目錄
一、貴州省黔南州林業(yè)局概況
二、貴州省黔南州林業(yè)局2019年度部門決算公開報(bào)表（見附表）
三、貴州省黔南州林業(yè)局2019年度部門決算情況說明
四、名詞解釋????????????????????????????????????????????????
一、貴州省黔南州林業(yè)局概況
（一）主要職能
一是負(fù)責(zé)全州林業(yè)（草原）生態(tài)建設(shè)工程提供管理、指導(dǎo)服務(wù)，促進(jìn)林業(yè)（草原）生態(tài)事業(yè)發(fā)展；貫徹執(zhí)行林業(yè)（草原）生態(tài)建設(shè)相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)劃、計(jì)劃及管理辦法，圍繞造林綠化、森林經(jīng)營(yíng)、退耕還林、林木種質(zhì)保護(hù)利用、古樹名木保護(hù)、草原生態(tài)建設(shè)等開展項(xiàng)目申報(bào)、設(shè)計(jì)、建設(shè)等事務(wù)性、技術(shù)性工作；負(fù)責(zé)國有林場(chǎng)、森林公園及森林旅游發(fā)展的事務(wù)性工作；二是承擔(dān)全州林地、林木（公益林、天然林、濕地）資源保護(hù)利用的事務(wù)性工作；指導(dǎo)森林資源消長(zhǎng)動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和數(shù)據(jù)庫建設(shè)、森林碳匯、森林采伐限額編制、執(zhí)行和造林實(shí)績(jī)核查的事務(wù)性工作；承擔(dān)野生動(dòng)植物資源的保護(hù)、救護(hù)、繁殖等事務(wù)性工作；開展法律法規(guī)宣傳、咨詢和信訪服務(wù)工作；承擔(dān)集體林權(quán)制度改革，為維護(hù)森林、林木經(jīng)營(yíng)者的合法權(quán)益提供咨詢和服務(wù)；三是承擔(dān)林業(yè)科技開發(fā)、技術(shù)貿(mào)易、成果交流轉(zhuǎn)讓及技術(shù)推廣、科技服務(wù)咨詢等相關(guān)事務(wù)性、技術(shù)性工作；開展林業(yè)技術(shù)、人才培訓(xùn)，為林業(yè)產(chǎn)業(yè)、林下經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供科技支撐；承擔(dān)森林康養(yǎng)、森林體驗(yàn)教育和林業(yè)生態(tài)文化的相關(guān)工作；四是開展林業(yè)有害生物檢疫防治和森林防火的法律法規(guī)宣傳，指導(dǎo)全州林業(yè)有害生物監(jiān)測(cè)、調(diào)查、防治，做好中、長(zhǎng)期趨勢(shì)預(yù)報(bào)，提出防治方案；開展林業(yè)有害生物防治、疫情調(diào)查分析、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、檢驗(yàn)鑒定和技術(shù)培訓(xùn)；開展森林、草原的日常防火巡護(hù)、火源管理、防火設(shè)施、體系建設(shè)、宣傳教育、監(jiān)測(cè)預(yù)警、督促指導(dǎo)等事務(wù)性工作；五是承擔(dān)全州森林規(guī)劃調(diào)查、監(jiān)測(cè)的指導(dǎo)、評(píng)估質(zhì)檢及林業(yè)專項(xiàng)資源核查等公益技術(shù)服務(wù)；對(duì)林業(yè)重點(diǎn)工程實(shí)施檢查與監(jiān)督、驗(yàn)收，為林業(yè)專項(xiàng)咨詢、評(píng)估、規(guī)劃以及天然林保護(hù)、公益林建設(shè)提供技術(shù)服務(wù)；承擔(dān)涉及森林資源管理的資源性檢查；編制項(xiàng)目實(shí)施方案，開展自然保護(hù)地規(guī)劃、森林資產(chǎn)評(píng)估、林業(yè)碳匯、林業(yè)地方標(biāo)準(zhǔn)編制等服務(wù)工作；六是開展世界遺產(chǎn)資源的調(diào)查、評(píng)估、保護(hù)、監(jiān)測(cè)等工作；承擔(dān)世界自然遺產(chǎn)、世界自然與文化雙遺產(chǎn)申報(bào)的事務(wù)性、技術(shù)性工作；承擔(dān)遺產(chǎn)地、自然保護(hù)地、國家公園、風(fēng)景名勝區(qū)、地質(zhì)公園相關(guān)事務(wù)性工作；組織開展世界遺產(chǎn)地、自然保護(hù)區(qū)等各類自然保護(hù)地的人員培訓(xùn)；承擔(dān)世界自然遺產(chǎn)方面國際交流合作的事務(wù)性工作；七是承辦州人民政府和省林業(yè)局交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成
我單位由黔南州林業(yè)局本級(jí)及所屬黔南州林業(yè)科技推廣中心、黔南州生態(tài)工程建設(shè)中心、黔南州林業(yè)災(zāi)害防治中心、黔南州林業(yè)資源保護(hù)中心、黔南州林業(yè)資源調(diào)查監(jiān)測(cè)中心、黔南州自然保護(hù)地服務(wù)中心共七家單位組成。黔南州林業(yè)局本級(jí)是財(cái)政全額撥款行政單位；黔南州林業(yè)科技推廣中心、黔南州林業(yè)生態(tài)工程建設(shè)中心、黔南州林業(yè)災(zāi)害防治中心、黔南州林業(yè)資源保護(hù)中心、黔南州林業(yè)資源調(diào)查監(jiān)測(cè)中心、黔南州自然保護(hù)地服務(wù)中心是財(cái)政全額撥款事業(yè)單位。從預(yù)算單位構(gòu)成看，貴州省黔南州林業(yè)局部門決算包括：本級(jí)決算、所屬黔南州林業(yè)科技推廣中心、黔南州生態(tài)工程建設(shè)中心、黔南州林業(yè)災(zāi)害防治中心、黔南州林業(yè)資源保護(hù)中心、黔南州林業(yè)資源調(diào)查監(jiān)測(cè)中心、黔南州自然保護(hù)地服務(wù)中心單位決算。
