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一、目錄

（一）目錄

（二）部門概括

（三）部門預算公開報表

（四）部門預算安排情況說明

（五）其他重要事項說明

二、部門概況

（一）部門主要職能

一是負責全州林業(yè)（草原）生態(tài)建設工程提供管理、指導服務，促進林業(yè)（草原）生態(tài)事業(yè)發(fā)展；貫徹執(zhí)行林業(yè)（草原）生態(tài)建設相關法律法規(guī)、標準、規(guī)程、規(guī)劃、計劃及管理辦法，圍繞造林綠化、森林經營、退耕還林、林木種質保護利用、古樹名木保護、草原生態(tài)建設等開展項目申報、設計、建設等事務性、技術性工作；負責國有林場、森林公園及森林旅游發(fā)展的事務性工作；二是承擔全州林地、林木（公益林、天然林、濕地）資源保護利用的事務性工作；指導森林資源消長動態(tài)監(jiān)測和數據庫建設、森林碳匯、森林采伐限額編制、執(zhí)行和造林實績核查的事務性工作；承擔野生動植物資源的保護、救護、繁殖等事務性工作；開展法律法規(guī)宣傳、咨詢和信訪服務工作；承擔集體林權制度改革，為維護森林、林木經營者的合法權益提供咨詢和服務；三是承擔林業(yè)科技開發(fā)、技術貿易、成果交流轉讓及技術推廣、科技服務咨詢等相關事務性、技術性工作；開展林業(yè)技術、人才培訓，為林業(yè)產業(yè)、林下經濟發(fā)展提供科技支撐；承擔森林康養(yǎng)、森林體驗教育和林業(yè)生態(tài)文化的相關工作；四是開展林業(yè)有害生物檢疫防治和森林防火的法律法規(guī)宣傳，指導全州林業(yè)有害生物監(jiān)測、調查、防治，做好中、長期趨勢預報，提出防治方案；開展林業(yè)有害生物防治、疫情調查分析、風險評估、檢驗鑒定和技術培訓；開展森林、草原的日常防火巡護、火源管理、防火設施、體系建設、宣傳教育、監(jiān)測預警、督促指導等事務性工作；五是承擔全州森林規(guī)劃調查、監(jiān)測的指導、評估質檢及林業(yè)專項資源核查等公益技術服務；對林業(yè)重點工程實施檢查與監(jiān)督、驗收，為林業(yè)專項咨詢、評估、規(guī)劃以及天然林保護、公益林建設提供技術服務；承擔涉及森林資源管理的資源性檢查；編制項目實施方案，開展自然保護地規(guī)劃、森林資產評估、林業(yè)碳匯、林業(yè)地方標準編制等服務工作；六是開展世界遺產資源的調查、評估、保護、監(jiān)測等工作；承擔世界自然遺產、世界自然與文化雙遺產申報的事務性、技術性工作；承擔遺產地、自然保護地、國家公園、風景名勝區(qū)、地質公園相關事務性工作；組織開展世界遺產地、自然保護區(qū)等各類自然保護地的人員培訓；承擔世界自然遺產方面國際交流合作的事務性工作；七是承辦州人民政府和省林業(yè)局交辦的其他事項。

（二）部門預算單位構成

我單位由黔南州林業(yè)局本級及所屬黔南州林業(yè)科技推廣中心、黔南州生態(tài)工程建設中心、黔南州林業(yè)災害防治中心、黔南州林業(yè)資源保護中心、黔南州林業(yè)資源調查監(jiān)測中心、共六家單位組成。黔南州林業(yè)局本級是財政全額撥款行政單位，黔南州林業(yè)科技推廣中心、黔南州林業(yè)生態(tài)工程建設中心、黔南州林業(yè)災害防治中心、黔南州林業(yè)資源保護中心、黔南州林業(yè)資源調查監(jiān)測中心、是財政全額撥款事業(yè)單位。

（三）部門人員構成

黔南州林業(yè)局2020年末機構編制數124名，其中：行政編制24名（含參公編制5名），事業(yè)編制100名。2020年末實有人數159人，其中在職實有人數98人，離休人員2人，離休人員2人。

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2020年末部門人員構成表

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三、部門預算公開報表及預算安排說明

2021年初部門預算公開共含12張報表（公開范圍包括本級預算和所屬單位預算在內的匯總預算，涉密單位除外），各部門在公開時如無相關預算收入支出，須公開空表并說明無相關預算收支。具體參考以下格式：

