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貴州省黔南州林業(yè)局2020年度部門決算及"三公"經(jīng)費(fèi)決算公開說明

????目錄

????一、貴州省黔南州林業(yè)局概況

????二、貴州省黔南州林業(yè)局2020年度部門決算公開報(bào)表（見附表）

????三、貴州省黔南州林業(yè)局2020年度部門決算情況說明

????四、名詞解釋

????一、貴州省黔南州林業(yè)局概況

????（一）主要職能

一是負(fù)責(zé)全州林業(yè)（草原）生態(tài)建設(shè)工程提供管理、指導(dǎo)服務(wù)，促進(jìn)林業(yè)（草原）生態(tài)事業(yè)發(fā)展；貫徹執(zhí)行林業(yè)（草原）生態(tài)建設(shè)相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)劃、計(jì)劃及管理辦法，圍繞造林綠化、森林經(jīng)營(yíng)、退耕還林、林木種質(zhì)保護(hù)利用、古樹名木保護(hù)、草原生態(tài)建設(shè)等開展項(xiàng)目申報(bào)、設(shè)計(jì)、建設(shè)等事務(wù)性、技術(shù)性工作；負(fù)責(zé)國(guó)有林場(chǎng)、森林公園及森林旅游發(fā)展的事務(wù)性工作；二是承擔(dān)全州林地、林木（公益林、天然林、濕地）資源保護(hù)利用的事務(wù)性工作；指導(dǎo)森林資源消長(zhǎng)動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè)、森林碳匯、森林采伐限額編制、執(zhí)行和造林實(shí)績(jī)核查的事務(wù)性工作；承擔(dān)野生動(dòng)植物資源的保護(hù)、救護(hù)、繁殖等事務(wù)性工作；開展法律法規(guī)宣傳、咨詢和信訪服務(wù)工作；承擔(dān)集體林權(quán)制度改革，為維護(hù)森林、林木經(jīng)營(yíng)者的合法權(quán)益提供咨詢和服務(wù)；三是承擔(dān)林業(yè)科技開發(fā)、技術(shù)貿(mào)易、成果交流轉(zhuǎn)讓及技術(shù)推廣、科技服務(wù)咨詢等相關(guān)事務(wù)性、技術(shù)性工作；開展林業(yè)技術(shù)、人才培訓(xùn)，為林業(yè)產(chǎn)業(yè)、林下經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供科技支撐；承擔(dān)森林康養(yǎng)、森林體驗(yàn)教育和林業(yè)生態(tài)文化的相關(guān)工作；四是開展林業(yè)有害生物檢疫防治和森林防火的法律法規(guī)宣傳，指導(dǎo)全州林業(yè)有害生物監(jiān)測(cè)、調(diào)查、防治，做好中、長(zhǎng)期趨勢(shì)預(yù)報(bào)，提出防治方案；開展林業(yè)有害生物防治、疫情調(diào)查分析、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、檢驗(yàn)鑒定和技術(shù)培訓(xùn)；開展森林、草原的日常防火巡護(hù)、火源管理、防火設(shè)施、體系建設(shè)、宣傳教育、監(jiān)測(cè)預(yù)警、督促指導(dǎo)等事務(wù)性工作；五是承擔(dān)全州森林規(guī)劃調(diào)查、監(jiān)測(cè)的指導(dǎo)、評(píng)估質(zhì)檢及林業(yè)專項(xiàng)資源核查等公益技術(shù)服務(wù)；對(duì)林業(yè)重點(diǎn)工程實(shí)施檢查與監(jiān)督、驗(yàn)收，為林業(yè)專項(xiàng)咨詢、評(píng)估、規(guī)劃以及天然林保護(hù)、公益林建設(shè)提供技術(shù)服務(wù)；承擔(dān)涉及森林資源管理的資源性檢查；編制項(xiàng)目實(shí)施方案，開展自然保護(hù)地規(guī)劃、森林資產(chǎn)評(píng)估、林業(yè)碳匯、林業(yè)地方標(biāo)準(zhǔn)編制等服務(wù)工作；六是開展世界遺產(chǎn)資源的調(diào)查、評(píng)估、保護(hù)、監(jiān)測(cè)等工作；承擔(dān)世界自然遺產(chǎn)、世界自然與文化雙遺產(chǎn)申報(bào)的事務(wù)性、技術(shù)性工作；承擔(dān)遺產(chǎn)地、自然保護(hù)地、國(guó)家公園、風(fēng)景名勝區(qū)、地質(zhì)公園相關(guān)事務(wù)性工作；組織開展世界遺產(chǎn)地、自然保護(hù)區(qū)等各類自然保護(hù)地的人員培訓(xùn)；承擔(dān)世界自然遺產(chǎn)方面的事務(wù)性工作；七是承辦州人民政府和省林業(yè)局交辦的其他事項(xiàng)。

