一、部門基本情況
（一）．主要職責
1.貫徹執(zhí)行上級有關林業(yè)方針、政策、法律、法規(guī)。研究擬定我州林業(yè)生態(tài)建設、森林資源保護、國土綠化、經(jīng)濟林建設、花卉生產(chǎn)、防沙治沙、退耕還林和林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展等工作方案，并負責組織實施和監(jiān)督檢查。
2.擬定全州林業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃和年度計劃、綜合規(guī)劃并組織實施。監(jiān)管國有林業(yè)資產(chǎn)，管理全州林業(yè)建設資金，負責林業(yè)基本建設項目的審核申報。
3.對全州植樹造林、封山育林、退耕還林及各類林、果、花卉基地建設工作進行宏觀指導。
4.組織全州森林資源調(diào)查、規(guī)劃、設計、動態(tài)監(jiān)測、統(tǒng)計及管理工作，負責林地、林權管理及森林資源的有償使用和林地開發(fā)利用工作。
5.負責全州陸生野生動物、植物資源的保護管理和合理開發(fā)利用；負責各類商品林和風景林的建設和管理；負責野生動物運輸、經(jīng)營、加工、利用的執(zhí)法檢查。
6.承擔全州森林防火指揮部的日常工作，負責組織協(xié)調(diào)、指揮、調(diào)度全州森林防火工作，指導全州林業(yè)公安工作和林業(yè)公安隊伍建設；指導、監(jiān)督、查處破壞森林資源和野生動植物資源的案件。
7.指導全州林業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、林產(chǎn)工業(yè)和林業(yè)系統(tǒng)多種經(jīng)營工作。
8.負責全州林業(yè)科技、教育、宣傳工作。指導全州林業(yè)隊伍建設和林業(yè)行業(yè)精神文明建設。
（二）.機構(gòu)人員情況
機構(gòu)情況， 我局屬獨立核算的行政單位，現(xiàn)有編制機構(gòu)2個：其中 行政編制機構(gòu)1個，事業(yè)編制機構(gòu)1個。與上年相比無變動。
人員情況，我局總編制人數(shù)83人，其中：行政編制人數(shù)34人，事業(yè)編制數(shù)49人。現(xiàn)實有人數(shù)110人，其中在職人員69人，實際在職人員69人，其中：行政人員29人、事業(yè)人員40人、離退休人員41人。2016年我局新引進高層人才5人，縣（市）遴選調(diào)入1人，比上年增加6人；離退休人員死亡3人，比上年減少3人。所有人員全部為財政全額撥款開資人員。
????二、財政撥款收入支出總體情況
2016年財政預算撥款收入3006.96萬元,同比增加376.36萬元，增長14.31%（主要原因是本年省級撥入項目款森林植被恢復費）；全年支出數(shù)為2784.30萬元，同比減少4179.9萬元，降低60.02%（主要原因是省級撥入項目款森林植被恢復費未支出完）。
?三、財政撥款支出決算具體情況
??????州林業(yè)局2016年度財政撥款支出年初預算數(shù)為1374.69萬元，支出決算數(shù)為2784.30萬元，調(diào)整年初預算數(shù)為3006.96萬元，完成年初預算數(shù)的202.54%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：一是年中追加安排人員目標考核經(jīng)費及項目經(jīng)費等預算支出；二是部份支出年初未申請財政撥款預算，而是按規(guī)定通過使用以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金解決。其中：
??????1、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務支出（項）
年初預算數(shù)173.08萬元，支出決算數(shù)為173.08萬元，完成年初預算數(shù)的100%。
??2、社會保障和就業(yè)（類）財政對社會保險基金的補助（款）財政對失業(yè)、工傷、生育保險基金補助（項）
年初預算數(shù)7.14萬元，支出決算數(shù)為7.14萬元，完成年初預算數(shù)的100%。
??3、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政醫(yī)療補助（項）
年初預算數(shù)43.52萬元，支出決算數(shù)為43.52萬元，完成年初預算數(shù)的100%。
4、節(jié)能環(huán)保支出（類）天然林保護（款）社會保險補助（項）
年初預算數(shù)42.82萬元，支出決算數(shù)為33.77萬元，完成年初預算數(shù)的78.87%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是省級其他天然林保護支出項目按照方案下年支出。
??????5、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款）行政運行（項）
年初預算為1343.21萬元，支出決算為1345.35萬元，完成年初預算數(shù)的100.16%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是州財政年初收回預算資金2.14萬元。
?6、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款）森林培育（項）
年初預算數(shù)835.95萬元，支出決算數(shù)為524.74萬元，完成年初預算數(shù)的62.77%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是項目資金批復較晚，下年才撥款到各縣。
??7、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款）林業(yè)技術推廣（項）
?年初預算為7萬元，支出決算為7萬元，完成年初預算數(shù)的
100%。
??????8、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款）濕地保護（項）
?年初預算數(shù)10萬元，支出決算數(shù)為2.85萬元，完成年初預算數(shù)的28.5%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是濕地保護項目資金按照方案來使用。
9、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款）林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督（項）
年初預算數(shù)92.4萬元，支出決算數(shù)為70.54萬元，完成年初預算數(shù)的76.34%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是當年資金撥得較晚，按規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)資金下年使用完。