二、貴州省黔南州林業(yè)局2019年度部門決算公開報(bào)表（見附表）
三、貴州省黔南州林業(yè)局2019年度部門決算情況說明
（一）貴州省黔南州林業(yè)局2019年度收入支出決算總體情況說明
貴州省黔南州林業(yè)局2019年度收支決算總計(jì)28,229.23萬元，與2018年相比，增加22,050.41萬元，增長(zhǎng)356.87%。變動(dòng)的主要原因是：(國家、省級(jí)、州級(jí)對(duì)林業(yè)項(xiàng)目投入比上年增加，主要是追加了綠色發(fā)展專項(xiàng)資金綠博園建設(shè)項(xiàng)目資金、綠化博覽會(huì)貴州黔南展園資金，農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼、政法基礎(chǔ)建設(shè)資金等項(xiàng)目款）。（公開01表合計(jì)數(shù)）
（二）貴州省黔南州林業(yè)局2019年度收入決算情況說明
本年收入合計(jì)27,668.06萬元，其中：財(cái)政撥款收入27,642.86萬元，占99.91%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入25.20萬元，占0.09%。
（三）貴州省黔南州林業(yè)局2019年度支出決算情況說明
本年支出合計(jì)26,437.39萬元，其中：基本支出2,227.78萬元，占8.43%；項(xiàng)目支出24,209.6萬元，占91.57%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
（四）貴州省黔南州林業(yè)局2019年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
貴州省黔南州林業(yè)局2019年度財(cái)政撥款收入決算總計(jì)28,086.58萬元。與2018年相比，增加21,907.76萬元，增長(zhǎng)354.56%。變動(dòng)的主要原因是：(國家、省級(jí)、州級(jí)對(duì)林業(yè)項(xiàng)目投入比上年增加，另追加了綠色發(fā)展專項(xiàng)資金綠博園建設(shè)項(xiàng)目資金、綠化博覽會(huì)貴州黔南展園，農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼、政法基礎(chǔ)建設(shè)資金等項(xiàng)目款）。（公開04表合計(jì)數(shù)）
（五）貴州省黔南州林業(yè)局2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
1、一般公共財(cái)政撥款支出決算總體情況
貴州省黔南州林業(yè)局2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出26,422.74萬元，占本年支出合計(jì)的99.94%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加21,135.04萬元，增長(zhǎng)399.7%。變動(dòng)的主要原因是：(轉(zhuǎn)撥今年追加項(xiàng)目款較大其中是撥付綠博園建設(shè)資金到專戶22613.66萬元，轉(zhuǎn)撥各縣市農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼1089.97萬元）。
2、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
貴州省黔南州林業(yè)局2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：204科目（類）支出878萬元，占3.32 %；206科目（類）支出2萬元，占0.007%；208科目（類）支出147.11萬元，占0.56%，210科目（類）支出72.79萬元，占0.28%；211科目（類）支出5054.39萬元，占19.1%；213科目（類）支出20122.61萬元，占76.16%；221科目（類）支出145.85萬元，占0.55%；
3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
貴州省黔南州林業(yè)局2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出當(dāng)年預(yù)算為4736.65萬元，支出決算為26422.74萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的557.84%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：(一是年中追加安排人員經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)等預(yù)算支出；二是轉(zhuǎn)撥今年追加項(xiàng)目款較大其中是撥付綠博園建設(shè)資金到專戶22613.66萬元，轉(zhuǎn)撥各縣市農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼1089.97萬元）。其中：
（1）公共安全支出科目（類）其他公共安全支出科目（款）其他公共安全支出科目（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為 0萬元，支出決算為878萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：國家、省級(jí)追加政法基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目資金。
