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黔南布依族苗族自治州林業(yè)局（本級(jí)）

2020年部門(mén)預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明

一、目錄

（一）目錄

（二）部門(mén)概括

（三）部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表

（四）部門(mén)預(yù)算安排情況說(shuō)明

（五）其他重要事項(xiàng)說(shuō)明

二、部門(mén)概況

（一）部門(mén)主要職能

一是負(fù)責(zé)全州林業(yè)（草原）生態(tài)建設(shè)工程提供管理、指導(dǎo)服務(wù)，促進(jìn)林業(yè)（草原）生態(tài)事業(yè)發(fā)展；貫徹執(zhí)行林業(yè)（草原）生態(tài)建設(shè)相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)劃、計(jì)劃及管理辦法，圍繞造林綠化、森林經(jīng)營(yíng)、退耕還林、林木種質(zhì)保護(hù)利用、古樹(shù)名木保護(hù)、草原生態(tài)建設(shè)等開(kāi)展項(xiàng)目申報(bào)、設(shè)計(jì)、建設(shè)等事務(wù)性、技術(shù)性工作；負(fù)責(zé)國(guó)有林場(chǎng)、森林公園及森林旅游發(fā)展的事務(wù)性工作；二是承擔(dān)全州林地、林木（公益林、天然林、濕地）資源保護(hù)利用的事務(wù)性工作；指導(dǎo)森林資源消長(zhǎng)動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè)、森林碳匯、森林采伐限額編制、執(zhí)行和造林實(shí)績(jī)核查的事務(wù)性工作；承擔(dān)野生動(dòng)植物資源的保護(hù)、救護(hù)、繁殖等事務(wù)性工作；開(kāi)展法律法規(guī)宣傳、咨詢(xún)和信訪服務(wù)工作；承擔(dān)集體林權(quán)制度改革，為維護(hù)森林、林木經(jīng)營(yíng)者的合法權(quán)益提供咨詢(xún)和服務(wù)；三是承擔(dān)林業(yè)科技開(kāi)發(fā)、技術(shù)貿(mào)易、成果交流轉(zhuǎn)讓及技術(shù)推廣、科技服務(wù)咨詢(xún)等相關(guān)事務(wù)性、技術(shù)性工作；開(kāi)展林業(yè)技術(shù)、人才培訓(xùn)，為林業(yè)產(chǎn)業(yè)、林下經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供科技支撐；承擔(dān)森林康養(yǎng)、森林體驗(yàn)教育和林業(yè)生態(tài)文化的相關(guān)工作；四是開(kāi)展林業(yè)有害生物檢疫防治和森林防火的法律法規(guī)宣傳，指導(dǎo)全州林業(yè)有害生物監(jiān)測(cè)、調(diào)查、防治，做好中、長(zhǎng)期趨勢(shì)預(yù)報(bào)，提出防治方案；開(kāi)展林業(yè)有害生物防治、疫情調(diào)查分析、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、檢驗(yàn)鑒定和技術(shù)培訓(xùn)；開(kāi)展森林、草原的日常防火巡護(hù)、火源管理、防火設(shè)施、體系建設(shè)、宣傳教育、監(jiān)測(cè)預(yù)警、督促指導(dǎo)等事務(wù)性工作；五是承擔(dān)全州森林規(guī)劃調(diào)查、監(jiān)測(cè)的指導(dǎo)、評(píng)估質(zhì)檢及林業(yè)專(zhuān)項(xiàng)資源核查等公益技術(shù)服務(wù)；對(duì)林業(yè)重點(diǎn)工程實(shí)施檢查與監(jiān)督、驗(yàn)收，為林業(yè)專(zhuān)項(xiàng)咨詢(xún)、評(píng)估、規(guī)劃以及天然林保護(hù)、公益林建設(shè)提供技術(shù)服務(wù)；承擔(dān)涉及森林資源管理的資源性檢查；編制項(xiàng)目實(shí)施方案，開(kāi)展自然保護(hù)地規(guī)劃、森林資產(chǎn)評(píng)估、林業(yè)碳匯、林業(yè)地方標(biāo)準(zhǔn)編制等服務(wù)工作；六是開(kāi)展世界遺產(chǎn)資源的調(diào)查、評(píng)估、保護(hù)、監(jiān)測(cè)等工作；承擔(dān)世界自然遺產(chǎn)、世界自然與文化雙遺產(chǎn)申報(bào)的事務(wù)性、技術(shù)性工作；承擔(dān)遺產(chǎn)地、自然保護(hù)地、國(guó)家公園、風(fēng)景名勝區(qū)、地質(zhì)公園相關(guān)事務(wù)性工作；組織開(kāi)展世界遺產(chǎn)地、自然保護(hù)區(qū)等各類(lèi)自然保護(hù)地的人員培訓(xùn)；承擔(dān)世界自然遺產(chǎn)方面國(guó)際交流合作的事務(wù)性工作；七是承辦州人民政府和省林業(yè)局交辦的其他事項(xiàng)。

