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黔南布依族苗族自治州林業(yè)局

2017年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開說(shuō)明

一、目錄

1、目錄；

2、部門概括；

3、部門預(yù)算公開報(bào)表及預(yù)算安排情況說(shuō)明；

4、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明；

二、部門概況

1、部門主要職能：

一是負(fù)責(zé)全州林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的監(jiān)督管理，貫徹執(zhí)行國(guó)家林業(yè)工作的方針、政策和法律、法規(guī)及發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，擬訂林業(yè)發(fā)展的地方性政策、法規(guī)規(guī)章草案并監(jiān)督實(shí)施；二是組織開展森林資源、陸生野生動(dòng)植物資源、濕地和石漠化的調(diào)查、動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和評(píng)估。承擔(dān)林業(yè)生態(tài)文明建設(shè)的有關(guān)工作；三是組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全州造林綠化工作，制定全州造林綠化的指導(dǎo)性計(jì)劃，擬訂相關(guān)地方標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程并監(jiān)督執(zhí)行；四是指導(dǎo)、監(jiān)督各類公益林、商品林的培育和天然林保護(hù)工程、退耕還林工程等林業(yè)重點(diǎn)工程建設(shè)。五是指導(dǎo)植樹造林、封山育林和以植樹種草等生物措施防治水土流失工作；六是指導(dǎo)、監(jiān)督全民義務(wù)植樹、造林綠化工作，承擔(dān)省綠化委員會(huì)的具體工作；七是承擔(dān)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督全省森林防火工作的責(zé)任，組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)專業(yè)森林撲火隊(duì)伍的防撲火工作，承擔(dān)省人民政府森林防火指揮部的具體工作；八是承擔(dān)林業(yè)行政執(zhí)法監(jiān)管的責(zé)任，指導(dǎo)全州森林公安工作，監(jiān)督管理森林公安隊(duì)伍，指導(dǎo)全省林業(yè)重大違法案件的查處。九是指導(dǎo)林業(yè)有害生物的防治、檢疫工作；十是擬訂全州林業(yè)科技發(fā)展規(guī)劃，組織重大林業(yè)科研、技術(shù)攻關(guān)和科研成果的鑒定、推廣；十一是負(fù)責(zé)專業(yè)人才培訓(xùn)和林業(yè)隊(duì)伍建設(shè)工作；十二是指導(dǎo)全州農(nóng)村林業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系和林業(yè)專業(yè)合作組織建設(shè)。承辦州人民政府和省林業(yè)廳交辦的其他事項(xiàng)。

2、部門預(yù)算單位構(gòu)成：我部門由黔南布依族苗族自治州林業(yè)局（本級(jí)）及黔南布依族苗族自治州林業(yè)科學(xué)技術(shù)推廣站、黔南布依族苗族自治州林業(yè)調(diào)查規(guī)劃院、黔南布依族苗族自治州林業(yè)科學(xué)研究所組成。黔南布依族苗族自治州林業(yè)局（本級(jí)）是財(cái)政全額撥款行政單位，黔南布依族苗族自治州林業(yè)科學(xué)技術(shù)推廣站是財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，黔南布依族苗族自治州林業(yè)調(diào)查規(guī)劃院是財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，黔南布依族苗族自治州林業(yè)科學(xué)研究所是財(cái)政全額撥款事業(yè)單位。

3、部門人員構(gòu)成：

三、部門預(yù)算公開報(bào)表及預(yù)算安排說(shuō)明

    2017年初部門預(yù)算公開共含6張報(bào)表

（一）部門收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

    2017年我部門預(yù)算收入36669467元，支出36669467元，收支平衡。其中：人員支出16878717元，占總支出46%；公用支出1470750，占總支出4%；項(xiàng)目支出18320000元，占總支出49%。

（二）部門收入總體情況說(shuō)明

    2017年我部門收入36669467元，其中：公共預(yù)算財(cái)政預(yù)算收入33699467元，占總收入91%；其他收入2970000元，占總收入8%。。

