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目 錄

第一部分 貴州省黔南布依族苗族自治州林業(yè)局（本級(jí)）概況

一、部門(mén)職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門(mén)決算單位構(gòu)成

第二部分 2022年度部門(mén)決算公開(kāi)報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說(shuō)明

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

十、其他事項(xiàng)情況說(shuō)明

十一、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

第一部分 貴州省黔南布依族苗族自治州林業(yè)局（本級(jí)）概況

一、部門(mén)職責(zé)

主要職責(zé)是:（一）負(fù)責(zé)全州林業(yè)和草原及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的監(jiān)督管理。擬訂林業(yè)和草原及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的政策、規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施。組織開(kāi)展森林、草原、濕地、石漠化和陸生野生動(dòng)植物資源動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)與評(píng)價(jià)。(二)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全州開(kāi)展林業(yè)和草原生態(tài)保護(hù)修復(fù)和造林綠化工作。組織實(shí)施林業(yè)和草原重點(diǎn)生態(tài)保護(hù)修復(fù)工程，指導(dǎo)公益林、商品林的培育，指導(dǎo)、監(jiān)督全民義務(wù)植樹(shù)、城鄉(xiāng)綠化工作。指導(dǎo)林業(yè)和草原有害生物防治、檢疫工作。承擔(dān)林業(yè)和草原應(yīng)對(duì)氣候變化的相關(guān)工作。承擔(dān)林業(yè)生態(tài)文明建設(shè)相關(guān)工作。(三)負(fù)責(zé)森林、草原、濕地資源的監(jiān)督管理。組織編制并監(jiān)督執(zhí)行森林采伐限額，負(fù)責(zé)林地管理，擬訂林地保護(hù)利用規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)公益林劃定和管理工作，依法管理國(guó)有森林資源。負(fù)責(zé)草原禁牧、草畜平衡和草原生態(tài)保護(hù)修復(fù)治理工作，監(jiān)督管理草原的開(kāi)發(fā)利用。負(fù)責(zé)濕地生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作，擬訂濕地保護(hù)規(guī)劃和相關(guān)地方標(biāo)準(zhǔn)，監(jiān)督管理濕地的開(kāi)發(fā)利用。(四)負(fù)責(zé)監(jiān)督管理石漠化防治工作。組織開(kāi)展石漠化調(diào)查，組織擬訂石漠化防治規(guī)劃和相關(guān)地方標(biāo)準(zhǔn)，監(jiān)督管理石漠化土地的開(kāi)發(fā)利用。(五)負(fù)責(zé)陸生野生動(dòng)植物資源監(jiān)督管理。組織開(kāi)展陸生野生動(dòng)植物資源調(diào)查，擬訂及調(diào)整州級(jí)重點(diǎn)保護(hù)的陸生野生動(dòng)物、植物名錄，指導(dǎo)開(kāi)展陸生野生動(dòng)植物的救護(hù)繁育、棲息地恢復(fù)發(fā)展、疫源疫病監(jiān)測(cè)，監(jiān)督管理陸生野生動(dòng)植物獵捕或采集、馴養(yǎng)繁殖或培植、經(jīng)營(yíng)利用、按分工監(jiān)督管理野生動(dòng)植物進(jìn)出口。