（二）部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

我單位由黔南州林業(yè)局本級(jí)及所屬黔南州林業(yè)科技推廣中心、黔南州生態(tài)工程建設(shè)中心、黔南州林業(yè)災(zāi)害防治中心、黔南州林業(yè)資源保護(hù)中心、黔南州林業(yè)資源調(diào)查監(jiān)測(cè)中心、黔南州自然保護(hù)地服務(wù)中心共七家單位組成。黔南州林業(yè)局本級(jí)是財(cái)政全額撥款行政單位，黔南州林業(yè)科技推廣中心、黔南州林業(yè)生態(tài)工程建設(shè)中心、黔南州林業(yè)災(zāi)害防治中心、黔南州林業(yè)資源保護(hù)中心、黔南州林業(yè)資源調(diào)查監(jiān)測(cè)中心、黔南州自然保護(hù)地服務(wù)中心是財(cái)政全額撥款事業(yè)單位。

（三）部門(mén)人員構(gòu)成

黔南州林業(yè)局2019年末機(jī)構(gòu)編制數(shù)134名，其中：行政編制34名（含機(jī)關(guān)編制15名、森林公安政法專(zhuān)項(xiàng)編制12名、參公編制5名、機(jī)關(guān)工勤2名），事業(yè)編制100名。單位2019年年末實(shí)有人數(shù)180人，本年從其他本級(jí)單位調(diào)進(jìn)行政（參公）人員3人，調(diào)出在職行政人員1人，在職轉(zhuǎn)退休行政人員3人，事業(yè)人員退休1人，在職比上年增加2人。其中：行政（參公）人員29人（含機(jī)關(guān)行政13人、森林公安政法人員11人、參公人員3人，機(jī)關(guān)工勤2人），事業(yè)人員82人（主要包括州科技推廣中心、州生態(tài)工程建設(shè)中心、州林業(yè)災(zāi)害防治中心、州林業(yè)資源保護(hù)中心、州林業(yè)資源調(diào)查監(jiān)測(cè)中心）,離退休人員69人（含離休2人、退休64人、年度在職轉(zhuǎn)退休3人），退休人員比上年增加3人。

三、部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表及預(yù)算安排說(shuō)明

2020年初部門(mén)預(yù)算公開(kāi)共含10張報(bào)表（公開(kāi)范圍包括本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總預(yù)算，涉密單位除外），各部門(mén)在公開(kāi)時(shí)如無(wú)相關(guān)預(yù)算收入支出，須公開(kāi)空表并說(shuō)明無(wú)相關(guān)預(yù)算收支。具體參考以下格式：