（2）科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（室）及其他學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）2019年初預(yù)算數(shù)0萬元，年支出決算數(shù)為2萬元，完成年初預(yù)算數(shù)0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加2人高層次人才補(bǔ)貼。
（3）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 （款）財(cái)政對(duì)失業(yè)、工傷、生育保險(xiǎn)基金補(bǔ)助（項(xiàng)）年初預(yù)算數(shù)169.50萬元，支出決算數(shù)為147.11萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的86.79%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年有在職人員轉(zhuǎn)退休。
（4）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）年初預(yù)算數(shù)72.79萬元，支出決算數(shù)為72.79萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的100%。
（5）節(jié)能環(huán)保支出（類）天然林保護(hù)（款）社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)助（項(xiàng)）年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)為5054.39萬元，完成年初預(yù)算數(shù)0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：未納入預(yù)算，中央每年補(bǔ)助天保工程社會(huì)保險(xiǎn)及政社性補(bǔ)助；州級(jí)追加推動(dòng)十大千億級(jí)工業(yè)產(chǎn)業(yè)振興獎(jiǎng)補(bǔ)資金。
（6）農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款）其他林業(yè)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為4348.51萬元，支出決算為20122.61萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的462.75%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年支出包括上年度結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目資金支出，省級(jí)財(cái)政撥入項(xiàng)目支出。
（7）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）年初預(yù)算數(shù)為145.85萬元，支出決算數(shù)為145.85萬元完成年初預(yù)算100%。
（六）貴州省黔南州林業(yè)局2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
貴州省黔南州林業(yè)局2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2,227.78萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)2,047.88萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、離退休費(fèi)等；公用經(jīng)費(fèi)179.90萬元，主要包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等。
（七）貴州省黔南州林業(yè)局2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算40.94萬元，比上年減少55.94萬元，降低57.74%，減少原因是：(我局認(rèn)真執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求的，沒有超標(biāo)的行為，今后還要進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支)。其中，因公出國（境）費(fèi)支出1.06萬元，占2.59%，比上年減少21.27萬元，降低95.25%，減少原因是：(嚴(yán)格按照國家因公出國（境）的有關(guān)規(guī)定控制人數(shù)費(fèi)用。）；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出35.65萬元，占87.07%，比上年減少31.74萬元，降低47.10%，減少原因是：(嚴(yán)格執(zhí)行中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳印發(fā)黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約及公務(wù)用車改革的有關(guān)規(guī)定，公務(wù)用車減少，維護(hù)費(fèi)相應(yīng)就減少。）；公務(wù)接待費(fèi)支出4.23萬元，占10.34%，比上年減少2.93萬元，降低40.94%，減少原因是：(嚴(yán)格執(zhí)行中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳印發(fā)黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約的有關(guān)規(guī)定，公務(wù)接待相應(yīng)就減少。）。具體情況如下：