(六)負(fù)責(zé)監(jiān)督管理各類(lèi)自然保護(hù)地。擬訂各類(lèi)自然保護(hù)地規(guī)劃和相關(guān)地方標(biāo)準(zhǔn)。負(fù)責(zé)州政府直接行使所有權(quán)的自然保護(hù)地的自然資源資產(chǎn)管理和國(guó)土空間用途管制。提出新建、調(diào)整各類(lèi)州級(jí)自然保護(hù)地的審查建議并按程序報(bào)批，組織審查世界自然遺產(chǎn)的申報(bào)，會(huì)同有關(guān)部門(mén)審查世界自然與文化雙重遺產(chǎn)的申報(bào)。負(fù)責(zé)生物多樣性保護(hù)相關(guān)工作。(七)負(fù)責(zé)推進(jìn)林業(yè)和草原改革相關(guān)工作。擬訂集體林權(quán)制度、國(guó)有林場(chǎng)、草原等改革意見(jiàn)并監(jiān)督實(shí)施。擬訂農(nóng)村林業(yè)發(fā)展、維護(hù)林業(yè)經(jīng)營(yíng)者合法權(quán)益的政策措施。指導(dǎo)農(nóng)村林地承包經(jīng)營(yíng)工作。開(kāi)展退耕(牧)還林還草，負(fù)責(zé)天然林保護(hù)工作。(八)擬訂林業(yè)和草原資源優(yōu)化配置及木材利用政策。擬訂相關(guān)林業(yè)產(chǎn)業(yè)地方標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施，組織、指導(dǎo)林產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督。擬訂林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。(九)指導(dǎo)國(guó)有林場(chǎng)基本建設(shè)和發(fā)展，組織林木種子、草種種質(zhì)資源普查，組織建立種質(zhì)資源庫(kù)，負(fù)責(zé)良種選育推廣，管理林木種苗、草種生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為，監(jiān)管林木種苗、草種質(zhì)量。監(jiān)督管理林業(yè)和草原生物種質(zhì)資源、轉(zhuǎn)基因生物安全、植物新品種保護(hù)。

(十)負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制森林和草原火災(zāi)防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施，指導(dǎo)開(kāi)展防火巡護(hù)，火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作。組織指導(dǎo)國(guó)有林場(chǎng)林區(qū)和草原開(kāi)展防火宣傳教育、監(jiān)測(cè)預(yù)警、督促檢查等防火工作。必要時(shí)，可以提請(qǐng)州應(yīng)急管理局，以州應(yīng)急指揮機(jī)構(gòu)名義，部署相關(guān)防治工作。(十一)監(jiān)督管理林業(yè)和草原中央，省級(jí)和州級(jí)資金以及國(guó)有資產(chǎn)，提出林業(yè)和草原預(yù)算內(nèi)投資、國(guó)家、省級(jí)和州級(jí)財(cái)政性資金安排建議，按照州政府規(guī)定權(quán)限，審核州級(jí)規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃內(nèi)投資項(xiàng)目。參與擬訂林業(yè)和草原經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)政策、組織實(shí)施林業(yè)和草原生態(tài)補(bǔ)償工作。(十二)負(fù)責(zé)林業(yè)和草原科技、教育、對(duì)外合作工作，指導(dǎo)全州林業(yè)和草原人才隊(duì)伍建設(shè)，組織實(shí)施林業(yè)和草原對(duì)外交流與合作事務(wù)，承擔(dān)濕地、瀕危野生動(dòng)植物等國(guó)際公約履約工作。

(十三)結(jié)合部門(mén)職責(zé)，做好軍民融合、扶貧開(kāi)發(fā)等相關(guān)工作;加大科技投入，提高科技創(chuàng)新能力，為推進(jìn)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展提供保障;負(fù)責(zé)本部門(mén)、本行業(yè)領(lǐng)域的安全生產(chǎn)和消防安全工作;按規(guī)定做好大數(shù)據(jù)發(fā)展應(yīng)用和政務(wù)數(shù)據(jù)資源管理相關(guān)工作，依法促進(jìn)部門(mén)政務(wù)數(shù)據(jù)資源規(guī)范管理、共享和開(kāi)放。(十四)完成州委、州政府、國(guó)家林業(yè)和草原局、省林業(yè)局交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門(mén)決算單位構(gòu)成

本單位由局機(jī)關(guān)及下屬7個(gè)二級(jí)事業(yè)單位構(gòu)成，其中，局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)5個(gè)行政科室，分別為：綜合科（機(jī)關(guān)黨委辦公室）、生態(tài)保護(hù)修復(fù)科（州綠化委員會(huì)辦公室）、森林資源保護(hù)科（政策法規(guī)科）、產(chǎn)業(yè)發(fā)展科（災(zāi)害防治科）、森林草原防火科；7個(gè)二級(jí)事業(yè)單位包含6個(gè)財(cái)政全額撥款事業(yè)單位和1個(gè)參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位。6個(gè)財(cái)政全額撥款事業(yè)單位分別為黔南州林業(yè)科技推廣中心、黔南州林業(yè)生態(tài)工程建設(shè)中心、黔南州林業(yè)災(zāi)害防治中心、黔南州林業(yè)資源保護(hù)中心、黔南州林業(yè)資源調(diào)查監(jiān)測(cè)中心、黔南州儲(chǔ)備林建設(shè)中心。參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位為世界自然遺產(chǎn)申報(bào)管理辦公室。