（一）部門(mén)收支預(yù)算總表

（二）部門(mén)收入預(yù)算總表

（三）部門(mén)支出預(yù)算總表

（四）部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

（五）部門(mén)一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

（六）部門(mén)一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

（七）部門(mén)政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

（八）單位運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)明細(xì)表

（九）部門(mén)預(yù)算批復(fù)總表

（十）部門(mén)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)明細(xì)表

詳見(jiàn)公開(kāi)附件。

四、部門(mén)預(yù)算安排說(shuō)明

（一）部門(mén)收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

2020年度我單位預(yù)算收入48446795.76元，支出48446795.76元，收支平衡；2019年度部門(mén)預(yù)算收入47366520元，支出47366520元，比上年增加1080275.76元，同比增長(zhǎng)2.28%。其原因是全州實(shí)施地方公益林生態(tài)補(bǔ)償面積是638.25萬(wàn)畝，2020年地方公益林補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)為15/畝，按省、州（市）、縣三級(jí)比例4:3:3分別配套，州級(jí)配套資金2872萬(wàn)元，所以比去年較增加。

2019年部門(mén)收支總體情況說(shuō)明表

（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明

2020年度部門(mén)預(yù)算收入為48446795.76元，2019年度部門(mén)預(yù)算收入為47366520元，比上年增加1080275.76元，同比增長(zhǎng)2.28%，其原因是：全州實(shí)施地方公益林生態(tài)補(bǔ)償面積是638.25萬(wàn)畝，2020年地方公益林補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)為15/畝，按省、州（市）、縣三級(jí)比例4:3:3分別配套，州級(jí)配套資金2872萬(wàn)元，所以比去年較增加。

注：我單位無(wú)非財(cái)政撥款收入預(yù)算。

（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明

2020年度部門(mén)預(yù)算支出為48446795.76元，2019年度部門(mén)預(yù)算支出為47366520元，比上年增加1080275.76元，同比增長(zhǎng)2.28%，其原因是:（全州實(shí)施地方公益林生態(tài)補(bǔ)償面積是638.25萬(wàn)畝，2020年地方公益林補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)為15/畝，按省、州（市）、縣三級(jí)比例4:3:3分別配套，州級(jí)配套資金2872萬(wàn)元，所以比去年較增加）。

按功能分類(lèi)：一般公共服務(wù)支出0元，占總支出0%；社會(huì)保障與就業(yè)支出1233496.08元，占總支出2.55%；衛(wèi)生健康支出680959.48元，占總支出1.41%；農(nóng)林水務(wù)支出45203230.52元，占總支出93.3%；住房保障支出支出1329109.68元，占總支出2.74%。

按部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目：工資福利支出14479984.80元，占總支出29.89%；商品服務(wù)支出32248762.20元，占總支出66.57%；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出1718048.76元，占總支出3.55%。

按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目：機(jī)關(guān)工資福利支出12453042.72元，占總支出的25.7%；機(jī)關(guān)商品服務(wù)支出32248762.20元，占總支出的66.57%；對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助2026942.08元，占總支出的4.18%；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出1718048.76元，占總支出3.55%。

（四）財(cái)政撥款收支總體情況

2020年度我單位預(yù)算財(cái)政撥款收入48446795.76元，支出48446795.76元，收支平衡；2019年度部門(mén)預(yù)算財(cái)政撥款收入47366520元，支出47366520元，比上年增加1080275.76元，同比增長(zhǎng)2.28%。其原因是:（全州實(shí)施地方公益林生態(tài)補(bǔ)償面積是638.25萬(wàn)畝，2020年地方公益林補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)為15/畝，按省、州（市）、縣三級(jí)比例4:3:3分別配套，州級(jí)配套資金2872萬(wàn)元，所以比去年較增加）。