????（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成

1、我單位由黔南州林業(yè)局本級(jí)及所屬黔南州林業(yè)科技推廣中心、黔南州生態(tài)工程建設(shè)中心、黔南州林業(yè)災(zāi)害防治中心、黔南州林業(yè)資源保護(hù)中心、黔南州林業(yè)資源調(diào)查監(jiān)測(cè)中心、黔南州自然保護(hù)地服務(wù)中心共七家單位組成。黔南州林業(yè)局本級(jí)是財(cái)政全額撥款行政單位，黔南州林業(yè)科技推廣中心、黔南州林業(yè)生態(tài)工程建設(shè)中心、黔南州林業(yè)災(zāi)害防治中心、黔南州林業(yè)資源保護(hù)中心、黔南州林業(yè)資源調(diào)查監(jiān)測(cè)中心、黔南州自然保護(hù)地服務(wù)中心是財(cái)政全額撥款事業(yè)單位。

2、黔南州林業(yè)局是全額撥款行政單位，2020年末機(jī)構(gòu)編制數(shù)134人，其中：行政編制29人，事業(yè)編制105人。單位本年年末實(shí)有人數(shù)共163人，比上年減少17人。其中：在職行政人員18人，因本年調(diào)進(jìn)行政人員1人、調(diào)出行政人員1人、調(diào)轉(zhuǎn)森林公安局人員到州公安局11人，比上年減少11人；在職事業(yè)人員80人（主要包括州科技推廣中心、州生態(tài)工程建設(shè)中心、州林業(yè)災(zāi)害防治中心、州林業(yè)資源保護(hù)中心、州林業(yè)資源調(diào)查監(jiān)測(cè)中心、州自然保護(hù)地服務(wù)中心），本年調(diào)出2人、新錄用人員2人、縣級(jí)調(diào)入1人、在職轉(zhuǎn)退休3人，比上年減少2人；離退休人員65人（離休2人、退休63人）因退休死亡3人、退休轉(zhuǎn)到州公安局4人、增加在職轉(zhuǎn)退休3人，比上年減少4人。

????二、貴州省黔南州林業(yè)局2020年度部門決算公開報(bào)表（見附表）

????三、貴州省黔南州林業(yè)局2020年度部門決算情況說明

　　（一）貴州省黔南州林業(yè)局2020年度收入支出決算總體情況說明

　　貴州省黔南州林業(yè)局2020年度收支決算總計(jì)7,530.54萬(wàn)元，與2019年相比，減少20,698.68萬(wàn)元，降低73.32%。變動(dòng)的主要原因是：(本年國(guó)家局及省局減少了綠博園項(xiàng)目建設(shè)資金、森林公安辦案補(bǔ)助、森林植被恢復(fù)費(fèi)項(xiàng)目的撥款）。

　　（二）貴州省黔南州林業(yè)局2020年度收入決算情況說明

本年收入合計(jì)5,875.96萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入5,741.09萬(wàn)元，占97.7%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位繳款0萬(wàn)元，占0%；其他收入134.87萬(wàn)元，占2.3%。

????（三）貴州省黔南州林業(yè)局2020年度支出決算情況說明

本年支出合計(jì)6,467.79萬(wàn)元，其中：基本支出2,234.03萬(wàn)元，占34.54%；項(xiàng)目支出4,233.76萬(wàn)元，占65.46%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

????（四）貴州省黔南州林業(yè)局2020年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

貴州省黔南州林業(yè)局2020年度財(cái)政撥款收入決算總計(jì)7,250.31萬(wàn)元。與2019年相比，減少20,836.27萬(wàn)元，降低74.19%。變動(dòng)的主要原因是：(本年國(guó)家局及省局減少了第四屆綠博園項(xiàng)目建設(shè)資金、森林公安辦案補(bǔ)助、森林植被恢復(fù)費(fèi)項(xiàng)目的撥款）。