從預(yù)算單位構(gòu)成看，貴州省黔南布依族苗族自治州林業(yè)局部門(mén)決算包括：本級(jí)決算。局機(jī)關(guān)及下屬7個(gè)二級(jí)事業(yè)單位，各預(yù)算單位均由局機(jī)關(guān)統(tǒng)一核算。

第二部分 2022年度部門(mén)決算公開(kāi)報(bào)表

（見(jiàn)附件）

第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度收支決算總計(jì)5,907.29萬(wàn)元，與2021年度相比，減少1,485.67萬(wàn)元，降低20.10%。主要原因是：按照《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步深化預(yù)算管理制度改革的意見(jiàn)》（國(guó)發(fā)〔2021〕5號(hào)）規(guī)定，市縣級(jí)財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付結(jié)余不再按權(quán)責(zé)發(fā)生制列支。因此2022年實(shí)行收付實(shí)現(xiàn)制，以支定收，不做結(jié)余指標(biāo)列收入的賬務(wù)處理。二、收入決算情況說(shuō)明

2022年度收入合計(jì)4,173.00萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入4,170.90萬(wàn)元，占99.95%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位繳款0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入2.10萬(wàn)元，占0.05%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2022年度支出合計(jì)5,765.46萬(wàn)元，其中：基本支出2,293.53萬(wàn)元，占39.78%；項(xiàng)目支出3,471.92萬(wàn)元，占60.22%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款收支決算總計(jì)5,692.94萬(wàn)元。與2021年相比，減少1,193.65萬(wàn)元，降低17.33%。主要原因是：按照《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步深化預(yù)算管理制度改革的意見(jiàn)》（國(guó)發(fā)〔2021〕5號(hào)）規(guī)定，市縣級(jí)財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付結(jié)余不再按權(quán)責(zé)發(fā)生制列支。因此2022年實(shí)行收付實(shí)現(xiàn)制，以支定收，不做結(jié)余指標(biāo)列收入的賬務(wù)處理。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5,692.94萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的98.74%。與2021年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加1,405.70萬(wàn)元，增長(zhǎng)32.79%。主要原因是：增加沅江源區(qū)綜合治理和水涵養(yǎng)項(xiàng)目資金支出198.01萬(wàn)元；增加黔南州500米口徑球面射電望遠(yuǎn)鏡森林火災(zāi)高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)綜合治理項(xiàng)目支出736.87萬(wàn)元，追加第四屆中國(guó)綠化博覽會(huì)參展建園補(bǔ)助款794.8萬(wàn)元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：

一般公共服務(wù)支出科目（類(lèi)）支出85萬(wàn)元，占1.49%；科學(xué)技術(shù)支出科目（類(lèi)）支出1.9萬(wàn)元，占0.03%；社會(huì)保障和就業(yè)支出科目（類(lèi)）支出237.46萬(wàn)元，占4.17%；衛(wèi)生健康支出科目（類(lèi)）支出59.5萬(wàn)元，占1.05%；節(jié)能環(huán)保支出科目（類(lèi)）支出73.65萬(wàn)元，占1.29%；農(nóng)林水支出科目（類(lèi)）支出4346.43萬(wàn)元，占76.35%；住房保障支出科目（類(lèi)）支出142.13萬(wàn)元，占2.5%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出科目（類(lèi)）支出746.87萬(wàn)元，占13.12%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

貴州省黔南布依族苗族自治州林業(yè)局2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出當(dāng)年預(yù)算為5744.65萬(wàn)元，支出決算為5692.94萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的99.1%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：2022年地方公益林補(bǔ)償州級(jí)配套資金財(cái)政直接下達(dá)到各縣市，不在我單位支出。其中：

(1)一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為85萬(wàn)元。決算數(shù)大于當(dāng)年預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