單位：元

（五）一般公共預(yù)算支出情況

2020年度部門(mén)預(yù)算一般公共預(yù)算支出48446795.76元，其中：2130201行政運(yùn)行14503230.52元；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出1167442.80元；2082701財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助42705.24元；2082702財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助23348.04元；2101101行政單位77727.84；2101102事業(yè)單位醫(yī)療396546.24元；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助196685.40元；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出10000元；2210201住房公積金1329109.68元；2130209森林生態(tài)效益補(bǔ)償28720000元；2130299其他林業(yè)和草原支出1980000元；2019年度我單位預(yù)算一般公共預(yù)算支出47366520元，比上年增加1080275.76元，同比增長(zhǎng)2.28%，其原因是:（全州實(shí)施地方公益林生態(tài)補(bǔ)償面積是638.25萬(wàn)畝，2020年地方公益林補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)為15/畝，按省、州（市）、縣三級(jí)比例4:3:3分別配套，州級(jí)配套資金2872.12萬(wàn)元，所以比去年較增加）。其中：2130201行政運(yùn)行14503230.52元，比上年減少1791903.48元，同比減少10.99%；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出1167442.80元，比上年減少409121.20元，同比減少25.95%；2082701財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助42705.24元，比上年增加3056.24元，同比增加7.71%；2082702財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助23348.04元，比上年減少16064.96元，同比減少40.76%；2101101行政單位77727.84，比上年減少55389.16元，同比減少41.61%；2101102事業(yè)單位醫(yī)療396546.24元，比上年增加56694.24元，同比增加16.68%；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助196685.40元，比上年減少48185.60元，同比減少19.68%；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出10000元，比上年0元，同比100%；2210201住房公積金1329109.68元，比上年減少129397.32元，同比減少8.87%；2130209森林生態(tài)效益補(bǔ)償28720000元，比上年增加3830000元，同比增加15.39%；2130299其他林業(yè)和草原支出1980000元比上年減少320000元，同比減少13.91%。

（六）一般公共預(yù)算基本支出情況（分人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)說(shuō)明）

2020年度部門(mén)預(yù)算基本支出17746795.76元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出16198033.56元，公用經(jīng)費(fèi)支出1548762.20元。2019年度部門(mén)預(yù)算基本支出20176520元，比上年減少2429724.24元，同比減少12.04%，其原因是:（主要是機(jī)構(gòu)改革后2020年森林公安基本預(yù)算經(jīng)費(fèi)合并到黔南州公安局預(yù)算中，所以預(yù)算經(jīng)費(fèi)就減少。）其中：人員經(jīng)費(fèi)支出16198033.56元，比上年減少1921008.44元，同比減少10.60%；公用經(jīng)費(fèi)支出1548762.20元，比上年減少508715.80元，同比減少24.73%。

2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明表

公開(kāi)單位：黔南州林業(yè)局 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 單位：元

（七）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

注：我單位公務(wù)用車(chē)保有量共15輛。

（八）政府性基金預(yù)算支出情況

說(shuō)明：2020年我單位沒(méi)有政府性基金安排的支出及非財(cái)政撥款情況說(shuō)明。

五、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明

2020年我單位公用經(jīng)費(fèi)共1548762.20元，其中：辦公費(fèi)20000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出1.29%；印刷費(fèi)10000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出0.65%；水費(fèi)11000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出0.71%；電費(fèi)20，000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出1.29%；郵電費(fèi)10，000，占公用經(jīng)費(fèi)支出0.65%；取暖費(fèi)120元，占公用經(jīng)費(fèi)支出0.008%；工會(huì)經(jīng)費(fèi)169408.68，占公用經(jīng)費(fèi)支出10.94%；福利費(fèi)112283.52元，占公用經(jīng)費(fèi)支出7.25%；特需費(fèi)2000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出0.13%；會(huì)議費(fèi)20，000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出1.29%；培訓(xùn)費(fèi)10000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出0.65%；勞務(wù)費(fèi)20000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出1.29%；公務(wù)接待費(fèi)205000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出13.24%；差旅費(fèi)50000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出3.23%；因公出國(guó)出境費(fèi)240，000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出15.49%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)340000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出21.95%；維修費(fèi)10000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出0.65%；物業(yè)管理費(fèi)50000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出3.23%；其他商品服務(wù)支出248950元，占公用經(jīng)費(fèi)支出16.07%。

（二）政府采購(gòu)情況

2020年我單位無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

2020年資產(chǎn)較上年變化情況是：固定資產(chǎn)總凈值6881433.52元，其中辦公樓凈值2433814.38元；車(chē)輛凈值3838607元；其他固定資產(chǎn)凈值609012.14元。（主要原因是：按照新政府會(huì)計(jì)制度核算，清理固定資產(chǎn)及調(diào)整固定資產(chǎn)折舊。）

