貴州省黔南州科學(xué)技術(shù)協(xié)會2020年度部門決算及"三公"經(jīng)費決算公開說明
目錄
一、貴州省黔南州科學(xué)技術(shù)協(xié)會概況
二、貴州省黔南州科學(xué)技術(shù)協(xié)會2020年度部門決算公開報表（見附表）
三、貴州省黔南州科學(xué)技術(shù)協(xié)會2020年度部門決算情況說明
四、名詞解釋
一、貴州省黔南州科學(xué)技術(shù)協(xié)會概況
（一）主要職能
開展學(xué)術(shù)交流，活躍學(xué)術(shù)思想；弘揚科學(xué)精神，普及科學(xué)知識；反映科技工作者的意見和要求，維護科技工作者的合法權(quán)益；開展科學(xué)論證、咨詢服務(wù)，提出政策建議，促進技術(shù)成果的轉(zhuǎn)化；開展繼續(xù)教育和技術(shù)培訓(xùn)工作；開展內(nèi)外的民間科技交流工作，促進黔南的對外開放和經(jīng)濟發(fā)展；管理州級學(xué)會、協(xié)會，指導(dǎo)縣、市、鄉(xiāng)科協(xié)、州屬企事業(yè)科協(xié)和專業(yè)技術(shù)協(xié)會的業(yè)務(wù)工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成
本單位（部門）內(nèi)設(shè)4個部室，下屬1個事業(yè)單位。從預(yù)算單位構(gòu)成看，貴州省黔南州科學(xué)技術(shù)協(xié)會部門決算包括本級決算及所屬科普創(chuàng)新服務(wù)中心（科技工作者服務(wù)中心）事業(yè)單位決算。
二、貴州省黔南州科學(xué)技術(shù)協(xié)會2020年度部門決算公開報表（見附表）
三、貴州省黔南州科學(xué)技術(shù)協(xié)會2020年度部門決算情況說明（一）貴州省黔南州科學(xué)技術(shù)協(xié)會2020年度收入支出決算總體情況說明貴州省黔南州科學(xué)技術(shù)協(xié)會2020年度收支決算總計449.19萬元，與2019年相比，增加85.58萬元，增長23.54%。變動的主要原因是：人員的調(diào)入和工資的正常增長、退休死亡人員撫恤金及結(jié)轉(zhuǎn)39.05萬元。 （二）貴州省黔南州科學(xué)技術(shù)協(xié)會2020年度收入決算情況說明
本年收入合計393.52萬元，其中：財政撥款收入393.52萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
（三）貴州省黔南州科學(xué)技術(shù)協(xié)會2020年度支出決算情況說明
本年支出合計410.13萬元，其中：基本支出410.13萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
（四）貴州省黔南州科學(xué)技術(shù)協(xié)會2020年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
貴州省黔南州科學(xué)技術(shù)協(xié)會2020年度財政撥款收入決算總計449.19萬元。與2019年相比，增加85.58萬元，增長23.54%。變動的主要原因是：人員的調(diào)入和工資的正常增長、退休死亡人員撫恤金及結(jié)轉(zhuǎn)39.05萬元。
（五）貴州省黔南州科學(xué)技術(shù)協(xié)會2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
1、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
貴州省黔南州科學(xué)技術(shù)協(xié)會2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出410.13萬元，占本年支出合計的100%。與2019年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加57.75萬元，增長16.39%。變動的主要原因是：人員的調(diào)入和工資的正常增長、退休死亡人員撫恤金。
2、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
貴州省黔南州科學(xué)技術(shù)協(xié)會2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下方面：科學(xué)技術(shù)支出331.95萬元，占81%；社會保障和就業(yè)支出支出39.12萬元，占9.53%；衛(wèi)生健康支出17.17萬元，占4.19%；農(nóng)林水支出3.08萬元，占0.75%；住房保障支出18.81萬元，占4.59%；。
3、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
貴州省黔南州科學(xué)技術(shù)協(xié)會2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出當(dāng)年預(yù)算為313.27萬元，支出決算為410.13萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的131%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：(人員的調(diào)入和工資的正常增長、退休死亡人員撫恤金）。其中：
（1）科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)普及（款）機構(gòu)運行（項）。當(dāng)年預(yù)算為235.51萬元，支出決算為291.96萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的123.97%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員調(diào)入及工資的正常增長。
（2）科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)普及（款）其他科學(xué)技術(shù)普及支出（項）。當(dāng)年預(yù)算為26萬元，支出決算為39.99萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的153.81%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：開展項目活動支出。
（3）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。當(dāng)年預(yù)算為16.13萬元，支出決算為15.56萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的96.47%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：退休人員過世。
（4）社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。當(dāng)年預(yù)算為0萬元，支出決算為23.22萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：退休職工過世。
（5）社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對失業(yè)保險基金的補助（項）。當(dāng)年預(yù)算為0萬元，支出決算為0.01萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：新調(diào)入事業(yè)人員
（6）社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）。當(dāng)年預(yù)算為0.32萬元，支出決算為0.33萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的103%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：新調(diào)入事業(yè)人員。
（6）社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對生育保險基金的補助（項）。當(dāng)年預(yù)算為0.5萬元，支出決算為0萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：取消生育保險繳費。
（7）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。當(dāng)年預(yù)算為6.05萬元，支出決算為6.78萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的112%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加調(diào)入人員社會保險。
（8）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。當(dāng)年預(yù)算為1.12萬元，支出決算為1.12萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。收支平衡。
（9）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）。當(dāng)年預(yù)算為10.11萬元，支出決算為9.9萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的97.92%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員調(diào)出。
（10）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。當(dāng)年預(yù)算為18.14萬元，支出決算為18.81萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的103.69%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加調(diào)入人員公積金。
（11）農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）。當(dāng)年預(yù)算為0萬元，支出決算為3.08萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加開展扶貧工作經(jīng)費。
（12）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）。當(dāng)年預(yù)算為0.5萬元，支出決算為0.5萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。收支平衡。
（六）貴州省黔南州科學(xué)技術(shù)協(xié)會2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