（2）科學(xué)技術(shù)支出（類(lèi)）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1.9萬(wàn)元。決算數(shù)大于當(dāng)年預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

（3）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為126.72萬(wàn)元，支出決算為127.59萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算數(shù)的100.67%。決算數(shù)大于當(dāng)年預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員變動(dòng)追加經(jīng)費(fèi)。

（4）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為42.92萬(wàn)元。決算數(shù)大于當(dāng)年預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員變動(dòng)追加經(jīng)費(fèi)。

（5）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）撫恤（款）死亡撫恤(項(xiàng))。當(dāng)年預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為59.26萬(wàn)元。決算數(shù)大于當(dāng)年預(yù)算數(shù)的主要原因是：退休職工2人死亡，在職職工1人死亡，追加撫恤金。

（6）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為4.49萬(wàn)元，支出決算4.51萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算數(shù)的100.45%。決算數(shù)大于當(dāng)年預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員變動(dòng)追加經(jīng)費(fèi)。

（7）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為3.17萬(wàn)元，支出決算為3.19萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算數(shù)的100.63%。決算數(shù)大于當(dāng)年預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員變動(dòng)追加經(jīng)費(fèi)。

（8）衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為9.83萬(wàn)元，支出決算為10.18萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算數(shù)的103.56%。決算數(shù)大于當(dāng)年預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員變動(dòng)追加經(jīng)費(fèi)。

（9）衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為41.65萬(wàn)元，支出決算為41.65萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算數(shù)的100%。

（10）衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為7.56萬(wàn)元，支出決算為7.66萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算數(shù)的101.32%。決算數(shù)大于當(dāng)年預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員變動(dòng)追加經(jīng)費(fèi)。

（11）節(jié)能環(huán)保支出（類(lèi)）天然林保護(hù)（款）社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)助（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為10.57萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算數(shù)的114.77%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

（12）節(jié)能環(huán)保支出（類(lèi)）風(fēng)沙漠治理（款）其他風(fēng)沙漠治理支出（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為63.08萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

（13）農(nóng)林水支出（類(lèi)）林業(yè)和草原（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為1629.35萬(wàn)元，支出決算為1843萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算數(shù)的113.11%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加退休人員一次補(bǔ)貼、工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整、新進(jìn)人員、調(diào)進(jìn)人員工資等。

（14）農(nóng)林水支出（類(lèi)）林業(yè)和草原（款）森林資源培育（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為615.98萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：上年結(jié)轉(zhuǎn)資金在本年支出。

（15）農(nóng)林水支出（類(lèi)）林業(yè)和草原（款）技術(shù)推廣與轉(zhuǎn)化（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0.61萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

（16）農(nóng)林水支出（類(lèi)）林業(yè)和草原（款）森林資源管理（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為123.77萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：上年結(jié)轉(zhuǎn)資金在本年支出。

（17）農(nóng)林水支出（類(lèi)）林業(yè)和草原（款）濕地保護(hù)（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為31.94萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：上年結(jié)轉(zhuǎn)資金在本年支出。

（18）農(nóng)林水支出（類(lèi)）林業(yè)和草原（款）林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為100萬(wàn)元，支出決算為197.87萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算數(shù)的197.87%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：上年結(jié)轉(zhuǎn)資金在本年支出及追加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

（19）農(nóng)林水支出（類(lèi)）林業(yè)和草原（款）草原管理（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為11.74萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：上年結(jié)轉(zhuǎn)資金在本年支出。

（20）農(nóng)林水支出（類(lèi)）林業(yè)和草原（款）其他林業(yè)和草原支出（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為160.16萬(wàn)元，支出決算為968.57萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算數(shù)的101.43%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

（21）農(nóng)林水支出（類(lèi)）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為453.96萬(wàn)元，支出決算為552.96萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算數(shù)的121.8%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：上年結(jié)轉(zhuǎn)資金在本年支出及追加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

（22）住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為144.17萬(wàn)元，支出決算為142.13萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算數(shù)的98.56%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動(dòng)。

（23）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類(lèi)）消防救援事務(wù)（款）消防應(yīng)急救援（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為736.87萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：上年結(jié)轉(zhuǎn)資金在本年支出。