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

1.2020年，實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的一級(jí)項(xiàng)目貳個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目四個(gè)，涉及財(cái)政撥款預(yù)算3070萬(wàn)元。其中，納入部門(mén)預(yù)算重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)的項(xiàng)目一個(gè)，涉及財(cái)政撥款預(yù)算2872萬(wàn)元。

2.我單位重點(diǎn)項(xiàng)目地方財(cái)政森林生態(tài)效益補(bǔ)償資金績(jī)效目標(biāo)及指標(biāo)。

（1）保障全州生態(tài)紅線(xiàn)的執(zhí)行，實(shí)施單位落實(shí)和實(shí)施好公益林的管護(hù)工作，為保護(hù)好“兩江”上游生態(tài)屏障做出積極貢獻(xiàn)。

（2）指導(dǎo)并督促落實(shí)好全州638.25萬(wàn)畝地方公益林的生態(tài)補(bǔ)償資金兌現(xiàn)工作，引導(dǎo)并鼓勵(lì)林農(nóng)積極參與生態(tài)建設(shè)，改善環(huán)境質(zhì)量，為生態(tài)文明建設(shè)提供重要支撐。

（3）州級(jí)配套資金2872萬(wàn)元。

2020年需公開(kāi)本部門(mén)單位預(yù)算績(jī)效管理目標(biāo)。

（五）項(xiàng)目支出安排情況說(shuō)明（按財(cái)政部門(mén)批復(fù)項(xiàng)目分項(xiàng)填列）

2020年一般公共預(yù)算支出中重要項(xiàng)目是：政策性配套經(jīng)費(fèi)（地方財(cái)政森林生態(tài)效益補(bǔ)償資金）2872萬(wàn)元，占相應(yīng)預(yù)算總額的59.28%，其以下情況說(shuō)明：

1.總體概況。

2004年，我州根據(jù)貴州林業(yè)廳關(guān)于國(guó)家級(jí)公益林實(shí)施的有關(guān)文件精神啟動(dòng)實(shí)施了國(guó)家級(jí)公益林補(bǔ)償工作，結(jié)合國(guó)家森林生態(tài)效益補(bǔ)償政策的要求，隨后于2007年我州在荔波縣和平塘縣試點(diǎn)實(shí)施地方公益林森林生態(tài)效益補(bǔ)償工作。2009年發(fā)展到荔波、平塘、獨(dú)山、羅甸、惠水及三都共六個(gè)縣。全州實(shí)施地方公益林生態(tài)補(bǔ)償面積638.25萬(wàn)畝，根據(jù)文件《省林業(yè)廳 省發(fā)展和改革委 省財(cái)政廳〈關(guān)于印發(fā)貴州省健全森林生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償機(jī)制的實(shí)施方案的通知〉（黔林資發(fā)〔2018〕20號(hào)）和《省財(cái)政廳 省林業(yè)局〈關(guān)于下達(dá)2019年第二批中央財(cái)政林業(yè)改革發(fā)展資金（森林生態(tài)效益補(bǔ)償）的通知》（黔財(cái)建[2019]126號(hào)）等文件要求，2020年地方公益林補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)為15元/畝，生態(tài)效益補(bǔ)償資金共9573.75萬(wàn)元，省、州（市）、縣三級(jí)按4:3:3比例分別配套，其中省級(jí)配套資金3829.5萬(wàn)元，州級(jí)配套資金2872.125萬(wàn)元。

