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一、目錄

1.目錄；

2.部門概括；

3.部門預(yù)算公開報表及預(yù)算安排情況說明；

4.其他重要事項說明。

二、部門概況

（一）部門主要職能

1.貫徹執(zhí)行上級有關(guān)林業(yè)方針、政策、法律、法規(guī)。研究擬定我州林業(yè)生態(tài)建設(shè)、森林資源保護、國土綠化、經(jīng)濟林建設(shè)、花卉生產(chǎn)、防沙治沙、退耕還林和林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展等工作方案，并負責組織實施和監(jiān)督檢查。

2.擬定全州林業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃和年度計劃、綜合規(guī)劃并組織實施。監(jiān)管國有林業(yè)資產(chǎn)，管理全州林業(yè)建設(shè)資金，負責林業(yè)基本建設(shè)項目的審核申報。

3.對全州植樹造林、封山育林、退耕還林及各類林、果、花卉基地建設(shè)工作進行宏觀指導(dǎo)。

4.組織全州森林資源調(diào)查、規(guī)劃、設(shè)計、動態(tài)監(jiān)測、統(tǒng)計及管理工作，負責林地、林權(quán)管理及森林資源的有償使用和林地開發(fā)利用工作。

5.負責全州陸生野生動物、植物資源的保護管理和合理開發(fā)利用；負責各類商品林和風(fēng)景林的建設(shè)和管理；負責野生動物運輸、經(jīng)營、加工、利用的執(zhí)法檢查。

6.承擔全州森林防火指揮部的日常工作，負責組織協(xié)調(diào)、指揮、調(diào)度全州森林防火工作，指導(dǎo)全州林業(yè)公安工作和林業(yè)公安隊伍建設(shè)；指導(dǎo)、監(jiān)督、查處破壞森林資源和野生動植物資源的案件。

7.指導(dǎo)全州林業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、林產(chǎn)工業(yè)和林業(yè)系統(tǒng)多種經(jīng)營工作。

8.負責全州林業(yè)科技、教育、宣傳工作。指導(dǎo)全州林業(yè)隊伍建設(shè)和林業(yè)行業(yè)精神文明建設(shè)。

（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

我部門由黔南州林業(yè)局本級及所屬林科所，推廣站、規(guī)劃院共4家單位組成。州林業(yè)局本級是財政全額(差額)撥款行政事業(yè)單位，林科所，推廣站、規(guī)劃院是財政全額撥款事業(yè)單位。

（三）部門人員構(gòu)成

2017年州林業(yè)局機構(gòu)1個，在編人員共173人，今年新引進高層人才2人，縣（市）遴選調(diào)入1人，比上年增加3人；離退休人員死亡2人，比上年減少2人。其中：行政人員29人，事業(yè)人員80人（退耕還林中心7人，天保中心6人，病蟲檢疫站5人，營林站6人，種苗站5人，公益林管理中心6人，防火中心5人,州林業(yè)調(diào)查規(guī)劃院在職人員18人,州林業(yè)科學(xué)技術(shù)推廣站在職人員8人,州林業(yè)科學(xué)研究所在職人員12人），離退休人員64人（離休3人、退休64人）。

三、部門預(yù)算公開報表及預(yù)算安排說明

（一）部門收支預(yù)算總體情況說明

2018年度我部門預(yù)算收入37485862元，支出37485862元，收支平衡；2017年度部門預(yù)算收入33699467元，支出33699467元。2018年比上年增加3786395元，同比增長11.23%。其原因是:單位新進人員增加，預(yù)算人員經(jīng)費和定額公用經(jīng)費增加。

（二）部門收入總體情況說明

2018年度部門預(yù)算總收入為40683078元，其中：公共預(yù)算財政預(yù)算收入37485862元，占總收入92.14%；非財政撥款收入（社會保險基金統(tǒng)籌收入）3197216元，占總收入7.86%。2018年比上年增加4013611元，同比增長10.94%，其原因是: 單位新進人員增加，預(yù)算人員經(jīng)費和定額公用經(jīng)費增加以及非財政撥款收入（社會保險基金統(tǒng)籌收入）。

（三）部門支出總體情況說明

2018年度部門預(yù)算支出為37485862元，2017年度部門預(yù)算支出為33699467元。2018年比上年增加3786395元，同比增長11.23%，其原因是:單位人員增加。