（1）因公出國（境）費(fèi)支出1.06萬元。貴州省黔南州林業(yè)局全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國（境）團(tuán)組1個(gè)，累計(jì)2人次。開支內(nèi)容包括：（用于1個(gè)團(tuán)2人出境到澳門培訓(xùn)考察費(fèi)用）。
（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)35.65萬元,其中，公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)35.65萬元。主要用于：(公車出行及局各科、站、所到各縣林業(yè)部門辦案、巡查檢查防火情況、核查業(yè)務(wù)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等）。2019年，單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為15輛。
（3）公務(wù)接待費(fèi)4.23萬元。具體是：(用于籌辦綠博園項(xiàng)目，各縣相關(guān)部門交流工作情況及接受省、國家林業(yè)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出）。
國內(nèi)公務(wù)接待支出4.23萬元，主要是：(用于籌辦綠博園項(xiàng)目，各縣相關(guān)部門交流工作情況及接受省、國家林業(yè)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出）。貴州省黔南州林業(yè)局2019年國內(nèi)公務(wù)接待36批次，717人次。
（八）政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明
貴州省黔南州林業(yè)局2019年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款本年收入0萬元，本年支出0萬元。具體支出情況如下：
主要是本單位無政府性基金。
（九）其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2019年貴州省黔南州林業(yè)局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出179.9萬元，比2018年增加13.86萬元，增長(zhǎng)8.35%，變動(dòng)的主要原因是：(今年綠化博覽會(huì)議前期工作多，其他日常事務(wù)開支要多。）。
2、政府采購支出情況。
2019年我單位政府采購支出總額60.01萬元，其中：政府采購貨物支出60.01萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元，授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
3、國有資產(chǎn)占用情況。
截至2019年12月31日，我單位共有車輛15輛，其中，機(jī)要通信用車1車輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車5輛、特種專業(yè)技術(shù)用車2輛、其他用車0輛（其他用車主要用途無）；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
4、?預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
(1)整體支出績(jī)效自評(píng)情況
①森林覆蓋率達(dá)到65%。完成2019年森林覆蓋率達(dá)64.66%，位列全省第3位，增長(zhǎng)1.17個(gè)百分點(diǎn)，林業(yè)生態(tài)建設(shè)保護(hù)和發(fā)展綜合指數(shù)有望保持第一方陣。扎實(shí)做好全州生態(tài)紅線勘邊定界，大力推進(jìn)新一輪綠色黔南建設(shè)行動(dòng)計(jì)劃，深入實(shí)施退耕還林、石漠化綜合治理等林業(yè)生態(tài)建設(shè)工程.
②發(fā)展刺梨、林下經(jīng)濟(jì)、花卉苗木、森林康養(yǎng)等精品林業(yè)產(chǎn)業(yè)，集中力量建設(shè)萬畝鐵皮石斛基地，確保林業(yè)總產(chǎn)值突破400億元。完成工作是扎實(shí)推進(jìn)《美麗黔南林業(yè)提質(zhì)增效三年行動(dòng)計(jì)劃》，深入實(shí)施刺梨特色產(chǎn)業(yè)、特色商品林、林下經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)、花卉苗木產(chǎn)業(yè)、森林康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)等五大提質(zhì)增效工程，林業(yè)總產(chǎn)值突破400億元大關(guān)。
③抓好環(huán)保“六個(gè)一律”和森林保護(hù)“六個(gè)嚴(yán)禁”專項(xiàng)執(zhí)法行動(dòng)，依法打擊各類破壞生態(tài)環(huán)境的違法行為。完成工作是累計(jì)開展2次以上“六個(gè)嚴(yán)禁”案件查處督查督辦工作；涉林案件查辦率達(dá)到95%以上。
④省下達(dá)林業(yè)投資任務(wù)45億元。完成44.19億元，完成目標(biāo)任務(wù)的98.21%。
⑤做好林木采伐臺(tái)帳管理。林木采伐量累計(jì)控制在省人民政府批轉(zhuǎn)的年森林采伐限額的80%以內(nèi)。
