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一、部門的基本情況

（一）黔南州林業(yè)調(diào)查規(guī)劃院是從事森林資源調(diào)查與監(jiān)測(cè)，林業(yè)工程的調(diào)查、規(guī)劃、設(shè)計(jì)、咨詢等工作。

（二）人員情況及增減變動(dòng)原因

2016年新增在職人員1人，退休1人。現(xiàn)在職職工18人；退休職工今年死亡3人，現(xiàn)有退休人數(shù)6人。

（三）決算匯編基本情況

1、報(bào)表類型說明：（1）黔南州林業(yè)調(diào)查規(guī)劃院納入2016年度部門決算1戶，為事業(yè)單位；執(zhí)行事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度。（2）單位預(yù)算級(jí)次為科級(jí)。

2、本決算報(bào)表黔南州林業(yè)調(diào)查規(guī)劃院事業(yè)經(jīng)費(fèi)核算。

二、部門決算及“三公”經(jīng)費(fèi)決算說明

（一）2016年度部門預(yù)算執(zhí)行情況

預(yù)算執(zhí)行情況如下:本年度收到一般公共預(yù)財(cái)政補(bǔ)助收入276.07萬元，與財(cái)政補(bǔ)助收入一致。

年初預(yù)算安排數(shù)224.44萬元，收入預(yù)算調(diào)整安排數(shù)276.07萬元，決算數(shù)276.07萬元。

本年調(diào)整職工工資16.37萬元，增加目標(biāo)考核獎(jiǎng)47.16萬元。當(dāng)年財(cái)政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)0.61萬元。 ???????????????????

（二）收入來源情況說明

我部門決算收入為財(cái)政撥款，無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表(公開02表)支出功能分類說明

1、一般公共服務(wù)支出

財(cái)政預(yù)算指標(biāo)47.16萬元（津貼補(bǔ)貼1.88萬元、獎(jiǎng)金45.28萬元）

2、社會(huì)保障和就業(yè)支出

財(cái)政預(yù)算指標(biāo)金額2.65萬元，支出內(nèi)容:財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助1.62萬元、財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助0.47萬元、財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助0.56萬元。

3、農(nóng)林水支出

財(cái)政預(yù)算指標(biāo)金額197.61萬元，支出內(nèi)容：1、工資福利支出130.83萬元、商品服務(wù)支出15.61萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助50.62萬元；2、森林培育0.55萬元。

4、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

財(cái)政預(yù)算指標(biāo)金額6.77萬元，支出內(nèi)容:事業(yè)單位醫(yī)療保障。

5、住房保障支出

財(cái)政預(yù)算指標(biāo)金額21.27萬元，支出內(nèi)容:住房公積金額21.27萬元。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出

“三公”經(jīng)費(fèi)是指本部門通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)，公務(wù)用車購置和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支了。

2016年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算總額1.49萬元。其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.09萬元,公務(wù)接待費(fèi)支出0.41萬元，因公出國（境）費(fèi)用支出0元。

（一）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2016年年末公務(wù)用車保有量1輛，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.09萬元。比上年決算減少1.11萬元，主要用于辦理公務(wù)事宜等支出。減少的主要原因是2015年購入油卡節(jié)約的部分燃油費(fèi)在2016年使用 。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

2016年單位共執(zhí)行國內(nèi)公務(wù)接待12批次，50人次，公務(wù)接待費(fèi)開支0.41萬元，2015年為零元，其主要原因是今年增加了州林業(yè)局培訓(xùn)各縣人員及省對(duì)口部門等各項(xiàng)公務(wù)接待事宜。

（三）2016年單位因公出國（境）團(tuán)組數(shù)0個(gè)，0人，因公出國（境）費(fèi)0元。

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四、政府采購情況

本年采購資金共0萬元，共0批次。

五、國有資產(chǎn)占用情況

（一）資產(chǎn)總額

上年數(shù)20.81萬元，與當(dāng)年數(shù)37.84萬對(duì)比增加17.03萬

元，升幅81.85%，其中銀行存款16.54萬元，與當(dāng)年數(shù)30.62萬元，增加14.01萬元，升幅85%（州林業(yè)局11月?lián)苋腠?xiàng)目補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)10萬）

財(cái)政應(yīng)返還額度上年數(shù)0.87萬元，（返還額度結(jié)余資金財(cái)政全額收回, 無余額）當(dāng)年數(shù)0.61萬元。

固定資產(chǎn)原價(jià)67.15萬元與上年61.62萬元增加?5.53萬元。

2016年參加州林業(yè)局二類清查工作，由于工作需要省規(guī)劃院撥入森資清查設(shè)備購置費(fèi)增加購入平板電腦13臺(tái)及臺(tái)式電腦一臺(tái)共計(jì)5.53萬元。

（二）負(fù)債總額

其他應(yīng)付款上年數(shù)14.96萬元，與當(dāng)年數(shù)29.05萬元對(duì)比增加14.09萬元，升幅94.16%（州林業(yè)局11月?lián)苋腠?xiàng)目補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)4.8萬。三區(qū)人才專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)19.36萬元及工會(huì)、福利費(fèi)等

???? 六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2016年本部門事業(yè)單位使用一般公共財(cái)政預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中日出公共經(jīng)費(fèi)支出15.61萬元，比2015年增加1.88萬元，增加13.69%。主要原因：機(jī)關(guān)正常辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、及公務(wù)接待費(fèi)等費(fèi)用增加日常公用經(jīng)費(fèi)開支。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出，是指為行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位使用的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

七、名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：是指本部門通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。”其中，因公出國（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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黔南州林勘院2016年度部門決算公開表樣.xls