（一）部門收支預算總表

（二）部門收入預算總表

（三）部門支出預算總表

（四）部門財政撥款收支預算總表

（五）部門一般公共預算支出預算表

（六）部門一般公共預算基本支出明細表（按經濟分類）

（七）部門政府性基金預算支出預算表

（八）單位運轉經費明細表

（九）部門預算批復總表

（十）部門項目經費明細表

（十一）部門整體支出績效目標表

（十二）項目支出績效目標表（專項業(yè)務費）

詳見公開附件。

四、部門預算安排說明

（一）部門收支預算總體情況說明

2021年度我部門預算收入50194773.42元，支出50194773.42元，收支平衡；2020年度部門預算收入48446795.76元，支出48446795.76元，比上年增加1747977.66元，同比增長3.61%。其原因是全州實施地方公益林生態(tài)補償面積是638.25萬畝，2020年地方公益林補償標準為15/畝，按省、州（市）、縣三級比例4:3:3分別配套，州級配套資金2872萬元。2021年地方公益林補償標準為16/畝，按省、州（市）、縣三級比例

4:3:3分別配套，州級配套資金3064萬元，所以比去年較增加。2021年部門收支總體情況說明表

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（二）部門收入總體情況說明

2021年度部門預算收入為50194773.42元，2020年度部門預算收入為48446795.76元，比上年增加1747977.66元，同比增長3.61%，其原因是全州實施地方公益林生態(tài)補償面積是638.25萬畝，2020年地方公益林補償標準為15/畝，按省、州（市）、縣三級比例4:3:3分別配套，州級配套資金2872萬元。2021年地方公益林補償標準為16/畝，按省、州（市）、縣三級比例4:3:3分別配套，州級配套資金3064萬元，所以比去年較增加。

注：我單位無非財政撥款收入。

（三）部門支出總體情況說明

2021年度部門預算支出為50194773.42元，2020年度部門預算支出為48446795.76元，比上年增加1747977.66元，同比增長3.61%，其原因是全州實施地方公益林生態(tài)補償面積是638.25萬畝，2020年地方公益林補償標準為15/畝，按省、州（市）、縣三級比例4:3:3分別配套，州級配套資金2872萬元。2021年地方公益林補償標準為16/畝，按省、州（市）、縣三級比例4:3:3分別配套，州級配套資金3064萬元，所以比去年較增加。

按功能分類：一般公共服務支出0元，占總支出0%；社會保障與就業(yè)支出1241040.36元，占總支出2.47%；衛(wèi)生健康支出698736.16元，占總支出1.39%；農林水事務支出46921870.46元，占總支出93.48%；住房保障支出1333126.44元，占總支出2.66%。

按部門預算支出經濟分類科目：工資福利支出14543192.26元，占總支出28.97%；商品服務支出33965710.52元，占總支出67.67%；對個人和家庭補助支出1685870.64元，占總支出3.36%。

按政府預算支出經濟分類科目：機關工資福利支出12267422.74元，占總支出的24.44%；機關商品服務支出33965710.52元，占總支出的67.67%；對事業(yè)單位經常性補助2275769.52元，占總支出的4.53%；對個人和家庭的補助1685870.64元，占總支出的3.36%。

（四）財政撥款收支總體情況

2021年度我單位預算財政撥款收入50194773.42元，支出50194773.42元，收支平衡；2020年度部門預算財政撥款收入48446795.76元，支出48446795.76元，比上年增加1747977.66元，同比增長3.61%。其原因是全州實施地方公益林生態(tài)補償面積是638.25萬畝，2020年地方公益林補償標準為15/畝，按省、州（市）、縣三級比例4:3:3分別配套，州級配套資金2872萬元。2021年地方公益林補償標準為16/畝，按省、州（市）、縣三級比例4:3:3分別配套，州級配套資金3064萬元，所以比去年較增加。

