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一、部門的基本情況

1、部門宗旨及業(yè)務(wù)范圍:?黔南州林業(yè)科學(xué)技術(shù)推廣站是林業(yè)局管理的正科級(jí)事業(yè)單位，主要宗旨:推廣先進(jìn)林業(yè)技術(shù)，促進(jìn)林業(yè)發(fā)展。業(yè)務(wù)范圍：從事林木良種繁殖技術(shù)推廣，林木用肥技術(shù)推廣，林木開發(fā)試驗(yàn)示范區(qū)管理，林業(yè)技術(shù)人員培訓(xùn)等。

2、機(jī)構(gòu)人員情況，在編在冊(cè)職工人數(shù)為8人，其中高級(jí)職稱1人，中職職稱4人,管理人員2 人,工勤人員1人；退休人員6人。

二、部門決算及“三公”經(jīng)費(fèi)決算說明

（一）2016年部門預(yù)算執(zhí)行情況

預(yù)算執(zhí)行情況如下:年初預(yù)算安排數(shù)119.44萬元，調(diào)整預(yù)算安排數(shù)351.10萬元，與上年預(yù)算安排數(shù)102.71萬元相比增長了29%。計(jì)137.47萬元，增長的原因是中央財(cái)政撥入（2016年刺梨標(biāo)準(zhǔn)化示范區(qū)建設(shè)100萬元，省質(zhì)監(jiān)督局2016年刺梨栽培科技示范戶建設(shè)5萬元）。

?(二) 收入來源說明

我部門決算收入為財(cái)政撥款，無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表(公開02表)支出功能分類說明

1、一般公共服務(wù)支出

財(cái)政預(yù)算金額22.58萬元，支出內(nèi)容:工資福利支出。

2、社會(huì)保障和就業(yè)支出

財(cái)政預(yù)算金額1.45萬元，支出內(nèi)容:財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)等的補(bǔ)助。

3、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

財(cái)政預(yù)算指標(biāo)金額3.46，支出內(nèi)容:事業(yè)單位醫(yī)療保障。

4、農(nóng)林水支出

財(cái)政預(yù)算指標(biāo)金額207.1萬元，支出內(nèi)容：工資福利支出、商品及服務(wù)支出（含辦公費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)等）和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（退休費(fèi)及退休人員生活補(bǔ)助）。

5、住房保障支出

財(cái)政預(yù)算指標(biāo)金額10.96萬元，支出內(nèi)容:住房公積金。

(四)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出

“三公”經(jīng)費(fèi)是指本部門通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)，公務(wù)用車購置和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支了。

2016年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算總額1.51萬元。其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.35萬元,公務(wù)接待費(fèi)支出0.16萬元，因公出國（境）費(fèi)用支出0元。

（一）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2016年年末公務(wù)用車保有量1輛，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.35萬元。比上年決算2.62萬元減少1.27萬元（主要因?yàn)槿ツ臧l(fā)生公務(wù)用車大修理費(fèi)用1.5萬元），用于辦理公務(wù)事宜等支出。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

2016年單位共執(zhí)行國內(nèi)公務(wù)接待5批次(個(gè))，30人，公務(wù)接待費(fèi)開支0.17萬元，主要用于接待縣基層合作項(xiàng)目基層民工，比上年決算增加0.23萬元，其主要原因是公務(wù)接待事宜。

（三）2016年單位因公出國（境）團(tuán)組數(shù)0個(gè)，0人，因公出國（境）費(fèi)0元。

　三、資產(chǎn)負(fù)債情況

上年數(shù)183.57萬元，與當(dāng)年數(shù)259.09萬元對(duì)比增加41%，計(jì)75.51萬元，其中銀行存款98.30萬元，與上年數(shù)70.02萬元增加40%計(jì)28.27萬元，計(jì)（其中；其他收入暫存項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)14.70萬元，單位拆遷補(bǔ)償費(fèi)13.57萬元）

其他應(yīng)收款，0.23萬元，由于拆遷消戶供電部門要求必須預(yù)付電費(fèi)所發(fā)生的應(yīng)收款款項(xiàng)。

固定資產(chǎn)原值40.96萬元與今年原值45.11萬元對(duì)比增加10%，計(jì)4.15萬元，（購賣4臺(tái)手提電腦2.74萬元，1臺(tái)復(fù)印機(jī)1.41萬元）

2、負(fù)債合計(jì)

其他應(yīng)付款上年數(shù)28.94萬元，與當(dāng)年數(shù)59.74萬元對(duì)比增加106%，計(jì)30.80元，收項(xiàng)目補(bǔ)助配套經(jīng)費(fèi)（省林業(yè)廳撥‘科技進(jìn)村入戶經(jīng)費(fèi)’7萬元，‘刺梨標(biāo)準(zhǔn)化示范經(jīng)費(fèi)’4.5萬元。省林規(guī)院撥‘刺梨培育技術(shù)規(guī)程行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定’3.2萬元）州林業(yè)局撥入項(xiàng)目補(bǔ)助費(fèi)10萬元，拆遷辦搬遷經(jīng)費(fèi)13.57萬元等。事業(yè)基金上年數(shù)3.10萬元，當(dāng)年數(shù)3.10萬元，無變化。 ????????????

財(cái)政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)；106.46元與當(dāng)年數(shù)；152.69萬元，增加43%，計(jì)46.22萬元。

非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)37.97萬元與當(dāng)年數(shù)35.68萬元減少6%，計(jì)2.29萬元用于項(xiàng)目實(shí)施費(fèi)用支出。

??? 四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

一、2016年本部門事業(yè)單位使用一般公共財(cái)政預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中日出公共經(jīng)費(fèi)支出8.44萬元，比2015年減少0.67萬元，減少7.36%。主要原因減少日常公用經(jīng)費(fèi)開支（辦公費(fèi)、維修費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少）。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出，是指為行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位使用的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

三、我單位2016年采購資金共計(jì)4.15萬元，分2批次，主要采購辦公設(shè)備(購買4臺(tái)手提電腦2.74萬元，1臺(tái)復(fù)印機(jī)1.41萬元)，按政府采購規(guī)定及程序進(jìn)行采購。

五、名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）“三公經(jīng)費(fèi)”：是指本部門通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。”其中，因公出國（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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