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2015年度部門(mén)決算報(bào)表說(shuō)明
?
黔南州林業(yè)調(diào)查規(guī)劃院是從事森林資源調(diào)查與監(jiān)測(cè)、林業(yè)工程的調(diào)查、規(guī)劃、設(shè)計(jì)、咨詢(xún)等。
一、決算匯編基本情況
（一）報(bào)表類(lèi)型說(shuō)明：1、黔南州林業(yè)調(diào)查規(guī)劃院納入2015年度部門(mén)決算1戶(hù)，為事業(yè)單位；執(zhí)行事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度。單位預(yù)算級(jí)次為科級(jí)。
本決算表黔南州林業(yè)調(diào)查規(guī)劃院事業(yè)經(jīng)費(fèi)核算。
二、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)核對(duì)情況
（一）與財(cái)政部門(mén)對(duì)帳情況
1、財(cái)政撥款核對(duì)情況
（1）本年度實(shí)際收到的公共預(yù)算財(cái)政補(bǔ)助收入2,760,711.15元，與財(cái)政撥款數(shù)一致，當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)8,683.22元（其中3，409.38元財(cái)政扣減相應(yīng)的2016年失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)預(yù)算數(shù)，），事業(yè)經(jīng)費(fèi)獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效結(jié)轉(zhuǎn)490元，公積金結(jié)轉(zhuǎn)4，783.84元.。
（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余核對(duì)及指標(biāo)變動(dòng)情況
1、上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)年末數(shù)14,797.36與本年年初數(shù)相差5，250.3元（根據(jù)黔南財(cái)預(yù)（2015年）129號(hào)文件對(duì)結(jié)余資金財(cái)政收回5，250.3元），
2、上下年變動(dòng)幅度超過(guò)20％等較大的情況說(shuō)明
2015年指標(biāo)變動(dòng)情況
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指??? 標(biāo) |
本年度 |
上年度 |
比上年增減 |
增減％ |
原因 |
|---|---|---|---|---|---|
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一、年度收支情況（單位：萬(wàn)元） |
— |
— |
— |
— |
— |
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1.本年收入 |
276.07 |
254.54 |
21.53 |
8.46 |
職工調(diào)資 |
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其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
276.07 |
254.54 |
21.53 |
8.46 |
職工調(diào)資 |
|
2.本年支出 |
276.75 |
255.79 |
20.07 |
7.82 |
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其中：基本支出 |
276.75 |
255.79 |
20.07 |
7.82 |
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（1）人員經(jīng)費(fèi) |
263.02 |
242.15 |
20.87 |
8.62 |
增加1名職工工資及目標(biāo)考核獎(jiǎng) |
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（2）日常公用經(jīng)費(fèi) |
13.73 |
14.53 |
-0.8 |
-5.5 |
減少辦公經(jīng)費(fèi)購(gòu)置 |
|
3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
0.87 |
1.48 |
-0.61 |
-41.32 |
上年結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)5250.3元財(cái)政收回，9547.06元今年繳交使用， |
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其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
0.87 |
1.48 |
-0.61 |
-41.32 |
上年結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)5250.3元財(cái)政收回，9547.06元今年繳交使用， |
|
1.資產(chǎn)總計(jì) |
20.80 |
22.41 |
-1.6 |
-7.15 |
會(huì)計(jì)法累計(jì)計(jì)提折舊 |
|
其中：固定資產(chǎn)價(jià)值 |
3.4 |
6.05 |
-2.64 |
-43.75 |
會(huì)計(jì)法累計(jì)計(jì)提折舊2013年新會(huì)計(jì)法實(shí)施，固定資產(chǎn)計(jì)提折舊，財(cái)務(wù)軟件公司按新法把單位多年低值易耗品從固定資產(chǎn)中分離列入借方：存貨。貸方事業(yè)基金。為反映報(bào)表真實(shí)性，2014年12月對(duì)低值易耗品已報(bào)廢處理。 |