（24）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類(lèi)）其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（款）其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為10萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2,287.04萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)2,137.41萬(wàn)元，主要包括基本工資559.75萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼246.27萬(wàn)元、獎(jiǎng)金46.94萬(wàn)元、績(jī)效工資210.96萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)127.59萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)42.92萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)51.83萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)21.47萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)7.7萬(wàn)元、住房公積金142.13萬(wàn)元、其他工資福利支出321.4萬(wàn)元、離休費(fèi)32.35萬(wàn)元、退休費(fèi)252.3萬(wàn)元、撫恤金59.26萬(wàn)元、生活補(bǔ)助1.31萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助13.24萬(wàn)元。

公用經(jīng)費(fèi)149.63萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)3.99萬(wàn)元、水電費(fèi)20.71萬(wàn)元、郵電費(fèi)5.42萬(wàn)元、租賃費(fèi)4.2萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)7.7萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)18.39萬(wàn)元、福利費(fèi)11.98萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)與運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.96萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用22.11萬(wàn)元、稅金及附加費(fèi)用7.36萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出34.2萬(wàn)元。

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為34.20萬(wàn)元，支出決算為34.20萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.00%。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算34.19萬(wàn)元，比上年增加8.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.73%。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額的0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出33.00萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額的96.51%，比上年增加8.89萬(wàn)元，增長(zhǎng)36.85%，增加原因是：2022年干旱嚴(yán)重，森林防火督查工作用車(chē)頻繁，車(chē)輛過(guò)路費(fèi)油費(fèi)用量大、車(chē)輛磨損大維修費(fèi)增多；公務(wù)接待費(fèi)支出1.19萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額的3.49%，比上年減少0.85萬(wàn)元，降低41.57%，減少原因是：嚴(yán)格審批程序，減少不必要開(kāi)支，降低接待次數(shù)，嚴(yán)格執(zhí)行州財(cái)政關(guān)于公務(wù)接待各項(xiàng)規(guī)定，杜絕鋪張浪費(fèi)現(xiàn)象。具體情況如下：

（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0.00萬(wàn)元，支出決算0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的0.00%。貴州省黔南布依族苗族自治州林業(yè)局全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

（2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算33.00萬(wàn)元，支出決算33.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.00%。其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0.00萬(wàn)元，購(gòu)置0輛公務(wù)用車(chē)，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)33.00萬(wàn)元。主要用于：局各科室、中心到各縣林業(yè)部門(mén)巡查檢查防火情況、核查業(yè)務(wù)等工作所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。2022年，貴州省黔南布依族苗族自治州林業(yè)局單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為15輛。

（3）公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算1.19萬(wàn)元，支出決算1.19萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.00%。具體是：國(guó)內(nèi)接待費(fèi)1.19萬(wàn)元，國(guó)（境）外接待費(fèi)0萬(wàn)元。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出1.19萬(wàn)元，主要是各縣相關(guān)部門(mén)交流工作情況及接受省、國(guó)家林業(yè)部門(mén)檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出等。貴州省黔南布依族苗族自治州林業(yè)局2022年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待20批次，204人次。國(guó)（境）外接待費(fèi)0萬(wàn)元，國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次、0人次。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說(shuō)明

貴州省黔南布依族苗族自治州林業(yè)局2022年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款本年收入0.00萬(wàn)元，本年支出0.00萬(wàn)元。與2021年度相比，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出增加0.00萬(wàn)元，降低0.00%。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

貴州省黔南布依族苗族自治州林業(yè)局2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款本年收入0.00萬(wàn)元，本年支出0.00萬(wàn)元。與2021年度相比，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出增加0.00萬(wàn)元，降低0.00%。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

貴州省黔南布依族苗族自治州林業(yè)局2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出149.63萬(wàn)元，比2021年度增加3.37萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.31%，主要原因是：補(bǔ)發(fā)新進(jìn)人員、調(diào)進(jìn)人員2021年年終一次性獎(jiǎng)金。

（二）政府采購(gòu)支出情況。

2022年度政府采購(gòu)支出總額597.33萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出116.3萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出481.03萬(wàn)元；授予中小企業(yè)合同金額490.43萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的82.1%，其中：授予小微企業(yè)合同金額490.43萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的82.1%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