????（五）貴州省黔南州林業(yè)局2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

????1、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

貴州省黔南州林業(yè)局2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6,342.72萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的99.94%。與2019年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少20,080.02萬(wàn)元，降低76%。變動(dòng)的主要原因是：(本年國(guó)家局及省局減少了第四屆綠博園項(xiàng)目建設(shè)資金、森林公安辦案補(bǔ)助、森林植被恢復(fù)費(fèi)項(xiàng)目的撥款，支出相應(yīng)減少）。

????2、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

貴州省黔南州林業(yè)局2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出1.31萬(wàn)元，占本年總支出的0.02%；社會(huì)保障和就業(yè)支出181.95萬(wàn)元，占本年總支出的2.87%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出68.10萬(wàn)元，占本年總支出的1.07%；節(jié)能環(huán)保支出4.32萬(wàn)元，占本年總支出的0.07%；農(nóng)林水事務(wù)支出5,954.16萬(wàn)元，占本年總支出的93.87%；住房保障支出132.88萬(wàn)元，占本年總支出的2.09%。

????3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

貴州省黔南州林業(yè)局2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出當(dāng)年預(yù)算為4,844.68萬(wàn)元，支出決算為6,342.72萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的130.92%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：(一是支出上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目資金，二是轉(zhuǎn)撥各縣市農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼2,035.86萬(wàn)元)。其中：

????（1）科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（室）及其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為0萬(wàn)元，決算數(shù)為1.31萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算數(shù)（調(diào)整預(yù)算）100%。

????（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)失業(yè)、工傷、生育保險(xiǎn)基金補(bǔ)助（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為123.35萬(wàn)元，支出決算為181.95萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的147.5%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：(人員增加）。

????（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為68.10萬(wàn)元，支出決算為68.10萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。

????（4）節(jié)能環(huán)保支出（類）天然林保護(hù)（款）社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)助（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為4.32萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算（調(diào)整預(yù)算）100%。

????（5）農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款）。當(dāng)年預(yù)算為4,520.32萬(wàn)元，支出決算為5,954.16萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的131.71%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：(1.支出上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目資金2. 轉(zhuǎn)撥各縣市農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼2,035.86萬(wàn)元）。

????（6）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為132.91萬(wàn)元，支出決算為132.88萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的99.98%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：(職工住房公積金基數(shù)調(diào)整）。

????（六）貴州省黔南州林業(yè)局2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

????貴州省黔南州林業(yè)局2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2,234.03萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)2,081.36萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、離退休費(fèi)獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)152.66萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)出（境）費(fèi)用、維修費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

????（七）貴州省黔南州林業(yè)局2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

????2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算18.19萬(wàn)元，比上年減少22.75萬(wàn)元，降低55.56%，減少原因是：(我局認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省、州關(guān)于厲行節(jié)約的各項(xiàng)要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公經(jīng)費(fèi)”開支)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出3.54萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額的19.45%，比上年增加2.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)233.22%，增加原因是：(按照州政府批復(fù)1人出國(guó)考察培訓(xùn)）；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出11.08萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額的60.92%，比上年減少24.56萬(wàn)元，降低68.91%，減少原因是：(加強(qiáng)對(duì)公務(wù)用車的使用管理，在確保完成任務(wù)正常用車情況下嚴(yán)格控制好公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)的支出）；公務(wù)接待費(fèi)支出3.57萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額的19.64%，比上年減少0.66萬(wàn)元，降低15.6%，減少原因是：(加強(qiáng)公務(wù)接待就餐管理，制定完善相關(guān)管理制度，嚴(yán)格審批程序，減少不必要開支，降低接待次數(shù)及標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格執(zhí)行州財(cái)政關(guān)于公務(wù)接待各項(xiàng)規(guī)定，杜絕鋪張浪費(fèi)現(xiàn)象。）具體情況如下：

????（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)支出3.54萬(wàn)元。貴州省黔南州林業(yè)局全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(guó)（境）團(tuán)組1個(gè)，累計(jì)1人次。開支內(nèi)容包括：(1人培訓(xùn)費(fèi)用）。

