貴州省黔南布依族苗族自治州科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2021年度部門決算及“三公”經(jīng)費(fèi)決算公開說明
目錄
一、貴州省黔南布依族苗族自治州科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)概況
(一)主要職能
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成
二、貴州省黔南布依族苗族自治州科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2021年度部門決算公開報(bào)表(見附表)
三、貴州省黔南布依族苗族自治州科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2021年度部門決算情況說明
(一)貴州省黔南布依族苗族自治州科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2021年度收入支出決算總體情況說明
(二)貴州省黔南布依族苗族自治州科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2021年度收入決算情況說明
(三)貴州省黔南布依族苗族自治州科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2021年度支出決算情況說明
(四)貴州省黔南布依族苗族自治州科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2021年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
(五)貴州省黔南布依族苗族自治州科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(六)貴州省黔南布依族苗族自治州科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
(七)貴州省黔南布依族苗族自治州科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(八)政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明
(九)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入支出決算情況說明
(十)其他重要事項(xiàng)的情況說明
四、名詞解釋
一、貴州省黔南布依族苗族自治州科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)概況(參照“三定方案”)
(一)主要職能
開展學(xué)術(shù)交流,活躍學(xué)術(shù)思想;弘揚(yáng)科學(xué)精神,普及科學(xué)知識(shí);反映科技工作者的意見和要求,維護(hù)科技工作者的合法權(quán)益;開展科學(xué)論證、咨詢服務(wù),提出政策建議,促進(jìn)技術(shù)成果的轉(zhuǎn)化;開展繼續(xù)教育和技術(shù)培訓(xùn)工作;開展內(nèi)外的民間科技交流工作,促進(jìn)黔南的對(duì)外開放和經(jīng)濟(jì)發(fā)展;管理州級(jí)學(xué)會(huì)、協(xié)會(huì),指導(dǎo)縣、市、鄉(xiāng)科協(xié)、州屬企事業(yè)科協(xié)和專業(yè)技術(shù)協(xié)會(huì)的業(yè)務(wù)工作。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成
本單位(部門)內(nèi)設(shè)4個(gè)部室,下屬1個(gè)事業(yè)單位。從預(yù)算單位構(gòu)成看,貴州省黔南州科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)部門決算包括本級(jí)決算及所屬科普創(chuàng)新服務(wù)中
二、貴州省黔南布依族苗族自治州科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2021年度部門決算公開報(bào)表(見附表)
三、貴州省黔南布依族苗族自治州科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2021年度部門決算情況說明(一)貴州省黔南布依族苗族自治州科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2021年度收入支出決算總體情況說明??貴州省黔南布依族苗族自治州科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2021年度收支決算總計(jì)456.60萬元,與2020年相比,增加7.42萬元,增長(zhǎng)1.65%。變動(dòng)的主要原因是:人員工資的正常增長(zhǎng)。(二)貴州省黔南布依族苗族自治州科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2021年度收入決算情況說明
本年收入合計(jì)417.55萬元,其中:財(cái)政撥款收入417.55萬元,占100.00%;上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元,占0.00%;事業(yè)收入0.00萬元,占0.00%;經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元,占0.00%;附屬單位繳款0.00萬元,占0.00%;其他收入0.00萬元,占0.00%。
(三)貴州省黔南布依族苗族自治州科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2021年度支出決算情況說明
本年支出合計(jì)417.54萬元,其中:基本支出370.30萬元,占88.69%;項(xiàng)目支出47.24萬元,占11.31%;上繳上級(jí)支出0.00萬元,占0.00%;經(jīng)營(yíng)支出0.00萬元,占0.00%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元,占0.00%。
(四)貴州省黔南布依族苗族自治州科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2021年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