??10、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款）石油價格改革對林業(yè)的補貼（項）
支出決算數(shù)為5.9萬元。主要是按規(guī)定使用以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金支出。
11、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款）林業(yè)防災減災（項）
年初預算數(shù)156.12萬元，支出決算數(shù)為8.89萬元，完成年初預算數(shù)的5.69%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是當年森林植被恢復費項目實施文件批復較晚，來不及撥款到各縣。
12、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款）其他林業(yè)支出（項）
年初預算數(shù)220.17萬元，支出決算數(shù)為485.97萬元，完成年初預算數(shù)的220.72%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是年初未申請財政撥款預算，而是按規(guī)定通過使用以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金解決。
??13、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）
年初預算數(shù)75.55萬元，支出決算數(shù)為75.55萬元，完成年初預算數(shù)的100%。
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??四、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
??（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
?州林業(yè)局2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為84萬元，支出決算為34.32萬元，完成預算數(shù)的40.86%。其中：因公出國（境）費支出決算為4.74萬元，完成總預算數(shù)的5.64%；公務用車購置及運行維護費支出決算為23.39萬元，完成總預算的27.85%；公務接待費支出決算為6.19萬元，完成總預算的7.37%。2016年度“三公”經(jīng)費分項及總額支出決算數(shù)均未突破預算數(shù)，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進一步從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。
2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2015年減少19.41萬元，降低36.14%，其中：因公出國（境）費支出決算數(shù)增加4.74萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算減少17.86萬元，降低43.3%；公務接待費支出決算減少6.29萬元，降低50.39%。因公出國（境）費支出決算數(shù)增加主要原因是2016年按照政府批復文件3人出境培訓；公務用車購置及運行費支出決算減少的主要原因是貫徹落實中央和國家機關公務用車制度改革精神，公務用車數(shù)減少，公務接待費支出決算減少的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進一步從嚴控制公務接待費。
?（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出4.74萬元，占13.81%；公務用車購置及運行維護費支出決算23.39萬元，占68.15%；公務接待費支出決算6.19萬元，占18.04%。具體情況如下：
?1、因公出國（境）費支出4.74萬元，2016年按照政府批復文件3人出境培訓；
?2、公務用車購置及運行維護費支出23.39萬元。其中：公務用車購置支出為0萬元；公務用車運行維護支出23.39萬元。主要用于市內(nèi)公出行及州林業(yè)局各科、站、所到市（縣）林業(yè)部門檢查、核查業(yè)務所需車輛燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。2016年局機關、8個站所單位開支財政撥款的公務用車保有量為14輛。
?????3、公務接待支出6.19萬元。主要用于各縣相關部門交流工作情況及接受省、國家林業(yè)部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。2016年共接待批次70個，698人次,無外事接待。
?????五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況。
2016年州林業(yè)局機關運行經(jīng)費支出442.05萬元，比2015年減少11.79萬元，降低2.6%。主要原因是根據(jù)中央八項規(guī)定有關基本辦公費用相應減少開支。
政府采購支出情況。
2016年我局政府采購支出總額6.18萬元，其中：政府采購辦公設備購置4.85萬元，占政府采購支出總額的78.48%；專用設備購置1.33萬元，占政府采購支出總額的21.52%。主要是各科站所購買辦公設備。
國有資產(chǎn)占用情況。
?? 我局2016年年末固定資產(chǎn)1051.43萬元，其中車輛14輛：一般公務用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車5輛、特種專業(yè)技術用車8輛，全部為我單位占用，無出租出借情況。
六、名詞解釋
（一）財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。
（二）“三公經(jīng)費”：是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。”其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（三）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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???????????????????????????????????黔南州林業(yè)局
???????????????????????????????????2017年7月28日
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黔南州林業(yè)局本級2016年度部門決算網(wǎng)上公開表.xls
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