一、部門基本情況
（一）．主要職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行上級有關(guān)林業(yè)方針、政策、法律、法規(guī)。研究擬定我州林業(yè)生態(tài)建設(shè)、森林資源保護(hù)、國土綠化、經(jīng)濟(jì)林建設(shè)、花卉生產(chǎn)、防沙治沙、退耕還林和林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展等工作方案，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。
2.擬定全州林業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃、綜合規(guī)劃并組織實(shí)施。監(jiān)管國有林業(yè)資產(chǎn)，管理全州林業(yè)建設(shè)資金，負(fù)責(zé)林業(yè)基本建設(shè)項(xiàng)目的審核申報(bào)。
3.對全州植樹造林、封山育林、退耕還林及各類林、果、花卉基地建設(shè)工作進(jìn)行宏觀指導(dǎo)。
4.組織全州森林資源調(diào)查、規(guī)劃、設(shè)計(jì)、動(dòng)態(tài)監(jiān)測、統(tǒng)計(jì)及管理工作，負(fù)責(zé)林地、林權(quán)管理及森林資源的有償使用和林地開發(fā)利用工作。
5.負(fù)責(zé)全州陸生野生動(dòng)物、植物資源的保護(hù)管理和合理開發(fā)利用；負(fù)責(zé)各類商品林和風(fēng)景林的建設(shè)和管理；負(fù)責(zé)野生動(dòng)物運(yùn)輸、經(jīng)營、加工、利用的執(zhí)法檢查。
6.承擔(dān)全州森林防火指揮部的日常工作，負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)、指揮、調(diào)度全州森林防火工作，指導(dǎo)全州林業(yè)公安工作和林業(yè)公安隊(duì)伍建設(shè)；指導(dǎo)、監(jiān)督、查處破壞森林資源和野生動(dòng)植物資源的案件。
7.指導(dǎo)全州林業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、林產(chǎn)工業(yè)和林業(yè)系統(tǒng)多種經(jīng)營工作。
8.負(fù)責(zé)全州林業(yè)科技、教育、宣傳工作。指導(dǎo)全州林業(yè)隊(duì)伍建設(shè)和林業(yè)行業(yè)精神文明建設(shè)。
????（二）.機(jī)構(gòu)人員情況
1.2016年州林業(yè)局機(jī)構(gòu)1個(gè)，在編人員共110人，今年新引進(jìn)高層人才5人，縣（市）遴選調(diào)入1人，比上年增加6人；離退休人員死亡3人，比上年減少3人。其中：行政人員29人，事業(yè)人員40人（退耕還林中心7人，天保中心6人，病蟲檢疫站5人，營林站6人，種苗站5人，公益林管理中心6人，防火中心5人），離退休人員41人（離休3人、退休38人）。
2.州林業(yè)局直屬3個(gè)事業(yè)單位,其中:州林業(yè)調(diào)查規(guī)劃院在職人員18人,退休人員6 人;州林業(yè)科學(xué)技術(shù)推廣站在職人員8人,退休人員 6人;州林業(yè)科學(xué)研究所在職人員17 人,退休人員10 人。
?二、財(cái)政撥款收入支出總體情況
2016年財(cái)政預(yù)算撥款收入3787.34萬元,全年支出數(shù)為3598.53萬元,無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
?三、財(cái)政撥款支出決算具體情況
??????1、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算數(shù)284.69萬元，支出決算數(shù)為284.69萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的100%。
??2、社會保障和就業(yè)（類）財(cái)政對社會保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對失業(yè)、工傷、生育保險(xiǎn)基金補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算數(shù)13.88萬元，支出決算數(shù)為12.87萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的93%。主要用于失業(yè)、工傷、生育保險(xiǎn)支出。
??3、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算數(shù)59.71萬元，支出決算數(shù)為59.68萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的99.9%。主要用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
科學(xué)技術(shù)支出（類）基礎(chǔ)研究（款）其他基礎(chǔ)研究支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算數(shù)79萬元，支出決算數(shù)為75.05萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的95%。主要原因是項(xiàng)目尚未驗(yàn)收。
4、節(jié)能環(huán)保支出（類）天然林保護(hù)（款）社會保險(xiǎn)補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算數(shù)42.82萬元，支出決算數(shù)為33.77萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的78.87%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是省級其他天然林保護(hù)支出項(xiàng)目按照方案下年支出。
??????5、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）
年初預(yù)算為1343.21萬元，支出決算為1345.35萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的100.16%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是州財(cái)政年初收回預(yù)算資金2.14萬元。
??????6、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款）林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）
年初預(yù)算數(shù)493.01萬元，支出決算數(shù)為491.85萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的99.9%。主要是用于開支基本公用支出。
?7、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款）森林培育（項(xiàng)）
年初預(yù)算數(shù)836.50萬元，支出決算數(shù)為525.29萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的62.90%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目資金批復(fù)較晚，下年才撥款到各縣。
??7、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款）林業(yè)技術(shù)推廣（項(xiàng)）
?年初預(yù)算為112萬元，支出決算為70.47萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的63%。主要原因是項(xiàng)目尚未驗(yàn)收。
??????8、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款）濕地保護(hù)（項(xiàng)）
?年初預(yù)算數(shù)10萬元，支出決算數(shù)為2.85萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的28.5%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是濕地保護(hù)項(xiàng)目資金按照方案來使用。