截至2022年12月31日，共有車(chē)輛15輛，其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)5輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)2輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)8輛（其他用車(chē)主要是：局各科、中心到各縣市林業(yè)部門(mén)檢查督查防火情況、核查業(yè)務(wù)所需車(chē)輛）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十一、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理的要求，我單位開(kāi)展了2022年預(yù)算支出績(jī)效自評(píng)工作，根據(jù)年初批復(fù)的《部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表》設(shè)定的年度工作任務(wù)目標(biāo)（含州委州政府及上級(jí)主管部門(mén)安排的工作任務(wù)），結(jié)合2022年本單位完成年度工作任務(wù)的實(shí)際情況，對(duì)本單位整體情況做了自評(píng)。同時(shí)，根據(jù)《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)施情況，對(duì)州本級(jí)及上級(jí)項(xiàng)目資金從預(yù)算執(zhí)行情況、資金和項(xiàng)目管理情況，以及項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)的產(chǎn)出情況和產(chǎn)生的效益等方面做自評(píng)。其中2022年可公開(kāi)項(xiàng)目共有24個(gè)，涉及資金33682.76萬(wàn)元（其中，州本級(jí)資金4623.76萬(wàn)元，上級(jí)資金29059萬(wàn)元）。

（二）預(yù)算支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果

部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表和可公開(kāi)的項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表詳見(jiàn)附件。

（三）部分重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

2022年度我單位未開(kāi)展重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作，故無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果說(shuō)明。

第四部分 名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

（四）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

（六）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

（七）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（八）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（九）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。

（十一）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)。

（十三）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

（十四）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

（十五）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)以及烈士褒揚(yáng)金。

（十六）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。

（十七）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。

（十八）衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

（十九）衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

（二十）衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

（二十一）節(jié)能環(huán)保支出（類(lèi)）天然林保護(hù)（款）社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映專(zhuān)項(xiàng)用于由于木材減少或停產(chǎn)造成實(shí)施單位應(yīng)繳納社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)缺口的補(bǔ)助支出。

（二十二）節(jié)能環(huán)保支出（類(lèi)）風(fēng)沙荒漠治理（款）其他風(fēng)沙荒漠治理支出（項(xiàng)）：其他用于風(fēng)沙荒漠治理方面的支出。

（二十三）農(nóng)林水支出（類(lèi)）林業(yè)和草原（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（二十四）農(nóng)林水支出（類(lèi)）林業(yè)和草原（款）森林資源培育（項(xiàng)）：反映育苗（種）、造林、撫育、退化林修復(fù)、義務(wù)植樹(shù)以及生物質(zhì)能源建設(shè)等方面的支出。

（二十五）農(nóng)林水支出（類(lèi)）林業(yè)和草原（款）技術(shù)推廣與轉(zhuǎn)化（項(xiàng)）： 反映良種繁育、新技術(shù)引進(jìn)、區(qū)域化試驗(yàn)、示范、技術(shù)推廣、成果轉(zhuǎn)化、科學(xué)普及等方面的支出。

（二十六）農(nóng)林水支出（類(lèi)）林業(yè)和草原（款）森林資源管理（項(xiàng)）：反映森林資源核查、監(jiān)測(cè)、評(píng)估、經(jīng)營(yíng)利用、林地保護(hù)等方面的支出。

（二十七）農(nóng)林水支出（類(lèi)）林業(yè)和草原（款）林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)（項(xiàng)）：反映用于病蟲(chóng)害等有害生物災(zāi)害、森林草原防火、野生動(dòng)物疫病災(zāi)害等方面的支出。

（二十八）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類(lèi)）消防救援事務(wù)（款）消防應(yīng)急救援（項(xiàng)）：反映用于國(guó)家綜合性消防救援隊(duì)伍裝備購(gòu)置、基礎(chǔ)設(shè)施及運(yùn)行維護(hù)等方面的支出。

（二十九）住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

第五部分 附件

1.貴州省黔南布依族苗族自治州林業(yè)局（本級(jí)）2022年度部門(mén)決算公開(kāi)表.xls

2.部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表.xlsx

3.項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表.zip