貴州省黔南州科學(xué)技術(shù)協(xié)會2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出410.13萬元，其中：人員經(jīng)費336.88萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、為職工繳納的社會保險、離退休費；公用經(jīng)費73.26萬元，主要包括辦公費、水電費、郵電費、差旅費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、交通費等。
（七）貴州省黔南州科學(xué)技術(shù)協(xié)會2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決算1.1萬元，比上年減少1.31萬元，降低54.46%，減少原因是：減少出國出境考察調(diào)研及接待人次。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占“三公”經(jīng)費支出總額的0%，比上年減少1.32萬元，降低100%，減少原因是：減少了出國考察調(diào)研；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0.9萬元，占“三公”經(jīng)費支出總額的82.25%，比上年增加0.9萬元，增長0%，增加原因是：開展科普大篷車進校園活動；公務(wù)接待費支出0.19萬元，占“三公”經(jīng)費支出總額的17.75%，比上年減少0.89萬元，降低82.08%，減少原因是：上下級單位減少出行。具體情況如下：
（1）因公出國（境）費支出0萬元。貴州省黔南州科學(xué)技術(shù)協(xié)會全年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的出國（境）團組0個，累計0人次。
（2）公務(wù)用車購置及運行維護費0.9萬元,其中，公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運行維護費0.9萬元。主要用于：科普大篷車保險、年檢及油費過路費等。2020年，單位開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。
（3）公務(wù)接待費0.19萬元。其中，國內(nèi)公務(wù)接待支出0.19萬元，主要是：省科協(xié)開展調(diào)研及縣科協(xié)匯報工作產(chǎn)生的就餐費用。貴州省黔南州科學(xué)技術(shù)協(xié)會2020年國內(nèi)公務(wù)接待4批次，24人次。
（八）政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明
貴州省黔南州科學(xué)技術(shù)協(xié)會2020年政府性基金預(yù)算財政撥款本年收入0萬元，本年支出0萬元。
（九）國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出決算情況說明
貴州省黔南州科學(xué)技術(shù)協(xié)會2020年政府性基金預(yù)算財政撥款本年收入0萬元，本年支出0萬元。
（十）其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2020年貴州省黔南州科學(xué)技術(shù)協(xié)會機關(guān)運行經(jīng)費支出73.26萬元，比2019年增加15.09萬元，增長25.93%，變動的主要原因是：人員增加引起機關(guān)運行費增長。
2、政府采購支出情況。
2020年我單位政府采購支出總額3.69萬元，其中：政府采購貨物支出3.69萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元；授予中小企業(yè)合同金額3.69萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
3、國有資產(chǎn)占用情況。
截至2020年12月31日，我單位共有車輛1輛，其中，應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、其他用車0輛（其他用車主要用途是：開展科普大篷車進校園活動）；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
4、預(yù)算績效管理情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理的要求，我單位開展了2020年預(yù)算支出績效自評工作，根據(jù)年初批復(fù)的《部門整體支出績效目標(biāo)表》設(shè)定的年度工作任務(wù)目標(biāo)（含州委州政府及上級主管部門安排的工作任務(wù)），結(jié)合2020年本單位完成年度工作任務(wù)的實際情況，對本單位整體情況做了自評。同時，根據(jù)《項目支出績效目標(biāo)表》設(shè)定的績效目標(biāo)，結(jié)合項目實施情況，對州本級及上級項目資金從預(yù)算執(zhí)行情況、資金和項目管理情況，以及項目實現(xiàn)的產(chǎn)出情況和產(chǎn)生的效益等方面做自評。其中2020年共有2個項目，涉及資金10.28675萬元（其中，州本級資金0萬元，上級資金10.28675萬元），我單位從預(yù)算執(zhí)行情況、項目實施情況、資金和項目管理情況，以及項目實現(xiàn)的產(chǎn)出情況和產(chǎn)生的效益等方面做自評，項目支出績效自評表詳見附表。
四、名詞解釋
（一）財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。
（四）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
（六）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。
（七）使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額。
（八）結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（九）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（十）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。
（十一）項目支出：指為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。
（十二）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十三）對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
（十四）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費是指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費，按規(guī)定保留的公務(wù)用車產(chǎn)生的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十五）機關(guān)運行經(jīng)費：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費等費用。
（十六）農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）。反映政府對于其他扶貧的支出。
（十七）科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)普及（款）機構(gòu)運行（項）。反映科普事業(yè)單位的基本支出。
（十八）科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)普及（款）其他科學(xué)技術(shù)普及支出（項）。反映出上述項目以外其他用于科學(xué)技術(shù)普及方面的支出。
（十九）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休科目（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出科目（項）。反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
（二十）社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助科目（項）。反映財政對工傷保險基金的補助支出。
（二十一）社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對生育保險基金的補助科目（項）。反映財政對生育保險基金的補助支出。
（二十二）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療科目（項）。反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
（二十三）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出科目（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助科目（項）。反映財政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。
（二十四）科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出（項）。反映其他用于科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)方面的。
（二十五）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金科目（項）。指按照《住房公積金管理條例》和其他相關(guān)規(guī)定，由單位及其在職職工以職工工資為繳存基數(shù)，分別按照一定比例繳存的長期住房儲金。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級別工資、機關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級（職務(wù)）工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼和生活性補貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、績效工資、特殊崗位津貼等。單位和職工住房公積金繳存比例均不得低于5%，不得高于12%。
2020年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表（與預(yù)算對比）.pdf
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