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其中：房屋價(jià)值 |
23.42 |
23.42 |
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房屋面積（平方米） |
1,254.00 |
1,254.00 |
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*房屋單價(jià)（元） |
186.76 |
186.76 |
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|
|
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汽車(chē)價(jià)值 |
11.8 |
11.8 |
|
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|
汽車(chē)數(shù)量（輛） |
1 |
1 |
|
|
|
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*汽車(chē)單價(jià)（元） |
118,000.00 |
118,000.00 |
|
|
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|
2.負(fù)債總計(jì) |
14.96 |
12.71 |
2.25 |
17.72 |
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其中：事業(yè)單位借款 |
|
|
|
|
|
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3.凈資產(chǎn)總計(jì) |
5.84 |
9.7 |
-3.85 |
-39.74 |
會(huì)計(jì)法累計(jì)計(jì)提折舊 |
|
其中：結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
0.87 |
1.48 |
-0.61 |
-41.32 |
上年結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)5250.3元財(cái)政收回，9547.06元今年繳交使用， |
|
非流動(dòng)資產(chǎn)基金 |
3.4 |
6.05 |
-2.64 |
-43.75 |
會(huì)計(jì)法累計(jì)計(jì)提折舊2013年新會(huì)計(jì)法實(shí)施，固定資產(chǎn)計(jì)提折舊，財(cái)務(wù)軟件公司按新法把單位多年低值易耗品從固定資產(chǎn)中分離列入借方：存貨。貸方事業(yè)基金。為反映報(bào)表真實(shí)性，2014年12月對(duì)低值易耗品已報(bào)廢處理。 |
|
事業(yè)單位事業(yè)基金 |
1.57 |
2.17 |
-0.597 |
=27.49 |
追加遺孀生活補(bǔ)助費(fèi)1800元，交財(cái)務(wù)軟件服務(wù)費(fèi)2500元及年審汽車(chē)1560元，電話(huà)費(fèi)106.79元 |
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1.獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)數(shù) |
1 |
1 |
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事業(yè)機(jī)構(gòu) |
1 |
1 |
|
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2.獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)數(shù) |
1 |
1 |
|
|
|
|
事業(yè)機(jī)構(gòu) |
1 |
1 |
|
| |
|
4.年末實(shí)有人數(shù) |
26 |
25 |
1 |
4 |
人才交流增加1人 |
|
在職人員 |
18 |
17 |
1 |
5.88 |
人才交流增加1人 |
|
退休人員 |
8 |
8 |
|||
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5.年末公共預(yù)算財(cái)政撥款（補(bǔ)助）開(kāi)支人數(shù) |
26 |
25 |
1 |
4 |
人才交流增加1人 |
|
在職人員 |
18 |
17 |
1 |
5.88 |
人才交流增加1人 |
|
退休人員 |
8 |
8 |
?
1、三公經(jīng)費(fèi)開(kāi)支計(jì)35,501.46元：（1）公務(wù)接待費(fèi)2014年887元，2015年為零元，（2）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，2014年27,968.82元，2015年21,978.46元，2015年比2014年減少5990.36元，減27%，單位執(zhí)行勤儉節(jié)約原則。（3）.差旅費(fèi)13,523.00元（4）無(wú)出國(guó)出境支出。
2、 固定資產(chǎn)減少：?????
2013年新會(huì)計(jì)法實(shí)施，固定資產(chǎn)計(jì)提折舊，財(cái)務(wù)軟件公司按新法7月在裝入單位的固定資產(chǎn)期初數(shù)據(jù)時(shí)，把單位已損毀不能用的低值易耗品26，690元從固定資產(chǎn)分離列入存貨，2014年12月作為廢品作報(bào)廢處理。
三）?? 2015年機(jī)構(gòu)人員變化
2015年6月州內(nèi)干部交流增加了一名職工。
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