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在局黨組的領(lǐng)導(dǎo)下、在州財(cái)政局的大力支持下，通過財(cái)務(wù)人員的共同努力，順利完成了2015年財(cái)務(wù)決算工作。現(xiàn)就2015年財(cái)務(wù)收支情況簡要說明如下:

     一、機(jī)構(gòu)人員情況

   2015年州林業(yè)局機(jī)構(gòu)人員共107人，今年新招聘人才3人，縣（市）遴選調(diào)入2人，比上年增加5人。其中：行政人員28人，事業(yè)人員35人（退耕還林中心5人，天保中心5人，病蟲檢疫站5人，營林站6人，種苗站4人，公益林管理中心5人，防火中心5人），離退休人員44人（離休4人、退休40人）。

 二、收支情況

2015年財(cái)政預(yù)算撥款收入2630.6萬元,同比減收5089.11萬元，下降68%（上年有國有土地使用權(quán)出讓收入1306.11萬元、森林火險二期項(xiàng)目建設(shè)資金3783萬元，今年沒有該項(xiàng)目）；全年支出數(shù)為6964.2萬元，同比增支3783萬元，增長75%（上年結(jié)存森林火險二期項(xiàng)目建設(shè)資金3783萬元在今年支出）。其中:社會保障和就業(yè)5.92萬元,醫(yī)療衛(wèi)生31.6萬元;天然林保護(hù)43.9萬元(社會保障補(bǔ)助費(fèi)31.8萬元,政策性支出8.1萬元);行政運(yùn)行1140.1萬元;森林培育673.9萬元;林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督17.2萬元,森林防災(zāi)減災(zāi)20萬元;石油價格對林業(yè)的補(bǔ)助42.5萬元;其他林業(yè)支出168.4萬元；住房保障支出192.1萬元。

 三、結(jié)存情況

2015年州林業(yè)局財(cái)政預(yù)算資金結(jié)存數(shù)為1738.7萬元,其中：基本結(jié)余15.41萬元、項(xiàng)目結(jié)存1723.38萬元。結(jié)存原因：(1)基本結(jié)余是公用經(jīng)費(fèi)2.53萬元未支出完、財(cái)政多撥住房公積金12.88萬元；（2）項(xiàng)目結(jié)存中的2015年度州級植被恢復(fù)費(fèi)767萬元，主要原因是省級資金到位晚，來不及撥款到各縣，導(dǎo)致資金結(jié)存；其他往年項(xiàng)目結(jié)存956萬元，原因是計(jì)劃下達(dá)及營造林編制方案批復(fù)較晚,工程項(xiàng)目未驗(yàn)收(每個年度批復(fù)都會有森林管護(hù)經(jīng)費(fèi)1-5年期限），所以現(xiàn)在賬上的結(jié)存資金為合理留存。