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一、部門（單位）基本情況

（一）黔南州林業(yè)科學(xué)研究所主要職能

開展林木良種選育、林木豐產(chǎn)栽培、森林生態(tài)建設(shè)及非木林產(chǎn)品開發(fā)等林業(yè)科學(xué)應(yīng)用基礎(chǔ)和開發(fā)應(yīng)用研究。積極引進(jìn)國(guó)內(nèi)外林業(yè)科研的新成果、新技術(shù)，提高林業(yè)科學(xué)技術(shù)的覆蓋率和貢獻(xiàn)率。搜集掌握林業(yè)科技的新信息和新動(dòng)態(tài)，為黔南林業(yè)事業(yè)宏觀決策提供科學(xué)依據(jù)。

（二）機(jī)構(gòu)人員情況

機(jī)構(gòu)編制23人，年末正式在冊(cè)在職職工人數(shù)為17人，含工勤人員2人；退休人員10人，

（三）機(jī)構(gòu)人員全年增減情況

今年在職增加新參加工作人員1名。

二、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析

（一）單位本年度實(shí)際收到的一般預(yù)算財(cái)政撥款收入2637499.3元，與財(cái)政部門撥款數(shù)一致。

（二）非稅收入情況：?jiǎn)挝槐灸瓿鲎夥课菔杖胗?jì)14000元已全額繳入國(guó)庫。

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收入支出預(yù)算安排情況

收入支出執(zhí)行情況

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1、收入支出與預(yù)算對(duì)比分析

（1）預(yù)、決算差異情況

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（2）差異原因分析

科目2019999其他一般公共服務(wù)支出，是目標(biāo)考核獎(jiǎng)及邊貼改革的補(bǔ)發(fā)工資所以不在預(yù)算之內(nèi)。

科目2080302財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助，因2015年下調(diào)繳交比列，所以支出較少于預(yù)算。

科目2130204林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)，因下半年新增1名工作人員，工資所變動(dòng)，所以支出大于于預(yù)算。

科目2210201住房公積金，因2015年底做出預(yù)算之后辭職1人,所以預(yù)算大于支出。

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2、重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)分類支出執(zhí)行情況

三公經(jīng)費(fèi)合計(jì)支出51706.24元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)26664.24元；差旅費(fèi)：15076；公務(wù)接待費(fèi)9966元，比上年決算數(shù)對(duì)比差不多。車輛保有量2輛，因單位野外工作量大，課題驗(yàn)收等，任務(wù)重，車輛磨損大，車輛老化，維修費(fèi)及汽油、過路費(fèi)實(shí)際支出大，但均控制在預(yù)算內(nèi)。無出國(guó)出境支出。

三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況

1、基本支出結(jié)轉(zhuǎn)11,883.50元，項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)1,601,056.09元。

2、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)較大，是因?yàn)轫?xiàng)目多且實(shí)施年限較長(zhǎng)。

• 資產(chǎn)情況分析

（一）結(jié)合預(yù)算收支、債務(wù)以及資產(chǎn)盤點(diǎn)情況分析資產(chǎn)總量、分布、構(gòu)成、變動(dòng)情況。

???我單位固定資產(chǎn)一共89件，價(jià)值原值1,474,535.01元，其中2016年增加了8件通用設(shè)備，24件專用設(shè)備，價(jià)值361100元。主要通用設(shè)備分布在各辦公室，專用設(shè)備放在實(shí)驗(yàn)室。

（二） 分析本單位主要資產(chǎn)的配置、使用、處置等情況。

本單位主要資產(chǎn)常用辦公電腦,打印機(jī)等,專業(yè)技術(shù)儀器均在使用,其中專業(yè)技術(shù)使用儀器資產(chǎn)總金額占較大比重。

（三）本單位沒有利用國(guó)有資產(chǎn)對(duì)外投資、沒有出租出借或處置國(guó)有資產(chǎn)的情況。

（四）分析本單位利用資產(chǎn)履行職能的情況。

相關(guān)資產(chǎn)，我單位均在正常使用中。

五、政府采購(gòu)支出情況

????本單位無政府采購(gòu)支出

六、其他需要說明的情況

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2016年州林科所機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出12.5萬元，比2015年減少1.24萬元，降低9%。主要原因是根據(jù)中央八項(xiàng)規(guī)定有關(guān)基本辦公費(fèi)用相應(yīng)減少開支。

?(二）收入決算表中其他收入79萬元，分別是：州林業(yè)局補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)12萬,綠化苗輔10萬,鄉(xiāng)土樹種15萬，“三區(qū)”人才22萬,植被恢復(fù)20萬。

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黔南州林業(yè)科學(xué)研究所2016年度部門決算公開表(1).xls