????（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.08萬(wàn)元,其中，公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.08萬(wàn)元。主要用于：(公車出行及局各科、站、所到各縣林業(yè)部門辦案、巡查檢查防火情況、核查業(yè)務(wù)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等）。2020年，單位開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為15輛。

????（3）公務(wù)接待費(fèi)3.57萬(wàn)元。其中，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出3.57萬(wàn)元，主要是：(各縣相關(guān)部門交流工作情況及接受省、國(guó)家林業(yè)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出）。貴州省黔南州林業(yè)局2020年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待48批次，396人次。

????（八）政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

貴州省黔南州林業(yè)局2020年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款本年收入0萬(wàn)元，本年支出0萬(wàn)元。

????（九）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入支出決算情況說明

貴州省黔南州林業(yè)局2020年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款本年收入0萬(wàn)元，本年支出0萬(wàn)元。

????（十）其他重要事項(xiàng)的情況說明

????1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

????2020年貴州省黔南州林業(yè)局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出152.66萬(wàn)元，比2019年減少27.24萬(wàn)元，降低15.14%，變動(dòng)的主要原因是：(由于機(jī)構(gòu)改革后2020年森林公安公用經(jīng)費(fèi)合并到州公安局預(yù)算中，所以公用經(jīng)費(fèi)就減少。）

????1、政府采購(gòu)支出情況。

????2020年我單位政府采購(gòu)支出總額72.46萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出72.46萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元；授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

????3、國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

????截至2020年12月31日，我單位共有車輛15輛，其中，應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車5輛、特種專業(yè)技術(shù)用車2輛、其他用車8輛（其他用車主要用途是：局各科、中心到各縣市林業(yè)部門檢查督查防火情況、核查業(yè)務(wù)所需車輛）；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

????4、預(yù)算績(jī)效管理情況說明

????根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理的要求，我單位開展了2020年預(yù)算支出績(jī)效自評(píng)工作，根據(jù)年初批復(fù)的《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》設(shè)定的年度工作任務(wù)目標(biāo)（含州委州政府及上級(jí)主管部門安排的工作任務(wù)），結(jié)合2020年本單位完成年度工作任務(wù)的實(shí)際情況，對(duì)本單位整體情況做了自評(píng)。同時(shí)，根據(jù)《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)施情況，對(duì)州本級(jí)及上級(jí)項(xiàng)目資金從預(yù)算執(zhí)行情況、資金和項(xiàng)目管理情況，以及項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)的產(chǎn)出情況和產(chǎn)生的效益等方面做自評(píng)。其中2020年共有4個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目，涉及資金670萬(wàn)元（其中，州本級(jí)資金0萬(wàn)元，上級(jí)資金670萬(wàn)元），我單位從預(yù)算執(zhí)行情況、項(xiàng)目實(shí)施情況、資金和項(xiàng)目管理情況，以及項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)的產(chǎn)出情況和產(chǎn)生的效益等方面做自評(píng)，項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表詳見附表2。

????四、名詞解釋

????（一）財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

????（二）上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

????（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

????（四）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

????（五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

????（六）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

????（七）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。

????（八）結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

????（九）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

????（十）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

????（十一）項(xiàng)目支出：指為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項(xiàng)支出。

????（十二）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

????（十三）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

????（十四）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，按規(guī)定保留的公務(wù)用車產(chǎn)生的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

????（十五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)等費(fèi)用。

????（十六）XX（類）XX（款）XX（項(xiàng)）：指……。

????（十七）XX（類）XX（款）XX（項(xiàng)）：指…………（需填報(bào)單位使用的所有項(xiàng)級(jí)科目，例如：

????一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映XX單位行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

????住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》和其他相關(guān)規(guī)定，由單位及其在職職工以職工工資為繳存基數(shù)，分別按照一定比例繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。行政單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級(jí)別工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級(jí)（職務(wù)）工資、年終一次性獎(jiǎng)金、特殊崗位津貼、規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼和生活性補(bǔ)貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級(jí)工資、績(jī)效工資、特殊崗位津貼等。單位和職工住房公積金繳存比例均不得低于5%，不得高于12%。）

????附件：1.2020年部門決算批復(fù)表.xls

?????????????2.2020年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表.xlsx

??????????3.2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（與預(yù)算對(duì)比）.xls