2.立項(xiàng)依據(jù)。

項(xiàng)目是根據(jù)省林業(yè)廳和財(cái)政廳于2012年修訂出臺(tái)《貴州省地方財(cái)政森林生態(tài)效益補(bǔ)償基金管理辦法》（黔財(cái)農(nóng)〔2012〕85號(hào)）要求，第二條“地方財(cái)政森林生態(tài)效益補(bǔ)償基金對(duì)我省地方公益林林權(quán)所有者的森林生態(tài)效益補(bǔ)償，專(zhuān)項(xiàng)用于地方公益林的保護(hù)和管理。”；第八條“由省、市（州）、縣（市、區(qū)）按4:3:3的比例分級(jí)安排資金，依據(jù)全國(guó)統(tǒng)一式樣林權(quán)證所載面積和簽訂的現(xiàn)場(chǎng)界定書(shū)、管護(hù)協(xié)議兌現(xiàn)給林權(quán)所有者。”；第十四條“各級(jí)財(cái)政和林業(yè)主管部門(mén)發(fā)生的相關(guān)管理經(jīng)費(fèi)由同級(jí)財(cái)政預(yù)算安排，不得在地方財(cái)政森林生態(tài)效益補(bǔ)償基金中列支。”該項(xiàng)目符合我州立項(xiàng)的政策依據(jù)。

3.實(shí)施主體和管理制度。

（1）實(shí)施主體。州級(jí)財(cái)政地方公益林森林生態(tài)效益補(bǔ)償資金實(shí)施主體明確是州財(cái)政局和州林業(yè)局，依據(jù)《貴州省地方財(cái)政森林生態(tài)效益補(bǔ)償基金管理辦法》（黔財(cái)農(nóng)〔2012〕85號(hào)），第十條“地方財(cái)政森林生態(tài)效益補(bǔ)償基金安排，由省財(cái)政廳會(huì)同省林業(yè)廳根據(jù)確認(rèn)的年度補(bǔ)償計(jì)劃、各級(jí)上報(bào)的地方財(cái)政森林生態(tài)效益補(bǔ)償基金申請(qǐng)報(bào)告和各級(jí)年度核查結(jié)果，將省級(jí)地方財(cái)政森林生態(tài)效益補(bǔ)償基金逐級(jí)下達(dá)到各市（州）、縣（市、區(qū)），縣（市、區(qū)）財(cái)政部門(mén)依據(jù)縣（市、區(qū)）林業(yè)主管部門(mén)和自然保護(hù)區(qū)管理局核實(shí)確認(rèn)的與全國(guó)統(tǒng)一式樣林權(quán)證所載面積和現(xiàn)場(chǎng)界定書(shū)數(shù)據(jù)，按照補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)及時(shí)將省、市（州）、縣（市、區(qū)）分級(jí)安排的資金發(fā)放到林權(quán)所有者的“一折通”或集體公共賬戶(hù)上。”

（2）管理制度。為進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)公益林的保護(hù)和管理，2014年，省林業(yè)廳修訂出臺(tái)了《貴州省公益林保護(hù)和經(jīng)營(yíng)管理辦法（2014年修訂）》（黔林資通〔2014〕199號(hào)）。為保障資金兌現(xiàn)安全，專(zhuān)項(xiàng)管理、專(zhuān)賬核算和縣級(jí)財(cái)政報(bào)賬制，確保專(zhuān)款專(zhuān)用，規(guī)定當(dāng)年的補(bǔ)償基金必須于次年2月底前兌現(xiàn)完畢。為確保補(bǔ)償資金及時(shí)兌現(xiàn)給林權(quán)所有者和單位，實(shí)行省、州、縣（市）三級(jí)林業(yè)部門(mén)對(duì)公益林管理工作縣級(jí)自查、州級(jí)復(fù)查和省級(jí)績(jī)效核查，定時(shí)檢查跟蹤各單位補(bǔ)償資金兌現(xiàn)情況，并實(shí)行全州通報(bào)和限期整改情況上報(bào)制度，不斷完善補(bǔ)償工作。

4.實(shí)施方案。

（1）實(shí)施方案。州級(jí)財(cái)政地方公益林森林生態(tài)效益補(bǔ)償資金用于全州638.25萬(wàn)畝地方公益林林權(quán)所有者的森林生態(tài)效益補(bǔ)償，發(fā)生的相關(guān)管理經(jīng)費(fèi)用于全州納入補(bǔ)償?shù)?/span>638.25萬(wàn)畝地方公益林的管護(hù)核查及檔案管理，公益林?jǐn)?shù)據(jù)庫(kù)年度變更，檢查監(jiān)督資金兌現(xiàn)及使用管理等的方面的支出。