貴州省黔南布依族苗族自治州科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2021年度財(cái)政撥款收入決算總計(jì)456.60萬元。與2020年相比,增加7.42萬元,增長(zhǎng)1.65%。變動(dòng)的主要原因是:人員工資的正常增長(zhǎng)。
(五)貴州省黔南布依族苗族自治州科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
貴州省黔南布依族苗族自治州科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出417.54萬元,占本年支出合計(jì)的100.00%。與2020年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加7.41萬元,增長(zhǎng)1.81%。變動(dòng)的主要原因是:人員工資的正常增長(zhǎng)。
2.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
貴州省黔南布依族苗族自治州科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下方面:科學(xué)技術(shù)支出科目(類)支出351.36萬元,占84.15%;社會(huì)保障和就業(yè)支出科目(類)支出27.46萬元,占6.58%;衛(wèi)生健康支出科目(類)支出16.64萬元,占3.99%;農(nóng)林水支出科目(類)支出1.32萬元,占0.32%;住房保障支出科目(類)支出20.76萬元,占4.97%。
3.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
貴州省黔南布依族苗族自治州科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出當(dāng)年預(yù)算為335.59萬元,支出決算為417.54萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的124.42%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:人員工資的增長(zhǎng)和追加項(xiàng)目資金。其中:
(1)科學(xué)技術(shù)支出(類)社會(huì)科學(xué)(款)社會(huì)科學(xué)研究機(jī)構(gòu)(項(xiàng))。當(dāng)年預(yù)算為0萬元,支出決算為5.1萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:追加的人員經(jīng)費(fèi)。
(2)科學(xué)技術(shù)支出(類)科學(xué)技術(shù)普及(款)機(jī)構(gòu)運(yùn)行(項(xiàng))。當(dāng)年預(yù)算為255.86萬元,支出決算為300.34萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的117.38%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:追加的人員經(jīng)費(fèi)。
(3)科學(xué)技術(shù)支出(類)科學(xué)技術(shù)普及(款)其他科學(xué)技術(shù)普及支出(項(xiàng))。當(dāng)年預(yù)算為23萬元,支出決算為45.92萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的199.65%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:追加的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
(4)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。當(dāng)年預(yù)算為18.35萬元,支出決算為18.35萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的100%。收支平衡。
(5)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))。當(dāng)年預(yù)算為0萬元,支出決算為8.63萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:追加的退休人員職業(yè)年金。
(6)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng))。當(dāng)年預(yù)算為0.11萬元,支出決算為0.11萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的100%,收支平衡。
(7)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng))。當(dāng)年預(yù)算為0.37萬元,支出決算為0.37萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的100%,收支平衡。
(8)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))。當(dāng)年預(yù)算為6.71萬元,支出決算為6.71萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的100%。收支平衡。
(9)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))。當(dāng)年預(yù)算為0.75萬元,支出決算為0.75萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的100%。收支平衡。
(10)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))。當(dāng)年預(yù)算為9.18萬元,支出決算為9.18萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的100%,收支平衡。
(11)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。當(dāng)年預(yù)算為20.76萬元,支出決算為20.76萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的100%,收支平衡。??????