單位：元

（五）一般公共預算支出情況

2021年度部門預算一般公共預算支出50194773.42元，其中：2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出1175380.2元，2082701財政對失業(yè)保險基金的補助42153.36元，2082702財政對工傷保險基金的補助23506.8元，2101101行政單位醫(yī)療86079.84元，2101102事業(yè)單位醫(yī)療391417.8元，2101103公務員醫(yī)療補助211238.52元，2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出10000元，2210201住房公積金1333126.44元，2130201行政運行14521870.46元；2130209森林生態(tài)效益補償30640000元，2130299其他林業(yè)和草原支出1760000元，2020年度我部門預算一般公共預算支出48446795.76元，比上年增加1747977.66元，同比增長3.61%，其原因是全州實施地方公益林生態(tài)補償面積是638.25萬畝，2020年地方公益林補償標準為15/畝，按省、州（市）、縣三級比例4:3:3分別配套，州級配套資金2872萬元。2021年地方公益林補償標準為16/畝，按省、州（市）、縣三級比例4:3:3分別配套，州級配套資金3064萬元，所以比去年較增加。其中：2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出1175380.20元，比上年增加7937.40元，同比增長0.68%；2082701財政對失業(yè)保險基金的補助42153.36元，比上年減少551.88元，同比減少1.29%；2082702財政對工傷保險基金的補助23506.8元，比上年增加158.76元，同比增長0.68%；2101101行政單位醫(yī)療86079.84元，比上年增加8352元，同比增長10.75%；2101102事業(yè)單位醫(yī)療391417.8元，比上年減少5128.44元，同比減少1.29%；2101103公務員醫(yī)療補助211238.52元，比上年增加14553.12元，同比增長7.40%；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出10000元，比上年增加0元，同比增長0%；2210201住房公積金1333126.44元，比上年增加4016.76元，同比增長0.30%；2130201行政運行14521870.46元；比上年增加18639.94元，同比增長0.13%；2130209森林生態(tài)效益補償30640000元，比上年增加1920000元，同比增長6.69%；2130299其他林業(yè)和草原支出1760000元，比上年減少220000元，同比減少11.11%。

（六）一般公共預算基本支出情況（分人員經費和公用經費說明）

2021年度部門預算基本支出17794773.42元，其中：人員經費支出16229062.90元，公用經費支出1565710.52元。2020年度部門預算基本支出17746795.76元，比上年增加47977.66元，同比增長0.27%，其原因主要是實有人員結構（行政編制數增加2人，事業(yè)編制數少2人）較上年稍有差異導致及人員職級結構較上年稍有差異導致。其中：人員經費支出16229062.90元，比上年增加31029.34元，同比增長0.19%；公用經費支出1565710.52元，比上年增加16948.32元，同比增長1.09%。

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2021年一般公共預算基本支出情況說明表

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（七）一般公共預算“三公”經費支出情況

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注：我單位公務用車保有量共13輛。

（八）政府性基金預算支出情況

說明：2021年我單位沒有政府性基金安排的支出及非財政撥款情況說明。

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五、其他重要事項說明

（一）機關運行經費說明

2021年我單位公用經費共1565710.52元，其中：辦公費30000元，占公用經費支出1.92%；印刷費10000元，占公用經費支出0.64%；水費20000元，占公用經費支出1.28%；電費80000元，占公用經費支出5.11%；郵電費20000元，占公用經費支出1.28%；取暖費120元，占公用經費支出0.008%；工會經費170033.52元，占公用經費支出10.86%；福利費113007元，占公用經費支出7.22%；特需費2000元，占公用經費支出0.13%；會議費60000元，占公用經費支出3.83%；培訓費50000元，占公用經費支出3.19%；勞務費40000元，占公用經費支出2.55%；公務接待費100000元，占公用經費支出6.39%；差旅費70000元，占公用經費支出4.47%；因公出國出境費200000元，占公用經費支出12.77%；公務用車運行維護費320000元，占公用經費支出20.44%；維修費10000元，占公用經費支出0.64%；物業(yè)管理費30000元，占公用經費支出1.92%；其他商品服務支出240550元，占公用經費支出15.37%。

（二）政府采購情況

2021年我單位無政府采購預算。

（三）國有資產占有使用情況

我單位2020年末固定資產原值12102452.52元，固定資產凈值6495200.53元。其中辦公樓原值2739753.80元，辦公樓凈值2379019.26元；公務車輛原值3838607元，公務車輛凈值1340912.48元；其他固定資產原值5524091.72元，其他固定資產凈值2775268.79元。我單位2020年末固定資產原值12102452.52元，比上年增加724629元；辦公樓原值2739753.80元，與上年一致；公務車輛原值3838607元與上年一致；其他固定資產原值5524091.72元，比上年增加724629元。

