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黔南布依族苗族自治州科學(xué)技術(shù)協(xié)會(本級)

2021年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開說明

一、目錄

1.目錄；

2.部門概括；

3.部門預(yù)算公開報(bào)表；

4.部門預(yù)算安排情況說明；

5.其他重要事項(xiàng)說明；

二、部門概況

1.部門主要職能：

開展學(xué)術(shù)交流，活躍學(xué)術(shù)思想；弘揚(yáng)科學(xué)精神，普及科學(xué)知識；反映科技工作者的意見和要求，維護(hù)科技工作者的合法權(quán)益；開展科學(xué)論證、咨詢服務(wù)，提出政策建議，促進(jìn)技術(shù)成果的轉(zhuǎn)化；開展繼續(xù)教育和技術(shù)培訓(xùn)工作；開展內(nèi)外的民間科技交流工作，促進(jìn)黔南的對外開放和經(jīng)濟(jì)發(fā)展；管理州級學(xué)會、協(xié)會，指導(dǎo)縣（市）、鄉(xiāng)科協(xié)、州屬企事業(yè)科協(xié)和專業(yè)技術(shù)協(xié)會的業(yè)務(wù)工作。

2.部門預(yù)算單位構(gòu)成：我部門由黔南州科學(xué)技術(shù)協(xié)會共1家單位組成。黔南州科學(xué)技術(shù)協(xié)會是財(cái)政全額撥款參公事業(yè)單位，為一級預(yù)算單位。

3.部門人員構(gòu)成：

我部門共核定參公管理事業(yè)編制數(shù)14名（含工勤2名），全額撥款事業(yè)編制3名（3名均為管理崗）。截止2020年12月，實(shí)有參公在職在編人員13名（含工勤2名）；全額撥款事業(yè)在職在編人員3名；離休人員1名；退休人員12名。

三、部門預(yù)算公開報(bào)表及預(yù)算安排說明

2021年初部門預(yù)算公開共含12張報(bào)表：

（一）部門收支預(yù)算總表

（二）部門收入預(yù)算總表

（三）部門支出預(yù)算總表

（四）部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

（五）部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

（六）部門一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類）

（七）部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

（八）單位運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)明細(xì)表

（九）部門預(yù)算批復(fù)總表

（十）部門項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)明細(xì)表

（十一）部門整體支出績效目標(biāo)表

（十二）項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)）

詳見公開附件。

四、部門預(yù)算安排說明

（一）部門收支預(yù)算總體情況說明

2021年度我部門預(yù)算收入3355897.87元，支出3355897.87元，收支平衡；2020年度部門預(yù)算收入3132682.17元，支出3132682.17元，比上年增加223215.7元，同比增長7.13%。其原因是:人員調(diào)入。

2021年部門收支總體情況說明表

（二）部門收入總體情況說明

2021年度部門預(yù)算收入為3355897.87元，2020年度部門預(yù)算收入為3132682.17元，比上年增加223215.7元，同比增長7.13%，其原因是:人員調(diào)入。

注：我單位無非財(cái)政撥款收入。

（三）部門支出總體情況說明

2021年度部門預(yù)算支出為3355897.87元，2020年度部門預(yù)算支出為3132682.17元，比上年增加223215.7元，同比增長7.13%，其原因是:人員調(diào)入。

按功能分類：科學(xué)技術(shù)支出2788638.71元，占總支出83.1%；社會保障預(yù)就業(yè)支出188298.48元，占總支出5.61%；衛(wèi)生健康支出171350.24元，占總支出5.11%；住房保障支出支出207610.44元，占總支出6.19%。

按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目：工資福利支出2326006.11元，占總支出69.31%；商品服務(wù)支出642166.08元，占總支出19.14%；對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出387725.68元，占總支出11.55%。

按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目：機(jī)關(guān)工資福利支出2326006.11元，占總支出的69.31%；機(jī)關(guān)商品服務(wù)支出642166.08元，占總支出的19.14%；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出387725.68元，占總支出11.55%。

（四）財(cái)政撥款收支總體情況

2021年度我部門預(yù)算財(cái)政撥款收入3355897.87元，支出3355897.87元，收支平衡；2020年度部門預(yù)算財(cái)政撥款收入3132682.17元，支出3132682.17元，比上年增加223215.7元，同比增長7.13%。其原因是:人員調(diào)入。

2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說明表

單位：元

（五）一般公共預(yù)算支出情況

2021年度部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出3355897.87元，其中：2060701行政運(yùn)行2558638.71元；2060799 其他科學(xué)技術(shù)普及支出230000元；2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出183482.88?元；2082701財(cái)政對失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助1146?元；2082702財(cái)政對工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助3669.60?元； 2101101行政單位醫(yī)療67078.20?元；2101102事業(yè)單位醫(yī)療7461.60?元；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助91810.44?元；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5000元；2210201住房公積金207610.44元，2020年度我部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出3132682.17元，比上年增加223215.7元，同比增長7.13%，其原因是:人員調(diào)入。其中：2060701行政運(yùn)行2558638.71元，比上年增加203529.7元，同比增長8.64%；2060799 其他科學(xué)技術(shù)普及支出230000元，比上年減少30000元，同比減少11.54%；2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出183482.88?元，比上年增加22188.84元，同比增長13.76%；2082701財(cái)政對失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助1146?元，比去年增長1146元，同比增長100%；2082702財(cái)政對工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助3669.60?元，比去年增長443.64元，同比增長13.75%；2101101行政單位醫(yī)療67078.20?元，比去年增長6592.44，同比增長10.9%；2101102事業(yè)單位醫(yī)療7461.60?元，比去年增長7461.60元，同比增長100%；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助91810.44?元，比去年減少9273元，同比減少9.17%；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5000元，同去年一致；2210201住房公積金207610.44元，比去年增長26167.08元，同比增長14.42%。