按功能分類：農(nóng)林水事務(wù)支出35195786元，占總支出93.89%；社會保障與就業(yè)支出1598311元，占總支出4.26%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出691765元，占總支出1.85%；按部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目：工資福利支出15789031元，占總支出42.11%；商品服務(wù)支出19818900元，占總支出52.87%；對個人和家庭補助支出1877931元，占總支出5%。

按政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目：機關(guān)工資福利支出4973366元，占總支出的13.27%；機關(guān)商品服務(wù)支出19258900元，占總支出的51.37%；對事業(yè)單位經(jīng)營補助11375665元，占總支出的30.34% ；對個人和家庭補助支出1877931元，占總支出5%。

（四）“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

注：我部門公務(wù)用車保有量共17輛。

四、其他重要事項說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費說明

2018年我部門公用經(jīng)費共計1898900元，其中：培訓(xùn)費90000元，占公用經(jīng)費支出4.74%；物業(yè)管理費70000元，占公用經(jīng)費支出3.69%；公務(wù)車運行維護費253000元，占公用經(jīng)費支出13.32%；其他商品及服務(wù)支出103000元，占公用經(jīng)費支出5.42%；因公出國（境）費200000元，占公用經(jīng)費支出10.53%；辦公費157000元，占公用經(jīng)費支出8.27%；差旅費160000元，占公用經(jīng)費支出8.43%；公務(wù)接待費100000元，占公用經(jīng)費支出5.26%；電費60000元，占公用經(jīng)費支出3.16%；水費70000元，占公用經(jīng)費支出3.69%；維護費20000元，占公用經(jīng)費支出1.05%；租賃費10000元，占公用經(jīng)費支出0.52%；會議費37000元，占公用經(jīng)費支出1.95%；會費175219元占公用經(jīng)費支出9.23%；福利費118701元，占公用經(jīng)費支出6.25%；其他交通費274800元，占公用經(jīng)費支出14.47%；取暖費180元，占公用經(jīng)費支出0.009%；按政府經(jīng)濟科目分，培訓(xùn)費70000元，占公用經(jīng)費支出3.69%；因公出國（境）費200000元，占公用經(jīng)費支出10.53%；辦公費908900元，占公用經(jīng)費支出47.86%；公務(wù)車運行維護費107000元，占公用經(jīng)費支出5.63%；商品及服務(wù)支出613000元，占公用經(jīng)費支出32.28%；

（二）政府采購情況

2018年無采購計劃。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

州林業(yè)局及直屬單位共有車輛17輛，其中一般公務(wù)用車3輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車5輛、特種專業(yè)技術(shù)用車9輛；單位價值在5萬元以上專用設(shè)備10臺，辦公用房1638平方米。

（四）項目支出安排情況說明（按財政部門批復(fù)項目分項填列）

2018年一般公共預(yù)算支出安排的項目總資金為18320000元，其中：2018年森林生態(tài)效益補償經(jīng)費（州級配套資金）15320000元，占總項目支出83.62%；森林動植物保護100000元，占項目經(jīng)費支出0.55%；林業(yè)技術(shù)推廣與培訓(xùn)100000元占項目經(jīng)費支出14.47%，生態(tài)效益補償工作經(jīng)費100000元，占項目經(jīng)費支出0.55%；林業(yè)政策制定與宣傳100000元，占項目經(jīng)費支出0.55%；退耕還林工作經(jīng)費100000元，占項目經(jīng)費支出0.55%；濕地保護工作經(jīng)費100000元，占項目經(jīng)費支出0.55%；森林資源監(jiān)測200000元，占項目經(jīng)費支出1.09%；天保工程檢查經(jīng)費200000元，占項目經(jīng)費支出1.09%；森林培育200000元占項目經(jīng)費支出1.09%；其他林業(yè)支出200000元，占項目經(jīng)費支出1.09%；林業(yè)檢疫檢測200000元，占項目經(jīng)費支出1.09%；林業(yè)產(chǎn)業(yè)化資金200000元，占項目經(jīng)費支出1.09%；林業(yè)防災(zāi)與減災(zāi)500000元，占項目經(jīng)費支出2.73%；社會保險補助400000元，占項目經(jīng)費支出2.18%；林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督300000元，占項目經(jīng)費支出1.64%。

（五）預(yù)算績效管理信息

2018年需公開本部門單位預(yù)算績效管理目標。

（六）部分專有名詞解釋

1.財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

2.“三公經(jīng)費”：是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。”其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

3.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

                                                                                  黔南州林業(yè)局

2018年3月15日

黔南布依族苗族自治州林業(yè)局本級2018年部門預(yù)算批復(fù)表.xlsx