（四）預算績效管理情況

2021年財政撥款預算納入績效目標管理，我部門（單位）2021年主要完成國家儲備林一期項目建設50萬畝，二期項目完成可研報告和實施方案編制；完成撫育、退化林修復20萬畝；完成刺梨撫育提質增效12萬畝；新增林下經濟10萬畝等工作任務。其中，完成國家儲備林建設項目、完成互聯(lián)網+森林防火督查及防火碼微信小程序推廣項目、完成林業(yè)生態(tài)工程建設指導督導檢查、完成林業(yè)有害生物監(jiān)測調查及綠色防控和監(jiān)測等建設項目、完成黔南州古樹名木評價標準項目、完成森林城市體系創(chuàng)建指導督查、完成森林防火和林業(yè)有害生物防治物資儲備采購、完成森林資源管理項目（森林資源保護管理、監(jiān)測督促指導，林長制、大數據建設工作推進）、完成林業(yè)科技推廣服務體系建設及產業(yè)化科研項目、完成林業(yè)產業(yè)發(fā)展項目（招商引資、食品安全和省級林業(yè)產業(yè)資金的申報、檢查指導及培訓等）。

（五）項目支出安排情況說明

2021年一般公共預算支出中重要項目是政策性配套經費（地方財政森林生態(tài)效益補償資金）3064萬元，占一般公共財政預算收入的61.04%，其以下情況說明：

1.總體概況。

2021年度，我州實施地方公益林森林生態(tài)效益補償面積638.25萬畝，涉及全州12個縣（市）。根據《省財政廳 省林業(yè)局關于提前下達2021年省級林業(yè)改革發(fā)展資金（第一批）的通知》（黔財資環(huán)〔2020〕23號）和《貴州省林業(yè)改革發(fā)展資金管理辦法》（黔財資環(huán)〔2021〕3號）等文件規(guī)定，2021年地方公益林生態(tài)效益補償標準提高到16元/畝（其中管護補助支出15.75元/畝，公共管護支出0.25元/畝），應落實森林生態(tài)效益補償資金共10212萬元，省、州、縣三級按4:3:3比例分別落實配套，其中省級補助資金4084.79萬元，州級補助資金3063.6萬元，縣級應落實3063.6萬元。

2.立項依據。

項目是根據2019年12月28日新修訂《中華人民共和國森林法》、《中華人民共和國森林法實施條例》、《中共中央 國務院關于加快林業(yè)發(fā)展的決定》（中發(fā)〔2003〕9號）、《國家級公益林管理辦法》（林資發(fā)〔2017〕34號）、《貴州省林業(yè)改革發(fā)展資金管理辦法》（黔財資環(huán)〔2021〕3號）、《貴州省公益林保護和經營管理辦法（2014年修訂）》（黔林資通〔2014〕199號）等政策管理規(guī)定，結合我州實際，為切實守住綠水青山，改善生態(tài)環(huán)境，保護“兩江”生態(tài)安全屏障，促進社會可持續(xù)發(fā)展，黔南州實施州級財政地方公益林森林生態(tài)效益補償工作，該項目符合立項的政策依據。

3.實施主體和管理制度。

（1）實施主體。州級財政地方公益林森林生態(tài)效益補償資金實施主體明確是州財政局和州林業(yè)局，依據《貴州省林業(yè)改革發(fā)展資金管理辦法》（黔財資環(huán)〔2021〕3號）第三十六條“縣級財政部門會同林業(yè)主管部門于每年6月5日前向市（州）級財政部門和林業(yè)部門主管部門申報下年度任務計劃，市（州）級財政部門和林業(yè)主管部門、省級林業(yè)直屬單位于6月20日前，向省級財政部門和林業(yè)主管匯總申報（省級林業(yè)直屬單位直接報送給省級林業(yè)主管部門）本市（州）下一年度任務計劃。”

（2）管理制度。為進一步加強對公益林的保護和管理，2014年，省林業(yè)廳出臺了《貴州省公益林保護和經營管理辦法（2014年修訂）》（黔林資通〔2014〕199號）。為保障資金兌現(xiàn)安全，專項管理、專賬核算和縣級財政報賬制，確保專款專用，規(guī)定當年的補償資金必須于次年2月底前兌現(xiàn)完畢。為確保補償資金及時兌現(xiàn)給林權所有者和經營者，實行省、州、縣三級林業(yè)主管部門對公益林管理工作縣級自查、州級復查和省級績效核查，定時檢（抽）查跟蹤各縣（市）森林生態(tài)效益補償資金實施兌現(xiàn)情況，并實行通報和限期整改，不斷完善補償工作。