（六）一般公共預(yù)算基本支出情況

2021年度部門預(yù)算基本支出3125897.87元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出2713731.79元，公用經(jīng)費(fèi)支出412166.08元。2020年度部門預(yù)算基本支出2872682.17元，比上年增加253215.7元，同比增長8.81%，其原因是:人員調(diào)入。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出2713731.79元，比上年增加223560.5元，同比增長8.98%；公用經(jīng)費(fèi)支出412166.08元，比上年增加29655.2元，同比增長7.75%。

（七）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

注：我部門公務(wù)用車保有量共1輛。

（八）政府性基金預(yù)算支出情況（單位需公開數(shù)字為“0”表）

說明：2021年我部門（單位）沒有政府性基金安排的支出及非財(cái)政撥款情況說明。

五、其他重要事項(xiàng)說明

1.?機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明。我單位辦公費(fèi)支出50000元，占總支出的23.26%；差旅費(fèi)支出30000?元，占總支出的13.95%；公務(wù)接待支出10000?元，占總支出的4.65%；公車運(yùn)行維護(hù)支出15000?元，占總支出的6.98%；勞務(wù)費(fèi)支出20000?元，占總支出的9.30%；其他交通費(fèi)用支出20000?元，占總支出的9.30%；其他商品和服務(wù)支出35000?元，占總支出的16.28%；因公出國（境）費(fèi)用支出5000?元，占總支出的2.33%；印刷費(fèi)支出10000?元，占總支出的4.65%；郵電費(fèi)支出20000元，占總支出的9.30%。

2.政府采購情況

我單位本年度無采購情況。

3.?國有資產(chǎn)占有使用情況

我單位行政單位國有資產(chǎn)0萬元，占0%；事業(yè)單位國有資產(chǎn)71.8萬元，占100%，其中執(zhí)行民間非營利組織會計(jì)制度的社會團(tuán)體國有資產(chǎn)0萬元，占0%。流動資產(chǎn)66.78萬元，較上年增長-59.23%，占資產(chǎn)總額93.01%；固定資產(chǎn)5.02萬元，較上年增長77.88%，占資產(chǎn)總額6.99%；在建工程0萬元，較上年增長0%，占資產(chǎn)總額0%；長期投資0萬元，較上年增長0%，占資產(chǎn)總額0%；無形資產(chǎn)0萬元，較上年增長0%，占資產(chǎn)總額0%；公共基礎(chǔ)設(shè)施0萬元，占資產(chǎn)總額0%；文物文化資產(chǎn)0萬元，占資產(chǎn)總額0%；保障性住房，占資產(chǎn)總額0%。

土地、房屋及構(gòu)筑物0萬元，占固定資產(chǎn)的0%；通用設(shè)備1.23萬元，固定資產(chǎn)24.48%；專用設(shè)備0萬元，占固定資產(chǎn)的0%；文物和陳列品0萬元，占固定資產(chǎn)的0%；圖書檔案0萬元，占固定資產(chǎn)的0%；家具、用具、裝具及動植物3.79萬元，占固定資產(chǎn)的75.52%。

4.?預(yù)算績效管理情況。

2021年財(cái)政撥款預(yù)算納入績效目標(biāo)管理，我單位2021年主要完成黨建扶貧、科普活動、學(xué)術(shù)交流等工作任務(wù)。圍繞中心、服務(wù)大局，銳意創(chuàng)新、主動作為，著力豐富平臺抓手，充分發(fā)揮科技工作者橋梁紐帶、提高公民科普科學(xué)素質(zhì)、學(xué)會（協(xié)會）意識形態(tài)宣傳陣地三大作用，實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新工作獲突破，常規(guī)工作有提升，整體工作持續(xù)向好。其中完成黨建扶貧項(xiàng)目，加強(qiáng)黨建扶貧力度，支持幫扶村產(chǎn)業(yè)發(fā)展。完成基層科學(xué)普及項(xiàng)目，開展各項(xiàng)科普活動及學(xué)會（協(xié)會）交流。（詳見附表）

5.?項(xiàng)目支出安排情況說明

本單位2021年本單位項(xiàng)目支出230000元，其中黨建扶貧經(jīng)費(fèi)30000元，占13.04%；基層科學(xué)普及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)200000元，占86.96萬元。黨建扶貧項(xiàng)目用于推動駐村工作開展，支持幫扶村產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目。基層科學(xué)普及項(xiàng)目主要用于開展全民科學(xué)素質(zhì)提升、科普宣傳及學(xué)會能力提升等工作。

6.國有資本經(jīng)營預(yù)算。

我單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款。

7.專有名詞解釋。

公共財(cái)政預(yù)算撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年核撥給單位的財(cái)政預(yù)算資金。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位因公出國(境)的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

（2021年度）部門整體支出績效目標(biāo)表（科協(xié)）.xlsx

（2021年度）項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表1（科協(xié)）.xlsx

（2021年度）項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表2（科協(xié)）.xlsx

053001黔南布依族苗族自治州科學(xué)技術(shù)協(xié)會本級.XLS