā)放參戰(zhàn)人員生活補助； 其他民政管理事務支出510,000元，主要用于60年代精簡退職老職工生活救濟費，需下?lián)芨骺h（市）民政局；其他優(yōu)撫支出300,000元，主要用于州級配套優(yōu)撫對象醫(yī)療補助，需下?lián)芨骺h（市）民政局；農(nóng)村最低生活保障金支出11,430,000元，主要用于農(nóng)村居民最低生活保障。需下?lián)芨骺h（市）民政局；城市最低生活保障金支出2,020,000元，主要用于城市居民最低生活保障，需下?lián)芨骺h（市）民政局；農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出910,000，主要用于城鄉(xiāng)特困供養(yǎng)人員救助，需下?lián)芨骺h（市）民政局；其他退役安置支出4,410,000元，用于州級配套退役士兵自謀職業(yè)一次性經(jīng)濟補助，需下?lián)芨骺h（市、區(qū)）民政局；財政對城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險基金的補助780,000元， 主要用于二等乙級傷殘軍人及職業(yè)病人員醫(yī)療，需下?lián)芨骺h（市、區(qū)）民政局；兒童福利3,010,000元，用于孤兒基本生活保障，需下?lián)苤萆鐣＠汉透骺h（市）民政局；其他農(nóng)村生活救助112萬元，用于州級配套受災困難群眾生活救助，下?lián)芸h市；在鄉(xiāng)復員、退伍軍人生活補助330,000元，主要用于帶病回鄉(xiāng)退伍軍人生活補助，下?lián)芸h市；其他民政管理事務支出1,650,000元，主要用于單位日常運行。
項目資金分配方案如下：
5.預算績效管理信息
2018年需公開本部門單位預算績效管理目標。
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序號 |
事項 |
備注 | ||
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一、 |
2018年預算績效目標 | |||
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預算績效目標 |
1.嚴格控制“三公”經(jīng)費，壓縮會議費等支出，發(fā)揮預算資金使用效益
貫徹落實中辦發(fā)[2010]27號和黔黨辦發(fā)[2011]18號文件精神，夯實基層基礎，創(chuàng)新體制機制，在隊伍建設、資金投入、資源配置等方面強化保障，進一步提升社區(qū)治理和服務能力。 |
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相關績效指標 |
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相關績效目標說明： | ||||
6.部分專有名詞解釋
（1）“三公經(jīng)費”：是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。”其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（2）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（3）公用經(jīng)費：公用經(jīng)費按單位編制內(nèi)實有在職人數(shù)核定， 對超編人員財政不供給任何公用經(jīng)費。 各單位要根據(jù)財政部門的核算定額， 結合本單位工作任務和收支計劃的安排，做到增收節(jié)支，量財辦事。 財政部門對各單位公用經(jīng)費一律實行"包死定額， 超支不補， 結余留用"辦法。
附件：1.黔南州民政局（匯總）2018年部門預算批復表
2.黔南州民政局（本級）2018年部門預算批復表
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