2016年度部門預(yù)算收入總額為19397937元，2017年度部門預(yù)算收入總額為36669467 元，比上年增加17271530元，同比增長(zhǎng)89%，其原因是:人員工資增加、工作業(yè)務(wù)量預(yù)計(jì)增加。

    （三）部門支出總體情況說(shuō)明

    2017年我部門預(yù)算支出36669467元。按功能分類：一般公共服務(wù)支出33309370元，占總支出90%；社會(huì)保障預(yù)就業(yè)支出1466897元，占總支出4%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出587516元，占總支出1%；住房保障支出支出1305684元，占總支出3%。

2016年度部門預(yù)算支出總額為19397937元，2017年度部門預(yù)算支出總額為36669467 元，比上年增加17271530元，同比增長(zhǎng)89%，其原因是:人員工資增加、工作業(yè)務(wù)量預(yù)計(jì)增加。

    按經(jīng)濟(jì)科目分類：工資福利支出10438701元，占總支出28%；商品服務(wù)支出19790750元，占總支出53%；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出6440016元，占總支出17%。

（四）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

注：我黔南布依族苗族自治州林業(yè)局（本級(jí)）公務(wù)用車保有量共16輛。

（五）政府性基金預(yù)算支出情況

說(shuō)明：2017年黔南布依族苗族自治州林業(yè)局（本級(jí)）沒(méi)有政府性基金安排的支出。

四、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明

2017年我部門公用經(jīng)費(fèi)共計(jì)1470750元，其中：印刷費(fèi)1000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出0.1%；差旅費(fèi)432000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出29%；培訓(xùn)費(fèi)81000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出5%；公務(wù)接待費(fèi)156000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出10%；勞務(wù)費(fèi)18000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出1%；辦公費(fèi)51000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出3%；租賃費(fèi)5000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出0.1%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)215000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出14%；郵電費(fèi)10000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出0.1%；因公出國(guó)（境）費(fèi)用150000元，；占公用經(jīng)費(fèi)支出10%；會(huì)議費(fèi)111000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出7%；其他交通費(fèi)3000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出0.1%；水電費(fèi)6000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出0.1%；其他商品服務(wù)支出3000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出0.1%；工會(huì)費(fèi)130645元，占公用經(jīng)費(fèi)支出8%；福利費(fèi)96425元，占公用經(jīng)費(fèi)支出6%；取暖費(fèi)180元，占公用經(jīng)費(fèi)支出0.01%；特需費(fèi)1500元，占公用經(jīng)費(fèi)支出0.1%；

2政府采購(gòu)情況

2017年我黔南布依族苗族自治州林業(yè)局（本級(jí)）沒(méi)有大型（10萬(wàn)元以上）政府采購(gòu)支出。

3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

2017年本部門單位占有使用國(guó)有資產(chǎn)總量是35199805.99元。其中辦公樓用房1761.6平方米，價(jià)值2793753.8元；車輛16輛，價(jià)值3413781.03元；其他辦公設(shè)備主要為辦公電腦、打印機(jī)、空調(diào)、視頻會(huì)議設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備價(jià)值4360777元。常用辦公設(shè)備由各工作人員管理和使用，車輛、視頻會(huì)議設(shè)備和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備由局辦公統(tǒng)一管理。

4.項(xiàng)目支出安排情況說(shuō)明

2017年一般公共預(yù)算支出中項(xiàng)目支出18320000元。其中：政策性剛性配套地方財(cái)政森林生態(tài)效益補(bǔ)償基金15320000元，占預(yù)算總支出119%，主要是分配到各縣市，用于地方集體林兌現(xiàn)及補(bǔ)償；其他專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)3000000元，占一般公共預(yù)算總支出16%，主要用于林業(yè)事業(yè)發(fā)展經(jīng)費(fèi)支出。

5.預(yù)算績(jī)效管理信息

2017年需公開本部門單位預(yù)算績(jī)效管理目標(biāo)。

專有名詞解釋：

（1）“三公經(jīng)費(fèi)”：是指本部門通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。”其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（2）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

黔南布依族苗族自治州林業(yè)局2017年部門預(yù)算批復(fù)表.xlsx