（2）專(zhuān)項(xiàng)資金使用范圍。州級(jí)財(cái)政地方公益林森林生態(tài)效益補(bǔ)償資金用于對(duì)地方公益林林權(quán)所有者的補(bǔ)貼；發(fā)生的相關(guān)經(jīng)費(fèi)用于開(kāi)展公益林區(qū)劃界定、管護(hù)核查和資金兌現(xiàn)、公益林?jǐn)?shù)據(jù)庫(kù)年度變更、信息系統(tǒng)建設(shè)維護(hù)、公益林檔案建立及管理工作監(jiān)督檢查等方面的支出。

（3）專(zhuān)項(xiàng)資金分配方式。州級(jí)財(cái)政地方公益林森林生態(tài)效益補(bǔ)償資金依椐森林生態(tài)地位、林齡、起源等重要性，對(duì)森林實(shí)施分級(jí)保護(hù)，將生態(tài)區(qū)位重要的林地納入地方公益林補(bǔ)償范圍。根據(jù)地方公益林面積和補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行補(bǔ)償資金分配，并依據(jù)管護(hù)公益林成本、物價(jià)指數(shù)和財(cái)力狀況等，動(dòng)態(tài)調(diào)整并穩(wěn)步提高公益林補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)。

5.設(shè)立年限。

申請(qǐng)2020年州級(jí)財(cái)政地方公益林森林生態(tài)效益補(bǔ)償資金至2023年。

6.總支出計(jì)劃及年度預(yù)算安排。

（1）資金總需求及年度支出計(jì)劃。州級(jí)財(cái)政地方公益林森林生態(tài)效益補(bǔ)償資金用于全州638.25萬(wàn)畝地方公益林林權(quán)所有者的森林生態(tài)效益補(bǔ)償，發(fā)生的相關(guān)管理經(jīng)費(fèi)用于開(kāi)展公益林區(qū)劃界定、管護(hù)核查、資金兌現(xiàn)、信息系統(tǒng)建設(shè)維護(hù)、公益林檔案建立及管理工作監(jiān)督檢查等方面的管理經(jīng)費(fèi)支出。資金來(lái)源財(cái)政撥款直接補(bǔ)助，2020年至2023年州級(jí)財(cái)政地方公益林森林生態(tài)效益補(bǔ)償資金安排4年資金總額11488.50萬(wàn)元，其中2020年度安排資金總額2872.125萬(wàn)元，2021年度安排資金總額2872.125萬(wàn)元，2022年度安排資金總額2872.125萬(wàn)元，2023年度安排資金總額2872.125萬(wàn)元。