(12)農(nóng)林水支出(類)扶貧(款)其他扶貧支出(項(xiàng))。當(dāng)年預(yù)算為0萬元,支出決算為1.32萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:追加開展扶貧工作經(jīng)費(fèi)。
(六)貴州省黔南布依族苗族自治州科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
貴州省黔南布依族苗族自治州科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出370.30萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)333.35萬元,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、離退休費(fèi)等;公用經(jīng)費(fèi)36.95萬元,主要包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等。
(七)貴州省黔南布依族苗族自治州科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算0.22萬元,比上年減少0.87萬元,降低79.84%,減少原因是:我部門無此支出。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0.00萬元,占“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額的0.00%,比上年減少0.00萬元,降低0.00%,減少原因是:我部門無此支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.03萬元,占“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額的12.53%,比上年減少0.87萬元,降低96.93%,減少原因是:壓縮經(jīng)費(fèi)使用;公務(wù)接待費(fèi)支出0.19萬元,占“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額的87.47%,比上年減少0.00萬元,降低0.67%,減少原因是:接待人次減少。具體情況如下:
(1)因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0.00萬元。貴州省黔南布依族苗族自治州科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。
(2)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.03萬元,其中,公務(wù)用車購置0.00萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.03萬元。主要用于:科技大篷車的維護(hù)、使用等。2021年,單位開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。
(3)公務(wù)接待費(fèi)0.19萬元。其中,國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.19萬元,主要是:接待調(diào)研。貴州省黔南布依族苗族自治州科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2021年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待3批次,20人次。
(八)政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明
貴州省黔南布依族苗族自治州科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2021年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款本年收入0.00萬元,本年支出0.00萬元。
(九)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入支出決算情況說明
貴州省黔南布依族苗族自治州科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款本年收入0.00萬元,本年支出0.00萬元。
(十)其他重要事項(xiàng)的情況說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2021年貴州省黔南布依族苗族自治州科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出36.95萬元,比2020年減少36.31萬元,降低49.56%,變動(dòng)的主要原因是:本年度項(xiàng)目實(shí)行零基預(yù)算。
2.政府采購支出情況。
2021年我單位政府采購支出總額0.00萬元,其中:政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元;授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0.00%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0.00%。
3.國(guó)有資產(chǎn)占用情況。
截至2021年12月31日,我單位共有車輛3.00輛,其中,應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車3輛、其他用車0輛(其他用車主要用途是:車輛實(shí)際用途);單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
4. 預(yù)算績(jī)效管理情況說明
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理的要求,我單位開展了2021年預(yù)算支出績(jī)效自評(píng)工作,根據(jù)年初批復(fù)的《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》設(shè)定的年度工作任務(wù)目標(biāo)(含州委州政府及上級(jí)主管部門安排的工作任務(wù)),結(jié)合2021年本單位完成年度工作任務(wù)的實(shí)際情況,對(duì)本單位整體情況做了自評(píng)。同時(shí),根據(jù)《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),結(jié)合項(xiàng)目實(shí)施情況,對(duì)州本級(jí)及上級(jí)項(xiàng)目資金從預(yù)算執(zhí)行情況、資金和項(xiàng)目管理情況,以及項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)的產(chǎn)出情況和產(chǎn)生的效益等方面做自評(píng)。其中2021年可公開項(xiàng)目共計(jì)3個(gè),涉及資金46.06萬元(其中,州本級(jí)資金46.06萬元,上級(jí)資金0萬元),我單位從預(yù)算執(zhí)行情況、項(xiàng)目實(shí)施情況、資金和項(xiàng)目管理情況,以及項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)的產(chǎn)出情況和產(chǎn)生的效益等方面做自評(píng),項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表詳見附表(將你單位《部門整體支出績(jī)效自評(píng)表》和所有的《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》作為附表上傳)。
四、名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
(二)上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
(四)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
(五)附屬單位繳款:指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
(六)其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。
(七)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。
(八)結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
(九)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
(十)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。
(十一)項(xiàng)目支出:指為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),在基本支出之外發(fā)生的各項(xiàng)支出。
(十二)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
(十三)對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
(十四)“三公”經(jīng)費(fèi):納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi),按規(guī)定保留的公務(wù)用車產(chǎn)生的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十五)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)等費(fèi)用。
(十六)XX(類)XX(款)XX(項(xiàng)):指……。
(十七)XX(類)XX(款)XX(項(xiàng)):指…………(需填報(bào)單位使用的所有項(xiàng)級(jí)科目,例如:
一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映XX單位行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
貴州省黔南布依族苗族自治州科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2021年決算批復(fù)表.XLS
貴州省黔南布依族苗族自治州科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2021年決算批復(fù)表.XLS
附件1：部門整體支出績(jī)效自評(píng)表.xlsx
附件2：州本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（黨建扶貧經(jīng)費(fèi)）.xlsx
附件2：州本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（基層科學(xué)普及項(xiàng)目）.xlsx
2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（與預(yù)算對(duì)比）.xlsx
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