⑥累計(jì)完成營(yíng)造林40萬畝。目標(biāo)責(zé)任書重點(diǎn)任務(wù)，省下達(dá)營(yíng)造林任務(wù)40萬畝，完成30.65萬畝，完成目標(biāo)任務(wù)的76.6%；省下達(dá)林業(yè)投資任務(wù)45億元，完成44.19億元，完成目標(biāo)任務(wù)的98.21%。
⑦指導(dǎo)完成2個(gè)省級(jí)森林城市、6個(gè)森林鄉(xiāng)鎮(zhèn)、40個(gè)森林村寨、200個(gè)森林人家創(chuàng)建工作。
⑧加快刺梨產(chǎn)業(yè)扶貧項(xiàng)目實(shí)施，突出抓好產(chǎn)銷對(duì)接和市場(chǎng)渠道建設(shè)，持續(xù)深化利益聯(lián)結(jié)，提升貧困人口“造血”功能。刺梨、石斛、油茶三大農(nóng)村產(chǎn)業(yè)革命目標(biāo)任務(wù)穩(wěn)步推進(jìn)。
⑨呈報(bào)《黔南州全面推行林長(zhǎng)制實(shí)施方案》，探索黔南州實(shí)施林長(zhǎng)制改革。完成林長(zhǎng)制改革調(diào)研和方案（送審稿）制定。
⑵項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)情況
①綠色產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金項(xiàng)目
a.資金使用情況：全年預(yù)算數(shù)5000萬元其中，財(cái)政撥款資金5000萬元，其他資金0元），全年執(zhí)行數(shù)5000萬元，執(zhí)行率100%。
b.項(xiàng)目實(shí)施情況：全力籌辦綠化博覽會(huì)建設(shè)綠博園，積極爭(zhēng)取項(xiàng)目資金，支持綠博園建設(shè)，認(rèn)真落實(shí)好州委州政府關(guān)于全民參與全州共辦綠博會(huì)的決策部署。
c.產(chǎn)生的效益：持續(xù)推進(jìn)城市生態(tài)綠化，全面提升城市品味。
d.受益對(duì)象（服務(wù)對(duì)象）滿意度：提高廣大市民滿意度和幸福感。
②天然林保護(hù)工程項(xiàng)目
a.資金使用情況：全年預(yù)算數(shù)36.52萬元（其中，財(cái)政撥款資金36.52萬元，其他資金0元），全年執(zhí)行數(shù)28.42萬元，執(zhí)行率77.82%。
b.項(xiàng)目實(shí)施情況：林業(yè)木材減產(chǎn)停產(chǎn)造成實(shí)施單位應(yīng)繳納管護(hù)人員社會(huì)保險(xiǎn)缺口、工資的補(bǔ)助；全面停止天然林商業(yè)性采伐的補(bǔ)助；承擔(dān)政策性社會(huì)性補(bǔ)助；森林案件辦理。
?c.產(chǎn)生的效益（包括社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響等）：天然林資源管護(hù)和保護(hù)生態(tài)環(huán)境都有明顯改善；提高了全社會(huì)對(duì)林業(yè)專項(xiàng)補(bǔ)助資金的認(rèn)知和影響；森林火災(zāi)率減少99%、毀林案件率減少80%以上；天然林保護(hù)效果明顯，對(duì)推進(jìn)林業(yè)可持續(xù)發(fā)展明顯。
d.受益對(duì)象（服務(wù)對(duì)象）滿意度：森林管護(hù)人員滿意度100%。
③2019年森林植被恢復(fù)費(fèi)項(xiàng)目
a.資金使用情況：全年預(yù)算數(shù)4773萬元其中，財(cái)政撥款資金4773萬元，其他資金0元），全年執(zhí)行數(shù)4452萬元，執(zhí)行率93.27%。
b.項(xiàng)目實(shí)施情況：扶貧點(diǎn)資金補(bǔ)助（造林綠化）其中是獨(dú)山縣4個(gè)村，每個(gè)村20萬元，羅甸縣沫陽鎮(zhèn)30萬元，三都縣都江鎮(zhèn)補(bǔ)助30萬元；林下經(jīng)濟(jì)（林下養(yǎng)殖）其中是獨(dú)山縣上司鎮(zhèn)墨寨村、打羊村，下司鎮(zhèn)北盛村、麻萬鎮(zhèn)三里村共4個(gè)村，每個(gè)村5萬元；刺梨、油茶、石斛產(chǎn)業(yè)專班經(jīng)費(fèi)50萬元；森林防火及資源保護(hù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)150萬元；州級(jí)森林防火、災(zāi)害防治專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)60萬元；2020年綠博會(huì)涉林論壇會(huì)務(wù)費(fèi)4272萬元。以上資金已按要求完成支付，項(xiàng)目嚴(yán)格按照實(shí)施方案執(zhí)行，到2022年底完工。
c.產(chǎn)生的效益（包括社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響等）：通過項(xiàng)目實(shí)施調(diào)整了農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式，為項(xiàng)目區(qū)群眾營(yíng)建綠色銀行，可以實(shí)現(xiàn)三農(nóng)經(jīng)濟(jì)持續(xù)長(zhǎng)效增長(zhǎng)。營(yíng)造林持續(xù)推進(jìn)生態(tài)環(huán)境水平，改善了人居生活環(huán)境。
d.受益對(duì)象（服務(wù)對(duì)象）滿意度：人民群眾滿意度達(dá)到100%。
④森林生態(tài)效益補(bǔ)償項(xiàng)目
a.資金使用情況：全年預(yù)算數(shù)22萬元其中，財(cái)政撥款資金22萬元，其他資金0元），全年執(zhí)行數(shù)0萬元，執(zhí)行率0%。