（2）州本級(jí)資金。一是2020年度州級(jí)財(cái)政地方公益林森林生態(tài)效益補(bǔ)償資金安排資金總額2872萬(wàn)元。二是2020年度州級(jí)財(cái)政地方公益林森林生態(tài)效益補(bǔ)償資金安排資金按各縣（市）納入補(bǔ)償?shù)牡胤焦媪置娣e乘以州級(jí)財(cái)政補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行測(cè)算，2020年，申請(qǐng)將補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)提高為每年每畝15元，依據(jù)《貴州省健全森林生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償機(jī)制的實(shí)施方案》（黔林資發(fā)[2018]20號(hào)）和《省財(cái)政廳 省林業(yè)局〈關(guān)于下達(dá)2019年第二批中央財(cái)政林業(yè)改革發(fā)展資金（森林生態(tài)效益補(bǔ)償）的通知》（黔財(cái)建[2019]126號(hào)）等文件，一是完善森林生態(tài)效益補(bǔ)償制度。2018年將我州納入森林生態(tài)效益補(bǔ)償?shù)牡胤焦媪盅a(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)提高到10元/畝，到2020年與國(guó)家級(jí)公益林森林生態(tài)效益補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)并軌。按省、市（州）、縣三級(jí)4:3:3配套比例，2020年度州級(jí)財(cái)政需安排補(bǔ)償資金2872.125萬(wàn)元。（638.25畝×15元×0.3＝2872.125萬(wàn)元）；638.25萬(wàn)畝地方公益林確定依據(jù)是《貴州省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)貴州省生態(tài)扶貧實(shí)施方案（2017-2020年）的通知》（黔府辦發(fā)〔2018〕1號(hào)）；二是實(shí)施森林生態(tài)效益補(bǔ)償扶貧工程。根據(jù)省林業(yè)局關(guān)于地方公益林有關(guān)健全補(bǔ)償資金投入機(jī)制的要求，逐步提高納入森林生態(tài)效益補(bǔ)償?shù)?/span>638.25萬(wàn)畝地方公益林補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)現(xiàn)與國(guó)家級(jí)公益林補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)并軌。州級(jí)財(cái)政地方公益林森林生態(tài)效益補(bǔ)償資金發(fā)生的相關(guān)管理經(jīng)費(fèi)70萬(wàn)元，其中州林業(yè)主管部門(mén)按管護(hù)單位數(shù)安排10萬(wàn)元（1個(gè)單位×10萬(wàn)元＝10萬(wàn)元）；縣（市）級(jí)林業(yè)主管部門(mén)按管護(hù)的單位數(shù)安排5萬(wàn)元（12個(gè)單位×5萬(wàn)元＝60萬(wàn)元），共60萬(wàn)元。

（3）州對(duì)下縣（市）資金。2020年至2023年州級(jí)財(cái)政地方公益林森林生態(tài)效益補(bǔ)償資金安排4年資金總額11488.50萬(wàn)元，全部用于對(duì)縣（市）補(bǔ)助總資金。2020年度州級(jí)財(cái)政地方公益林森林生態(tài)效益補(bǔ)償資金安排資金總額2872萬(wàn)元，全部用于對(duì)縣（市）補(bǔ)助資金。按照共擔(dān)專(zhuān)項(xiàng)劃分省、市（州）、縣三級(jí)按4:3:3的比例分級(jí)安排資金。州級(jí)財(cái)政地方公益林森林生態(tài)效益補(bǔ)償資金發(fā)生的相關(guān)管理經(jīng)費(fèi)70萬(wàn)元，安排2020年州對(duì)縣（市）工作經(jīng)費(fèi)資金，其中州林業(yè)主管部門(mén)安排10萬(wàn)元，縣（市）級(jí)林業(yè)主管部門(mén)60萬(wàn)元。

7.績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)。

通過(guò)全州上下共同努力，較好的完成了全州638.25萬(wàn)畝地方公益林的生態(tài)補(bǔ)償資金兌現(xiàn)和檢查工作，地方公益林得到有效保護(hù)，各項(xiàng)指標(biāo)達(dá)到了既定的績(jī)效目標(biāo)的要求。通過(guò)實(shí)施地方財(cái)政森林生態(tài)效益補(bǔ)償，有效地保障全州生態(tài)紅線(xiàn)的執(zhí)行，為保護(hù)好“兩江”上游生態(tài)屏障和我州的生態(tài)文明建設(shè)提供重要支撐。同時(shí)，林權(quán)權(quán)利人也獲得了一定的經(jīng)濟(jì)收益。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算

我單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款。

（七）專(zhuān)有名詞解釋

1.公共財(cái)政預(yù)算撥款收入：指財(cái)政部門(mén)當(dāng)年核撥給單位的財(cái)政預(yù)算資金。

2.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位為職工繳納的住房公積金。

3.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位因公出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

附件：1：（黔南布依族苗族自治州林業(yè)局本級(jí)）2020年部門(mén)預(yù)算批復(fù)表.XLS

附件2：（州林業(yè)局）2020年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)批復(fù)表.xlsx

黔南州林業(yè)局

2020年2月21日