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指    標(biāo)

本年度

上年度

比上年增減

增減％

原因

一、年度收支情況（單位：元）

—

—

—

—

—

    1.本年收入

2,617,097.57

1,603,189.33

1,013,908.24

63.24

中央財(cái)政撥入刺梨項(xiàng)目100萬(wàn)，省科技處5萬(wàn)，省林業(yè)廳5萬(wàn)，州科技產(chǎn)權(quán)局3萬(wàn)

     其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

2,537,097.57

1,343,189.33

1,193,908.24

88.89

中央財(cái)政撥入刺梨項(xiàng)目100萬(wàn)，省科技處5萬(wàn)

            *其他收入

80,000.00

260,000.00

-180,000.00

-69.23

去年項(xiàng)目投入前期，今年補(bǔ)追加經(jīng)費(fèi)不足

    2.本年支出

1,658,837.97

1,959,765.92

-300,927.95

-15.36

     其中：基本支出

1,477,230.97

1,369,673.44

107,557.53

7.85

           （1）人員經(jīng)費(fèi)

1,386,079.36

1,274,637.33

111,442.03

8.74

           （2）日常公用經(jīng)費(fèi)

91,151.61

95,036.11

-3,884.50

-4.09

           項(xiàng)目支出

469,607.00

590,092.48

-120,485.48

-20.42

項(xiàng)目實(shí)施投入

           （2）行政事業(yè)類項(xiàng)目

469,607.00

590,092.48

-120,485.48

-20.42

項(xiàng)目實(shí)施投入

    3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

1,444,369.22

769,435.62

674,933.60

87.72

中央財(cái)政撥入刺梨項(xiàng)目100萬(wàn)，省科技處5萬(wàn)2016年實(shí)施使用

     其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

1,352,634.21

15,453.06

1,337,181.15

8,653.18

中央財(cái)政撥入刺梨項(xiàng)目100萬(wàn)，省科技處5萬(wàn)2016年實(shí)施使用

二、年末資產(chǎn)負(fù)債情況（單位：元）

—

—

—

—

—

    1.資產(chǎn)總計(jì)

1,835,743.02

1,210,946.59

624,796.43

51.6

中央財(cái)政撥入刺梨項(xiàng)目100萬(wàn)，省科技處5萬(wàn)2016年實(shí)施使用

     其中：固定資產(chǎn)價(jià)值

70,832.67

28,071.61

42,761.06

152.33

增加辦公設(shè)備電腦、相機(jī)、打印機(jī)

           其中：房屋價(jià)值

                 房屋面積（平方米）

                  *房屋單價(jià)（元）

                 汽車價(jià)值

187,997.00

187,997.00

                 汽車數(shù)量（輛）

1

1

                  *汽車單價(jià)（元）

187,997.00

187,997.00

    2.負(fù)債總計(jì)

289,416.76

377,640.99

-88,224.23

-23.36

支付刺梨項(xiàng)目補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、工會(huì)、福利、目標(biāo)考核獎(jiǎng)等

    3.凈資產(chǎn)總計(jì)

1,546,326.26

833,305.60

713,020.66

85.57

中央財(cái)政撥入刺梨項(xiàng)目100萬(wàn)，省科技處5萬(wàn)2016年實(shí)施使用

     其中：*結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

1,444,369.22

769,435.62

674,933.60

87.72

中央財(cái)政撥入刺梨項(xiàng)目100萬(wàn)，省科技處5萬(wàn)2016年實(shí)施使用

            *非流動(dòng)資產(chǎn)基金

70,832.67

28,071.61

42,761.06

152.33

增加辦公設(shè)備電腦、相機(jī)、打印機(jī)

           事業(yè)單位事業(yè)基金

31,079.87

35,753.87

-4,674.00

-13.07

彌補(bǔ)單位修理電腦及耗材等費(fèi)用

           事業(yè)單位專用基金

44.5

44.5

三、年末機(jī)構(gòu)人員情況（單位：個(gè)、人）

—

—

—

—

—

    1.獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)數(shù)

1

1

           事業(yè)機(jī)構(gòu)

1

1

    2.獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)數(shù)

1

1

           事業(yè)機(jī)構(gòu)

1

1

    3.年末編制人數(shù)

10

10

     事業(yè)人員

10

10

    4.年末實(shí)有人數(shù)

14

14

     在職人員

8

9

-1

-11.11

一名職工退休

           事業(yè)人員

8

9

-1

-11.11

一名職工退休

     退休人員

6

5

1

20

增加退休職工一名

    5.年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款（補(bǔ)助）開支人數(shù)

14

14

     在職人員

8

9

-1

-11.11

一名職工退休

     退休人員

6

5

1

20

增加退休職工一名

2015年撥出款項(xiàng)情況表