b.項(xiàng)目實(shí)施情況：保障全州生態(tài)紅線的執(zhí)行，實(shí)施單位落實(shí)和實(shí)施好公益林的管護(hù)工作，為保護(hù)好“兩江”上游生態(tài)屏障做出積極貢獻(xiàn)；指導(dǎo)并督促落實(shí)好全州1336.82萬畝公益林的生態(tài)補(bǔ)償資金兌現(xiàn)工作，引導(dǎo)并鼓勵(lì)林農(nóng)積極參與生態(tài)建設(shè)，改善環(huán)境質(zhì)量，為生態(tài)文明建設(shè)提供重要支撐。
c.產(chǎn)生的效益（包括社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響等）：通過指導(dǎo)、督查及宣傳等工作，讓生態(tài)環(huán)境保護(hù)理念得到進(jìn)一步鞏固，綠水青山就是金山銀山理念得到進(jìn)一步落實(shí)；持續(xù)推進(jìn)生態(tài)環(huán)境水平，改善了人居生活環(huán)境。
d.受益對(duì)象（服務(wù)對(duì)象）滿意度：政策知曉率和工作滿意度達(dá)到100%。
⑤農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼項(xiàng)目
a.資金使用情況：全年預(yù)算數(shù)1089.97萬元其中，財(cái)政撥款資金1089.97萬元，其他資金0元），全年執(zhí)行數(shù)1089.97萬元，執(zhí)行率100%。
b.項(xiàng)目實(shí)施情況：2019年投保面積103萬公頃，其中公益林89.26萬公頃，商品林13.74萬公頃，理賠10起，面積8777.99畝，已決賠款832.96萬元，建檔立卡貧困護(hù)林員承保人數(shù)16215人，提供風(fēng)險(xiǎn)保障金762795萬元，賠付145.43萬元。
c.產(chǎn)生的效益（包括社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響等）：公益林、商品林保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼政策，有利于災(zāi)后恢復(fù)植被，保護(hù)森林資源安全，降低林業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)社會(huì)資本投入林業(yè)發(fā)展，盤活森林資源，促進(jìn)綠水青山向金山銀山轉(zhuǎn)變；對(duì)建檔立卡貧困戶的絕對(duì)免賠率100%。
d.受益對(duì)象（服務(wù)對(duì)象）滿意度：受益建檔立卡貧困戶滿意度達(dá)到100%。
四、名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
（四）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
（六）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。
（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（九）結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（十）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（十一）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十二）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十三）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十四）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。
（十五）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十七）XX（類）XX（款）XX（項(xiàng)）：指……。
（十八）XX（類）XX（款）XX（項(xiàng)）：指……
……（需填報(bào)單位使用的所有項(xiàng)級(jí)科目，例如：
一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映XX單位行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
文化體育與傳媒支出（類）其他文化體育與傳媒（款）其他文化體育與傳媒（項(xiàng)）：指其他文化體育與傳媒方面的支出，如用于改制文化單位文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的支出等。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》和其他相關(guān)規(guī)定，由單位及其在職職工以職工工資為繳存基數(shù)，分別按照一定比例繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級(jí)別工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級(jí)（職務(wù)）工資、年終一次性獎(jiǎng)金、特殊崗位津貼、規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼和生活性補(bǔ)貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級(jí)工資、績(jī)效工資、特殊崗位津貼等。單位和職工住房公積金繳存比例均不得低于5%，不得高于12%。）
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁面
- 國家部委
- 省級(jí)政府網(wǎng)站
- 省內(nèi)地市州政府網(wǎng)站
- 州內(nèi)網(wǎng)站
- 其它網(wǎng)站