9、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款）林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督（項(xiàng)）
年初預(yù)算數(shù)92.4萬元，支出決算數(shù)為70.54萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的76.34%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是當(dāng)年資金撥得較晚，按規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)資金下年使用完。
??10、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款）石油價(jià)格改革對林業(yè)的補(bǔ)貼（項(xiàng)）
支出決算數(shù)為5.9萬元。主要是按規(guī)定使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金支出。
11、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款）林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)（項(xiàng)）
年初預(yù)算數(shù)156.12萬元，支出決算數(shù)為8.89萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的5.69%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是當(dāng)年森林植被恢復(fù)費(fèi)項(xiàng)目實(shí)施文件批復(fù)較晚，來不及撥款到各縣。
12、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款）其他林業(yè)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算數(shù)220.17萬元，支出決算數(shù)為485.97萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的220.72%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未申請財(cái)政撥款預(yù)算，而是按規(guī)定通過使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金解決。
??13、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）
年初預(yù)算數(shù)127.82萬元，支出決算數(shù)為125.17萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的98%。主要用于職工住房公積金支出。
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??四、2016年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
??（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。
?州林業(yè)局2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為94.3萬元，支出決算為40.99萬元，完成預(yù)算數(shù)的43%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為4.74萬元，完成總預(yù)算數(shù)的5%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為28.49萬元，完成總預(yù)算的30%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為7.76萬元，完成總預(yù)算的8%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)及總額支出決算數(shù)均未突破預(yù)算數(shù)，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2015年減少21.23萬元，降低34%，其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算數(shù)增加4.74萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少20.72萬元，降低42.11%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少5.25萬元，降低40.35%。因公出國（境）費(fèi)支出決算數(shù)增加主要原因是2016年按照政府批復(fù)文件3人出境培訓(xùn)；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少的主要原因是貫徹落實(shí)中央和國家機(jī)關(guān)公務(wù)用車制度改革精神，公務(wù)用車數(shù)減少，公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制公務(wù)接待費(fèi)。
?（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。
2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出4.74萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算28.49元，公務(wù)接待費(fèi)支出決算7.76萬元，具體情況如下：
?1、因公出國（境）費(fèi)支出4.74萬元，2016年按照政府批復(fù)文件3人出境培訓(xùn)；
?2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出28.49萬元。其中：公務(wù)用車購置支出為0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出28.49萬元。主要用于市內(nèi)公出行及州林業(yè)局各科、站、所到市（縣）林業(yè)部門檢查、核查業(yè)務(wù)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。2016年局機(jī)關(guān)及11個(gè)站所單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為18輛。
?????3、公務(wù)接待支出7.76萬元。主要用于各縣相關(guān)部門交流工作情況及接受省、國家林業(yè)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。2016年共接待批次102個(gè)，928人次。
?????五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2016年州林業(yè)局機(jī)關(guān)及直屬事業(yè)單位日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出478.6萬元，比2015年減少8.18萬元，降低2%。主要原因是根據(jù)中央八項(xiàng)規(guī)定有關(guān)基本日常辦公費(fèi)用相應(yīng)減少開支。
政府采購支出情況。
2016年州林業(yè)局政府采購支出總額46.44萬元，其中：政府采購辦公設(shè)備購置13.97萬元，占政府采購支出總額的30%；專用設(shè)備購置32.47萬元，占政府采購支出總額的70%。
國有資產(chǎn)占用情況。
截止2016年12月31日，州林業(yè)局及直屬單位共有車輛18輛，其中一般公務(wù)用車3輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車5輛、特種專業(yè)技術(shù)用車10輛；單位價(jià)值在5萬元以上專用設(shè)備10臺.
六、名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指同級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）“三公經(jīng)費(fèi)”：是指本部門通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。”其中，因公出國（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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