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一、部門（單位）基本情況

（一）黔南州林業(yè)科學(xué)研究所主要職能

開(kāi)展林木良種選育、林木豐產(chǎn)栽培、森林生態(tài)建設(shè)及非木林產(chǎn)品開(kāi)發(fā)等林業(yè)科學(xué)應(yīng)用基礎(chǔ)和開(kāi)發(fā)應(yīng)用研究。積極引進(jìn)國(guó)內(nèi)外林業(yè)科研的新成果、新技術(shù)，提高林業(yè)科學(xué)技術(shù)的覆蓋率和貢獻(xiàn)率。搜集掌握林業(yè)科技的新信息和新動(dòng)態(tài)，為黔南林業(yè)事業(yè)宏觀決策提供科學(xué)依據(jù)。

（二）機(jī)構(gòu)人員情況

機(jī)構(gòu)編制23人，年末正式在冊(cè)在職職工人數(shù)為17人，含工勤人員2人；退休人員10人，

（三）機(jī)構(gòu)人員全年增減情況

今年在職增加新參加工作人員1名。

二、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析

（一）單位本年度實(shí)際收到的一般預(yù)算財(cái)政撥款收入2637499.3元，與財(cái)政部門撥款數(shù)一致。

（二）非稅收入情況：?jiǎn)挝槐灸瓿鲎夥课菔杖胗?jì)14000元已全額繳入國(guó)庫(kù)。

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收入支出預(yù)算安排情況

收入支出執(zhí)行情況

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1、收入支出與預(yù)算對(duì)比分析

（1）預(yù)、決算差異情況

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（2）差異原因分析

科目2019999其他一般公共服務(wù)支出，是目標(biāo)考核獎(jiǎng)及邊貼改革的補(bǔ)發(fā)工資所以不在預(yù)算之內(nèi)。

科目2080302財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助，因2015年下調(diào)繳交比列，所以支出較少于預(yù)算。

科目2130204林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)，因下半年新增1名工作人員，工資所變動(dòng)，所以支出大于于預(yù)算。

科目2210201住房公積金，因2015年底做出預(yù)算之后辭職1人,所以預(yù)算大于支出。

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2、重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)分類支出執(zhí)行情況

三公經(jīng)費(fèi)合計(jì)支出51706.24元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)26664.24元；差旅費(fèi)：15076；公務(wù)接待費(fèi)9966元，比上年決算數(shù)對(duì)比差不多。車輛保有量2輛，因單位野外工作量大，課題驗(yàn)收等，任務(wù)重，車輛磨損大，車輛老化，維修費(fèi)及汽油、過(guò)路費(fèi)實(shí)際支出大，但均控制在預(yù)算內(nèi)。無(wú)出國(guó)出境支出。

三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況

1、基本支出結(jié)轉(zhuǎn)11,883.50元，項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)1,601,056.09元。

2、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)較大，是因?yàn)轫?xiàng)目多且實(shí)施年限較長(zhǎng)。

• 資產(chǎn)情況分析

（一）結(jié)合預(yù)算收支、債務(wù)以及資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)情況分析資產(chǎn)總量、分布、構(gòu)成、變動(dòng)情況。

???我單位固定資產(chǎn)一共89件，價(jià)值原值1,474,535.01元，其中2016年增加了8件通用設(shè)備，24件專用設(shè)備，價(jià)值361100元。主要通用設(shè)備分布在各辦公室，專用設(shè)備放在實(shí)驗(yàn)室。

（二） 分析本單位主要資產(chǎn)的配置、使用、處置等情況。

本單位主要資產(chǎn)常用辦公電腦,打印機(jī)等,專業(yè)技術(shù)儀器均在使用,其中專業(yè)技術(shù)使用儀器資產(chǎn)總金額占較大比重。

（三）本單位沒(méi)有利用國(guó)有資產(chǎn)對(duì)外投資、沒(méi)有出租出借或處置國(guó)有資產(chǎn)的情況。

（四）分析本單位利用資產(chǎn)履行職能的情況。

相關(guān)資產(chǎn)，我單位均在正常使用中。

五、政府采購(gòu)支出情況

????本單位無(wú)政府采購(gòu)支出

六、其他需要說(shuō)明的情況

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2016年州林科所機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出12.5萬(wàn)元，比2015年減少1.24萬(wàn)元，降低9%。主要原因是根據(jù)中央八項(xiàng)規(guī)定有關(guān)基本辦公費(fèi)用相應(yīng)減少開(kāi)支。

?(二）收入決算表中其他收入79萬(wàn)元，分別是：州林業(yè)局補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)12萬(wàn),綠化苗輔10萬(wàn),鄉(xiāng)土樹(shù)種15萬(wàn)，“三區(qū)”人才22萬(wàn),植被恢復(fù)20萬(wàn)。

七、名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）“三公經(jīng)費(fèi)”：是指本部門通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。”其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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黔南州林業(yè)科學(xué)研究所2016年度部門決算公開(kāi)表(1).xls