4.項目實施情況。

（1）實施方案。全州實施地方公益林森林生態(tài)效益補償面積638.25萬畝，按照《貴州省公益林保護和經營管理辦法（2014年修訂）》（黔林資通〔2014〕199號）、《貴州省林業(yè)改革發(fā)展資金管理辦法》（黔財資環(huán)〔2021〕3號）等文件要求，縣（市）實施年度公益林管護自查、數據庫變更、監(jiān)測評價、區(qū)劃界定和協(xié)議簽訂、政策宣傳、碑牌建設、補助資金兌現(xiàn)、信息系統(tǒng)建設維護、目標績效評價、檔案管理及監(jiān)督檢查等管理工作。

（2）專項資金使用范圍。州級財政地方公益林森林生態(tài)效益補償資金3063.6萬元，根據《貴州省林業(yè)改革發(fā)展資金管理辦法》（黔財資環(huán)〔2021〕3號）第十一條“森林生態(tài)效益補償包括國家級公益林生態(tài)效益補償補助和地方公益林生態(tài)效益補償補助，分為管護補助支出和公共管護支出。”其中管護補助支出主要用個人、集體和國有的經濟補償；公共管護支出用于地方各級林業(yè)主管部門開展公益林監(jiān)督檢查、監(jiān)測評價、政策宣傳、碑牌建設、森林防火及病蟲防治等保護和管理方面的支出。

（3）專項資金分配方式。根據《貴州省林業(yè)改革發(fā)展資金管理辦法》（黔財資環(huán)〔2021〕3號）第三十一條“其中地方公益林森林生態(tài)補償補助由省、市、縣按照4：3：3分級負擔，”規(guī)定，省級補助資金4084.79萬元，州級補助資金3063.6萬元，縣級補助資金3063.6萬元，按管護補助支出和公共管護分別支出。

5.設立年限。

2021年度，州級財政地方公益林森林生態(tài)效益申請補償補助資金3063.6萬元。

6.總支出計劃及年度預算安排。

（1）資金總需求及年度支出計劃。2021年，全州實施地方公益林森林生態(tài)效益補償面積638.25萬畝，森林生態(tài)效益補償補助資金由省、市、縣三級按照4：3：3分別負擔，總需支出補助資金10212萬元，按照《2021年貴州省財政惠農補貼資金“一卡通”集中統(tǒng)發(fā)目錄》（黔財基〔2020〕25號）、《貴州省中央財政森林生態(tài)效益補償基金管理實施細則》（黔財農〔2011〕4號）等文件規(guī)定，到人到戶補助資金通過財政惠農補貼資金“一卡通”監(jiān)管系統(tǒng)當年年底兌現(xiàn)完畢，次年2月全部完成補助兌現(xiàn)。

（2）州本級資金。2021年度，根據《貴州省財政廳關于提前下達2021年中央財政林業(yè)改革發(fā)展資金的通知》（黔財資環(huán)〔2020〕6號）文件安排，落實州本級公共管護支出資金11萬元，用于全州公益林技術指導、管護檢（核）查、及政策宣傳等工作。

（3）州對下縣（市）資金。根據《貴州省林業(yè)改革發(fā)展資金管理辦法》（黔財資環(huán)〔2021〕3號）文件要求，地方公益林森林生態(tài)補償補助由省、市、縣按照4：3：3分級負擔，州級落實森林生態(tài)補償補助資金3063.6萬元，全部資金下達12縣（市）用于地方公益林森林生態(tài)補償補助管護補助支出和公共管護支出。

7.績效目標和指標。

2021年度，全州實施地方公益林森林生態(tài)效益補償面積638.25萬畝，按照任務數量相對應的質量、時效、成本以及經濟效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響、滿意度等指標進行年度績效目標評價。通過實施州級財政地方公益林森林生態(tài)效益補償補助項目建設，對加強我州森林資源管護，保護“兩江”上游生態(tài)屏障起到了積極的作用，為我州生態(tài)文明建設和創(chuàng)建“森林城市”提供重要支撐，同時讓林地所有權人獲得穩(wěn)定的經濟收益，實現(xiàn)森林保護與農戶增收雙贏的目標。

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（六）國有資本經營預算

我單位無國有資本經營預算撥款。

（七）專有名詞解釋

1.公共財政預算撥款收入：指財政部門當年核撥給單位的財政預算資金。

2.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位為職工繳納的住房公積金。

3.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位因公出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

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附件：

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（黔南布依族苗族自治州林業(yè)局）2021年部門預算批復表.XLS??.xls

附件2：部門整體支出績效目標表.xlsx

?附件3：項目支出績效目標表（專項業(yè)務費）.zip

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???????????????????????????????????黔南州林業(yè)局

???????????????????????????????????????2021年4月22日